天河区猎德街2015年部门预算

目    录

第一部分  天河区猎德街概况

一、 部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2015年部门预算安排情况说明

第三部分  2015年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款安排“三公”经费及会议费支出预算表

五、项目支出预算明细表

六、政府采购项目预算表

第一部分  天河区猎德街概况

一、天河区猎德街主要职能

1、在区人民政府领导下,宣传、贯彻、执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，开展街辖区内的居民工作、社区服务、社会管理和城市管理工作。

2、负责协调组织辖区内社会治安综合治理、人民调解、维护社会稳定工作；受有关职能部门委托，负责流动人员暂住登记、信息收集、报送及房屋租赁登记备案等管理和服务工作；依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案；协调和管理涉农事务。

3、收集辖区内居民反映的问题，受理和办复社区及社区居民来信来访，及时向上级人民政府反映辖区内居民和单位的意见及要求，组织、协助或督促有关部门解决。

4、执行上级人民政府发布的城市管理的决定、命令、指示；负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境整治工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动；维护辖区内的城市环境和城市秩序，指挥街城管执法队对辖区内市容环境卫生、城市绿化、城乡规划、市政、环境保护等方面的违法行为，行使行政处罚权；负责本辖区安全生产监督管理的具体工作，协助区有关职能部门查处违反安全生产法律法规的行为；对违反消防安全、食品安全、市场管理等规定的行为，应当劝阻，对于拒绝改正的，应当及时告知有关部门处理；协助有关部门依法监督辖区内物业管理企业开展物业管理工作，协助有关部门处理物业管理企业与业主委员会、业主委员会与业主、业主与业主之间的矛盾和投诉。

5、根据市、区经济社会发展规划，制定社区服务发展规划，建立健全社区服务设施，合理配置社区服务资源，适应社区居民多层次的服务需求；组织社区义务工作者队伍，动员和引导单位和居民兴办社区服务事业，开展便民利民的系列服务；负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。

6、依法支持、指导和帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作；依法协助民政部门开展居民委员会的选举工作；依法保障居民委员会在居民区的自治权利，协助区人民政府为居民委员会的正常办公提供必要条件。

7、负责本辖区内人口与计划生育的管理工作，对本辖区内国家机关、社会团体、企业事业单位、居民委员会的人口与计划生育管理工作进行业务指导和监督检查。

8、协助有关部门做好社会救助、社会保障、社会福利、劳动就业、退休人员社会化管理等工作；协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、复转军人安置、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、拥军优属、人口普查、基层统计、法制宣传、劳动用工监控、社会保险、抢险救灾、殡葬改革、青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑释解教人员帮教等工作，如发现问题，街道办事处应当及时告知有关部门处理。

9、协助有关部门做好交通安全、防汛、防风、防震、防灾、打假、打私及维护市场经济秩序工作职责。

10、法律、法规和规章规定的以及上级人民政府依法赋予的其他居民工作、社区服务、社会管理和城市管理职责。

二、部门预算单位构成

天河区猎德街道办事处设行政单位1个；事业单位4个，其中：财政核拨事业单位1个、公益一类事业单位1个、财政核补事业单位1个、经费自筹事业单位1个。

纳入天河区猎德街2015年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

三、部门人员构成

天河区猎德街总编制人数44人，在职实有人数41人，其中：行政编制35人、事业编制6人；离退休人员6人，其中：离休0人、退休 6人。

与2014年对比，编制人数增加1人，在职实有人员减少2人，退休人员增加2人。

第二部分  2015年部门预算安排情况说明

一、2015年部门预算收支情况总体说明

天河区猎德街2015年收支总预算5837.19万元（详见表一），其中：本年收入5686.40万元，占收入预算97.41%；本年支出5837.19万元。

二、2015年收入预算情况说明

2015年度收入预算5837.19万元（详见表二），其中：一般公共预算5446.40万元，占93.31%；政府性基金预算0 万元，占0%；财政专户管理资金160.00万元，占2.74%；上级补助收入80.00万元，占1.37%；事业收入、经营收入0万元，占0%；上年结余结转150.79万元，占2.58%；其他各类资金0万元，占0%。

三、2015年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况。2015年度支出预算5837.19万元（详见表三），包括：基本支出1547.45万元，占支出预算26.51%，其中：人员支出1123.45万元，商品和服务支出103.00万元，对个人和家庭的补助支出321.00万元；项目支出4289.74万元，占支出预算73.49%；其他支出（含经营支出）0万元，占支出预算0%。

（二）支出预算规模变化情况。与2014年对比，支出预算增加2077.17万元，其中：基本支出增加480.01万元；项目支出增加1597.16万元。

（三）支出预算结构及具体安排情况。2015年按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出880.30万元，占15.08%；医疗卫生与计划生育事务支出110.00万元，占1.89%；公共安全支出7.75万元，占0.13%；文化体育与传媒支出48.00万元，占0.82%；社会保障和就业支出758.36万元，占13.00%；城乡社区事务支出3778.10万元，占***.72%；住房保障支出254.68万元，占4.36%。具体安排情况如下：

1、一般公共服务支出880.30万元，比上年预算减少147.80万元，下降14.38%，主要是：一是计划生育工作经费调到其他计划生育事务支出中列支；二是在编在职人员减少。

2、医疗卫生与计划生育事务支出110.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长22.22%，主要是增加计划生育工作人员经费支出。

3、社会保障和就业支出758.36万元，比上年预算增加131.60万元，增长20.99%，主要是一是新增幸福社区建设经费（第二期）和日间托老营运费等预算费用；二是增加退休干部。

4、文化体育与传媒支出48.00万元，比上年预算增加1.50万元，增长3.23%，主要是文化站事编差额人员基本工资和绩效工资增加。

5、城乡社区事务支出3778.10万元，比上年预算增加1992.11万元，增长111.54%，主要是一是出租屋管理工作经费预算由去年1010万元增加至2000万元，此经费主要用于出租屋管理工作、2015年花城广场市容整治工作经费；二是新增打造“干净、整洁、平安、有序”整治工作预算费用；三是环卫保洁经费。

6、住房保障支出254.68万元，比上年预算减少10.56万元，下降3.98%，主要是在编在职人员减少。

（四）“三公”经费和会议费预算情况

1、2015年部门预算财政拨款安排 “三公”经费预算合计9.00万元（详见表四），比上年预算减少11.00万元，下降55.00%。其中：因公出国（境）经费预算0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行费0万元；公务接待费预算9.00万元，比2014年预算减少11.00万元，主要是公务接待费严格按照中央八项规定及厉行节约反对浪费规定控制接待标准、接待范围。

2、2015年部门预算财政拨款安排会议费预算10.80万元（详见表四），主要用于出租屋中心、维稳工作、民政工作、城市管理工作、侨联工作、残联工作、武装工作、安全生产工作、扶贫工作等会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费。与上年预算持平。

（五）街道车补费用情况

2015年天河区猎德街道车补费用预算43.80万元，与上年预算持平。

（六）项目支出安排情况

2015年部门预算安排项目支出4289.74万元，具体项目详见表五。

（七）政府采购项目预算情况

2015年部门预算项目支出安排政府采购预算469.92万元，具体项目详见表六。

第三部分  2015年部门预算表

                                                               一、 收支预算总表（预算01表）--见EXCLE附表

    二、 收入预算总表（预算02表）--见EXCLE附表  

三、 支出预算总表（预算05表）--见EXCLE附表

四、 政府采购项目预算表（预算12表）--见EXCLE附表

    五、 财政拨款安排“三公”经费和会议费支出预算表（预算17表）--见EXCLE附表

    六、 项目支出预算明细表--见EXCLE附表

文档***：
猎德街2015年部门预算报表公开（附表）.xls