罗湖区老干部活动中心2015年度部门预算情况说明

　　一、部门基本情况
　　（一）部门机构设置、职能
　　罗湖区老干部活动中心为区属事业单位，是区委、区政府关心重视老干部而精心筹建，在区委组织部的正确领导下，认真开展党的群众路线教育实践活动，扎实做好老干部活动的各项服务管理工作，为老干部“老有所学、老有所为、老有所乐”创造良好、舒适的活动阵地。
　　中心紧紧围绕“以丰富全区离退休老干部精神文化生活，增进身心健康，树立全心全意为老干部服务”这一工作重点，科学合理地配置各项经费，重点保障全区老干部各项活动的正常进行。中心内设老干部大学、书画协会、门球协会、粤曲队、乒乓球队、桌球队、合唱队、舞蹈队、小品队等9个活动组织，使离退休老干部“老有所学、老有所为、老有所乐”的方针在活动中得到充分体现，让老干部的晚年生活过得愉快、充实、幸福，努力办成文体活动中心，学习知识的课堂，发挥作用的阵地，健康长寿的乐园,为丰富老干部的晚年生活和精神文明建设，作着积极贡献。
　　中心按业务范围划分,内设主任室、办公室、财务部、活动部、老干大学办公室。
　　（二）人员构成情况
　　2015年事业编制23人，年末实有人数27人。其中在职人员19人，退休人员8人（含自筹退休人员2人）。
　　（三）预算年度的主要工作任务
　　2015年，中心将继续深入贯彻落实十八届三中全会精神，认真学习******系列讲话精神，扎实开展各类学习活动。坚持为民务实清廉，继续整治“四风”。严格按照中央“八项规定”的要求，用更加科学有效的管理方法，努力把中心办成离退休老干部文艺活动、体育健身的主阵地，不断推动我区老干部活动管理和服务的科学发展。创新管理方式,建立并落实好管理工作的长效机制,使工作制度化、规范化程度越来越高，不断提高服务质量和管理水平。
　　中心老干大学将继续强化管理，抓好管理制度建设。规范制度，做好教材体系建设。探索创新教学观摩会形式，采取分专业观摩、走出去的形式。
　　（一）体育方面主要活动计划
　　2015年组织老干部开展的各项体育活动：深圳市“三八”门球赛；甲、乙、丙级门球赛；参加2015年“中国门球冠军赛深圳分区赛”、“2015年全国老年门球锦标赛”、“2015  年中国门球冠军赛广东分区赛”、“2015年罗湖区老干部活动展示月”门球、乒乓球、台球、太极拳（剑）等比赛、举办罗湖区第二十三届‘罗湖杯’老干部门球邀请赛”、参加第二十一届‘广东文化基金流动杯’门球赛”、“中国门球冠军赛总决赛”、宝安沙井“金蚝杯”粤港澳门球邀请赛等 。
　　（二）文艺队和书画会的主要计划
　　2015年组织老干部开展的各项文艺活动：参加第七届罗湖区社区广场文化节演出；深圳市第十二届“鹏城金秋”社区文化艺术节比赛、“罗雪儿”公共文化超市“点单”服务罗湖老干专场文艺演出、罗湖区“幸福老人”才艺风采展演、公园文化节罗湖老干专场文艺演、2015年罗湖老干活动展示月、开展老干部合唱活动、举办老干部元旦会员作品展、“五一”会员作品展、“七一”会员作品展、“十一”国庆会员作品展等画展。
　　（三）老干部大学工作
　　2015年春季开设13个专业，38个班，计划招生1200人。举办老干大学春季教学观摩会。
　　二、收入预算说明
　　收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：
　　2015年收入预算790.43万元，其中：财政拨款收入790.43万元，其他收入0万元。
　　三、支出预算说明
　　支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
　　2015年支出预算790.43万元，其中：财政拨款支出791.43万元。
　　2015年财政拨款支出预算按用途划分，基本支出456.72万元，占57.78%，其中：工资福利支出325.20万元，对个人和家庭的补助58.90万元，商品和服务支出72.62万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出预算333.71万元，占42.22%，主要支出项目有开展老干部活动各项文体活动,开办老干部大学、水电及维修费,物业管理服务费等。
　　四、“三公经费”支出说明
　　2015年“三公经费”财政拨款支出共 6.63万元，具体情况如下：
　　1.公务用车购置及运行维护费支出 3.15万元，主要包括：（1）报废0 辆、更新购置 辆，购置支出 0万元，平均每辆  0万元；（2）公务车保有量 1 辆，全年运行维护费支出 3.15 万元，平均每辆3.15 万元。
　　2.公务接待费支出 3.48 万元，主要用于接待来深参加各项活动的外地老同志。