南山区审计局2013年第2号审计结果公告

序号

项目名称

审计发现主要问题

审计处理意见和建议

一

政府投资项目预算（标底）审计

1

公园路修缮工程预算（标底）审计

多计工程预算价1,161,724.91元。

审减工程预算价1,161,724.91元。

2

留仙洞片区新高路改造工程预算（标底）审计

1、多计工程预算价1,606,036.36元；

2、预算标底中个别子目存在错计、漏算情况，影响了预算标底的准确性。

1、审减工程预算价1,606,036.36元；

2、建设单位应加强对预算标底的审核力度，严格按合同对预算编制单位进行履约评价，以确保预算标底的准确性。

3

荔园路修缮工程预算（标底）审计

多计工程预算价745,277.92元。

审减工程预算价745,277.92元。

二

政府投资项目结算审计

4

常兴路、南头街街景综合整治-广告牌及防盗网拆除工程结算审计

多计工程结算价193,298.68元。

审减工程结算价193,298.68元。

5

桂庙路改造工程结算审计

多计工程结算价236,278.66元。

审减工程结算价236,278.66元。

6

大运场馆周边市容环境整治项目青苗及附着物补偿结算审计

——

——

7

塘朗小学校安改造工程结算审计

多计工程结算价818,902.24元。

审减工程结算价818,902.24元。

8

南头中学理科报告厅装修工程结算审计

1、多计工程结算价21,023.50元；

2、超付工程款10,678.52元。

1、审减工程结算价21,023.50元；

2、鉴于建设单位在征求意见期间已追回超付的工程款，属于主动纠正，故审计不再提出处理意见。

9

残疾人综合服务大楼部分工程结算审计

多计工程结算价5,881,289.78元。

1、审减工程结算价5,881,289.78元；

2、残疾人综合服务大楼已竣工交付使用多年，为避免重复送审，建议建设单位尽快办理竣工财务决算并送审；

3、该工程已完成的结算审计金额已超过计划总投资，建议建设单位及时与发改部门沟通协调；

4、因深化设计增加工程造价约1,413万元，建议建设单位加强深化设计管理，推行限额设计，严格控制投资增长。

10

深圳湾灯光景观工程（二标）结算审计

多计工程结算价1,230,131.07元。

审减工程结算价1,230,131.07元。

11

深圳湾灯光景观工程（三标）结算审计

多计工程结算价785,552.36元。

审减工程结算价785,552.36元。

12

南头古城房屋拆迁安置补偿部分工程结算审计

——

——

13

南山区西丽法庭改造（装饰）工程结算审计

多计工程结算价59,257.3元。

审减工程结算价59,257.3元。

三

政府投资项目决算审计

14

南山软件园大厦“厂房改造、产业置换”项目决算审计

1、多计项目决算价157,092.84元；

2、超付工程款14,005.83元。

1、审减项目决算价157,092.84元；

2、要求建设单位及时追回超付的工程款。

15

中心区电梯加建项目决算审计

多计项目决算价3,800.73元。

1、审减项目决算价3,800.73元；

2、该项目计划拟建6部电梯，因现场环境限制只安装了4部电梯，建议建设单位申报投资计划前认真勘察现场，投资调整应报发改部门批准。

16

南山区计生中心大楼修缮项目决算审计

多计项目决算价10,960.06元。

审减项目决算价10,960.06元。

17

荔苑小区北环境综合整治项目决算审计

多计项目决算价275,341.06元。

审减项目决算价275,341.06元。

18

玉泉路（南山大道-南海大道）“黑化”改造项目决算审计

多计项目决算价96,160.88元。

审减项目决算价96,160.88元。

19

西丽南路（沙河西路-石鼓路）“黑化”改造项目决算审计

多计项目决算价152,661.23元。

审减项目决算价152,661.23元。

20

沙河西路、西丽湖路中央隔离带改造项目决算审计

多计项目决算价149,509.47元。

审减项目决算价149,509.47元。

21

“海防公署”改建博物馆项目决算审计

1、多计项目决算价12,360.47元；

2、超计划投资。

1、审减项目决算价12,360.47元；

2、建设单位应进一步加强项目前期工作，并在项目实施过程中，将计划执行情况及时向发改部门反映，严格控制投资。

22

南山大道(深南大道-东滨路)景观照明项目决算审计

多计项目决算价345,821.84元。

1、审减项目决算价345,821.84元；

2、该项目因设计调整，导致部分已安装的景观灯拆除，区路灯所应对该批灯杆、灯具清点入库，登记核实，并在以后的项目建设、管理中有效利用，避免损失浪费；

3、项目完工移交后，现场发生灯具被盗现象，接管单位应加强后续维护、管理，保证景观灯的正常使用。

23

南山区大运场馆旗杆项目决算审计

——

——

24

东滨路（南海大道-沙河西路）景观照明项目决算审计

多计项目决算价752,879.16元。

1、审减项目决算价752,879.16元；

2、该项目因设计变更拆除了部分灯具及视频墙，区路灯所应妥善保管，并在以后的项目建设、管理中有效利用，避免损失浪费；

3、项目验收后部分灯具及电缆被盗，接管单位应加强后续维护、管理，保证项目发挥应有的效果。

25

电子公文交换和协同办公系统电子印章和公文模板系统工程项目决算审计

——

——

26

桃源村三期幼儿园建设项目决算审计

1、多计项目决算价107,138.94元；

2、墙改保证金、散装水泥专项资金管理不善；

3、超计划投资。

1、审减项目决算价107,138.94元；

2、建设单位在以后的项目建设中，应加强保证金和专项资金的管理，严格落实申请退还手续，及时申请退还；

3、建设单位在以后的项目建设中，应进一步加强前期工作，编制科学、全面的概算，在项目实施中，加强对设计变更和现场签证的管理，严格控制投资计划。

27

东亚风情街区（南门一坊）项目决算审计

1、多计项目决算价990,763.94 元；

2、超付设计费300,535元。

1、审减项目决算价990,763.94 元；

2、要求建设单位及时追回超付的设计费。

28

招商街道办事处赤湾村消防安全整治项目决算审计

1、多计项目决算价160,144元；

2、超付工程款108,809.60元。

1、审减项目决算价160,144元；

2、要求建设单位及时追回超付的工程款。

29

南山公安分局指挥大楼变配电改造项目决算审计

多计项目决算价2,346.52元。

审减项目决算价2,346.52元。

30

深圳湾派出所永久用电项目决算审计

1、多计项目决算价6,333.51元；

2、超计划投资。

1、审减项目决算价6,333.51元；

2、建设单位在以后项目建设中，应进一步加强前期工作，在项目实施中，加强对设计变更和现场签证的管理，严格控制投资；

3、该项目建安工程工期延误71天，但合同中未对工期延误罚款作出约定，建议建设单位在今后的建设施工合同中增加工期延误罚款条款，加强工期控制管理。

31

南山区街道综合执法信息系统项目决算审计

——

——

32

后海湾片区和南海大道北端灯光景观项目决算审计

多计项目决算价972,901元。

审减项目决算价972,901元。

33

桃源小学边坡治理等工程项目决算审计

1、多计项目决算价191,015.32元；

2、超付勘察费10,040.16元；

3、超计划投资。

1、审减项目决算价191,015.32元；

2、要求建设单位及时追回超付的勘察费；

3、建设单位应查明原因，理清责任，在以后的项目建设中进一步加强前期工作，编制科学全面的概算，严格控制投资，认真执行计划。

34

南光花园综合整治项目决算审计

多计项目决算价30,944.31元。

审减项目决算价30,944.31元。

35

塘头村城中村环境综合整治工程项目决算审计

1、多计项目决算价125,720.88元；

2、超付工程招标代理费400.00元。

1、审减项目决算价125,720.88元；

2、鉴于在审计征求意见期间，建设单位已经对此款全部追回，属于主动纠正，审计不再提出处理意见。

36

南山区华侨城中学（高中部）演艺中心装饰项目决算审计

多计项目决算价146,963.89元。

审减项目决算价146,963.89元。

37

南山区青少年活动中心节水改造项目决算审计

——

——

38

桃源街道办事处市容环境提升项目决算审计

1、多计项目决算价602,429.93元；

2、超付工程款10,922.49元；

3、超计划投资。

1、审减项目决算价602,429.93元；

2、鉴于在审计征求意见期间，建设单位对超付款项已全部追回，属于主动纠正，审计不再提出处理意见；

3、对超计划投资问题，请桃源街道办按照南发改复[2011]058号文意见，尽快报区政府统筹研究。

39

西丽366大街项目决算审计

多计项目决算价448,715.65 元。

审减项目决算价448,715.65 元。

40

南山公安分局信访办公楼装修及厨房改造项目决算审计

多计项目决算价46,870.57元。

1、审减项目决算价46,870.57元；

2、该项目建安工程工期延误98天，但合同中未对工期延误罚款做出相应约定，建议建设单位在以后的建设工程合同中完善工期延误惩罚条款，加强工期控制管理。

41

松坪村东区环境综合整治项目决算审计

多计项目决算价269,632.85元。

审减项目决算价269,632.85元。

四

绩效审计（按市审计局统一部署另行公告）