深圳市罗湖区政府采购中心2015年度部门决算情况

　　深圳市罗湖区政府采购中心

　　2015年度部门决算情况

　　目录

　　第一部分  罗湖区政府采购中心概况

　　一、部门机构设置、职能

　　二、人员构成情况

　　三、决算年度的主要工作任务

　　第二部分  罗湖区政府采购中心 2015年度部门决算

　　第三部分  罗湖区政府采购中心2015年度部门决算情况说明

　　第一部分  罗湖区政府采购中心概况

　　一、部门机构设置、职能

　　（一）机构设置

　　罗湖区政府采购中心(区建设工程招投标中心)为罗湖区政府直属正处级事业单位，履行全区的政府集中采购事务与小额建设工程的招标工作。区政府采购中心于2004年12月从区财政部门独立出来，2005年12月，加挂“罗湖区建设工程招投标中心”牌子，实行“两块牌子、一套人马”的运作方式。目前，中心共有事业编制18个、专业技术类雇员编制1个、辅助管理类雇员编制6个。内设综合管理部、采购一部、采购二部、工程招标部、网络信息部、合同监督部六个部门。

　　（二）职能

　　区政府采购中心：

　　1、执行政府采购法律、法规及有关规定，参与本级政府采购相关规定的制定；

　　2、按照规定组织实施区政府集中采购目录内项目的采购并参与验收；

　　3、按照规定组织实施保密、应急以及重大采购项目的采购并参与验收；

　　4、对进入政府集中采购平台的采购项目实施效益评估；

　　5、对评审专家的评审过程和评审质量进行***管理；

　　6、受理对政府采购项目的询问与质疑，协调相关单位答复，协助进行投诉的处理工作；

　　7、参与并配合市财政部门、市政府采购中心建立和管理政府集中采购平台、供应商库、专家库以及政府采购数据信息库、跟标信息库等；

　　8、负责对采购文件的审核；

　　9、受区财政部门委托，对政府采购项目进行合同备案并对合同履约情况进行监管；

　　10、法律、法规以及区委、区政府规定的其他职责。

　　区建设工程招投标中心

　　1、执行建设工程招投标的法律、法规及有关规定；

　　2、按照规定组织我区政府投资小额建设工程金额5万元（含）以上、200万元（不含）以下建设工程施工项目以及5万元（含）以上、50万元（不含）以下与建设工程密切相关的服务类项目的招投标工作；

　　3、提供与我区小额建设工程招投标活动相关的法规、政策和技术等方面的咨询服务；

　　4、受理对我区小额建设工程招投标活动的询问与质疑，协调相关单位答复，协助进行投诉的处理工作；

　　5、对我区小额建设工程招投标活动中的违法违规行为，及时向有关监管部门反映，并协助查处；

　　6、法律、法规以及区委、区政府规定的其他职责。

　　二、人员构成情况

　　我单位纳入2015年部门决算汇编范围的单户汇总录入机构为1户，包含独立核算机构1个，事业机构1个,与2014年年末一致。2015年年末实有在职在编人数18人，雇员7人，退休人员1人。

　　三、决算年度的主要工作任务

　　（一）2015年工作总结

　　2015年1—12月，区政府采购中心累计完成政府采购项目875个，平均每个工作日完成3.5个项目，其中，中心组织采购859个（货物类155个、服务类372个、工程类332个）、委托中介16个；采购预算金额108675.8万元，实际中标金额102839.5万元，节约资金5836.3万元，节约率5.4 %。 “网上商城”累计成交8115单，成交金额5502.56万元，节约率6.6%。中心全年未出现行政过错投诉与被行政问责，未收到任何信访件，未被绩效扣分，继续在工作纪律和工作作风等方面保持“零投诉”。

　　1、创新工作方法，促使业务工作上台阶

　　①全面推进评定分离工作；②持续推进政府采购网上商城建设；③全力以赴，创新服务内容，完成我区招标任务。

　　2、强化履约监管，探索建立政府采购诚信体系

　　①加大合同履约监督检查力度；②草拟政府采购供应商诚信行为管理规定；③完善外包服务评价机制。

　　3、持续完善预选供应商制度成效显著

　　①缩短了采购周期，简化了招标流程；②节约了财政资金，降低了采购成本，平均节约率高于一般招标采购约5个百分点；③增加了采购单位的自主选择权，充分体现采购单位权责对等的原则。

　　4、深入推进政府采购流程规范化

　　①修订申报须知，更新我区招标文件模板；②着力提高采购招标信息公开度；③规范质疑流程，维护市场秩序。

　　5、保质保量完成我区小额建设工程的繁重任务

　　6、完善设施，加强培训，打造优质服务平台

　　（二）2016年工作计划

　　在区委区政府的正确领导下，中心圆满完成了2015年度各项既定目标任务， 为做好长期性的服务工作，下一步我中心将继续增强工作的责任感和紧迫感，扎实开展工作。2016年工作计划为：

　　1、抓好网上商城二期建设；

　　2、进一步优化货物类采购项目的价格管理；

　　3、做好采购合同信息公开工作；

　　4、进一步优化预选采购管理；

　　5、实行采购需求规范化；

　　6、实现ISO管理体系信息化；

　　7、抓好协同办公平台的政府采购招标模块建设；

　　8、联合相关职能部门打击围标串标、虚假应标行为；

　　9、加强培训，提高采购单位的认识水平和业务水平。

　　第二部分 罗湖区政府采购中心2015年度部门决算

　　按照相关政策规定，现公开我单位2015年度部门决算的有关信息，包括《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》等，信息如下：

　　一、收入支出决算总表

　　收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　收入决算表

三、支出决算表

　　支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  罗湖区政府采购中心2015年度

　　部门决算情况说明

　　一、关于罗湖区政府采购中心 2015年度收入支出决算总体情况说明

　　我中心2015年度总收入为1082.35万元，其中财政拨款收入为1082.32万元，其他收入0.03万元。年度支出为1092.9万元，其中一般公共服务支出906.16万元，科学技术支出111.53万元，社会保障和就业支出1.3万元，住房保障支出73.91万元。

　　2015年度收入较上年增加94.13万元，同比增幅9.53%；支出较上年增加115.2万元，同比增幅11.78%。增加经费主要用于单位新进人员工资、在职人员年度晋升工资、退休人员工资、公务用车改革补贴、新增项目“多功能会议室改造”经费以及其他集中采购项目专家评标劳务费等支出。

　　二、关于罗湖区政府采购中心 2015年度收入决算情况说明

　　我中心2015年度收入为1082.35万元，其中财政拨款收入为1082.32万元，同比增长9.53%，主要是因为人员增加、在职人员年度晋升、退休人员增加、新增项目“多功能会议室改造”经费以及其他集中采购项目专家评标劳务费等。其他收入为0.03万元，同比下降99.93%，主要原因为历年结余资金退回国库。财政拨款收入中，一般公共服务支出收入为895.59万元，同比增长39.4%，主要是因为人员增加、在职人员年度晋升、退休人员增加、新增项目“多功能会议室改造”经费以及其他集中采购项目专家评标劳务费等。科学技术支出111.53万元，同比增长35.90%，主要是因为新增项目的研究开发；社会保障和就业支出1.3万元，同比增长100%，原因为新增退休人员；住房保障支出73.91万元，同比下降66.57%，原因是购房补贴一次性补缴经费的减少。

　　三、关于罗湖区政府采购中心 2015年度支出决算情况说明

　　我中心2015年度支出为1092.90万元，其中基本支出为5***.48万元，同比下降13.29%；一般公共服务支出为489.27万元，增加57.58万元，主要为新增在职人员工资、在编人员年度工资晋升；社会保障和就业中归口管理的行政单位离退休支出新增1.3万，同比增幅100%；住房保障中住房公积金支出31.1万元，购房补贴42.8万元，同比增加5.42%和减少77.45%。项目支出528.42万元，同比增加61.74%，其中其他一般公共服务支出416.89万元，同比增幅71.***%，主要为新增项目和业务量加大等经费支出；科学技术支出111.53万元，同比增长29.46万元，增幅35.9%，主要是因为新增项目的研究开发经费支出。项目支出中购房补贴2015年度支出为0元，同比下降100%。

　　四、关于罗湖区政府采购中心 2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2015年度收入为1092.91万元，其中一般公共预算财政拨款1082.32万元，同比增加136.73万元，年初财政结转和结余10.59万元，同比下降0.89万元。

　　2015年度支出为1092.91万，其中一般公共财政拨款中的一般公共服务支出906.16万元，同比增长43.38%；科学技术支出为111.53万元，同比增加35.9%；社会保障和就业支出为1.3万元，同比增长100%；住房保障支出73.91万元，同比下降66.57%。年末财政拨款结转和结余为0.02万元，同比下降99.91%。

　　五、关于罗湖区政府采购中心2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2015年度一般公共预算财政拨款总支出1092.9万元，其中基本支出5***.48万元，项目支出528.42万元，同比增长分别为15.58%、-13.29%、79.37%。增长主要是因为2015年新增项目和政府集中采购项目增多等经费的支出以及2014年属于基本支出的“聘用人员经费”和 “政府绩效”等支出在2015年度调整为项目支出。

　　六、关于罗湖区政府采购中心 2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2015年度一般公共预算财政拨款基本支出为5***.48万元，同比下降13.59%；其中人员经费支出483.33万元，公用支出81.15万元，同比增长分别为-19.09%、51.4%。

　　人员经费支出中，包括工资福利支出416.51万元，较去年增加95.14万元，主要为新增在职人员工资、在编人员年度工资晋升；对个人和家庭的补助经费支出66.82万元，同比下降75.79%，主要为购房补贴的一次性补缴经费减少。

　　公用经费支出中，包括商品和服务支出78.52万元，同比增长48.97%，主要增加了其他交通费用和其他商品和服务支出；其他资本性支出2.63万元，较去年增加了1.74万元，新增费用主要用于为单位新进人员购置办公桌、办公设备等。

　　七、关于罗湖区政府采购中心 2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我中心2015年度“三公”经费支出年初预算总额为5.58万元，年末决算总额为3.15万元，同比下降87.3%和65.12%。其中：

　　1、2015年度因公出国（境）支出预算数和决算数均为0元，与去年同期持平，无增减。原因为我单位2014年和2015年均无因公出国（境）经费支出。

　　2、我单位2015年末公务用车保有量为1辆，同比下降66.67%。主要是因为2015年公务车改革后编制车辆减少。

　　公务车购置和运行经费中，2015年度年初预算总数为3.15万元，较去年减少16.7万元，下降84.13%；年度决算为3.15万元，同比下降65.12%；其中公务用车购置费的年初预算数和年末决算数均为0元，与2014年同期持平，无增减；公务用车运行维护费3.15万元，同比下降65.12%，主要原因为2015年进行公务用车改革，公务车经费实行定额编制，定额支出。

　　3、2015年公务接待费的年初预算数为2.43万元，同比下降89.92%，年末决算数为0元，与2014年同期持平，无增减。年末决算支出为0主要原因为2014年和2015年均无此类接待费用产生。

　　八、关于罗湖区政府采购中心 2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算数为0元，与去年同期持平，无增减变化。主要原因为我单位无此类收入和支出。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　我单位2015年本部门机关运行经费支出81.15万元，比2014年增加27.55万元，同比增长51.4%。其中其他交通费用支出49.37万元，比去年增加34.45万元，其他商品和服务支出9.37万元，比去年增加5.6万元，办公设备购置费2.63万元，比去年增加1.74万元。其他交通费用上涨主要原因是2015年其他交通费用（公务交通改革补贴）比2014年多支出8个月的费用（注：2014年仅发放9-12月份的费用），其他商品和服务支出费用上涨主要是因为业务量增加，用于购买单位办公易耗品，办公设备购置支出增加经费主要用于购置新进人员办公设备及配套用品。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2015年度纳入罗湖区集中政府采购项目1个，预算控制金额47万元，项目中标金额39.3774万元，2015年度支出金额31.5万元，其中，政府采购货物支出31.5万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购支出中授予中小企业合同31.5万元、占本单位政府采购项目支出总额80%。

　　（三）2015年，罗湖区政府采购中心组织对“区政府采购中心评标定标多功能室信息化建设”项目、“全区采购业务培训”项目、“合同后续监管”项目和“政府采购网上商城（一期）”项目等 4个项目的预算执行情况进行了绩效评价（包括自评），涉及一般公共预算当年财政拨款 116万元，占年初预算的 12.92%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况良好，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性也比较高。总体上看，该项目2015年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

　　（四）部门需要说明的其他特殊事项。

　　我单位2015年度一切工作及经费支出均为正常，无其他特殊事项需要说明。