中共武胜县委宣传部关于2022年部门预算编制的说明

　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　一、基本职能及主要工作

　县委宣传部根据三定方案的规定负责全县宣传、理论教育和宣传普及、对外宣传报道、网信工作、舆情管理、文化建设、全县精神文明建设以及新闻出版监督工作。

　二、部门预算单位构成

　我部共有县委宣传部本级预算单位1个，含编制机构数4个，其中行政单位1个，下属事业单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个（挂靠）。下属二级预算单位0个。2022年初，我部共有在编在册人员24人，其中，行政人员17人，事业人员7人。

　三、收支预算情况说明

　2022年一般公共预算拨款收入预算总额为305.15万元，其中：当年财政拨款收入305.15万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算305.15万元，其中：人员支出226.61万元，日常公用支出31.04万元，对个人和家庭的补助支出0万元，专项支出47.50万元。

　四、财政拨款支出预算情况说明

　县委宣传部部门预算安排财政拨款支出主要用于保障我部机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县宣传思想及社会事业发展相关工作。其中：

　基本支出，是用于保障部机关、下属事业单位、挂靠单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　项目支出，是用于保障县委宣传部机关、下属事业单位、挂靠单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　2022年县委宣传部部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

　（一）一般公共服务支出244.03万元，主要用于：主要用于保障部行政运行、宣传业务及其他宣传事务支出，包括基本工资、津贴补贴、等人员经费、公用经费、项目经费。

　（二）社会保障和就业支出26.37万元，主要用于：县委宣传部机关、下属事业单位等机构离退休人员支出。

　（三）医疗卫生支出14.98万元，主要用于：县委宣传部机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　（四）住房保障支出19.77万元，主要用于：部机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　2022年“三公”经费财政拨款预算数1.20万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.20万元，公务用车购置0万元及公务用车运行维护费0万元。

　（一）因公出国（境）经费实行零预算，较2021年预算持平。主要原因是2022年暂未申报因公出国（境）事项。

　（二）公务接待费较2021年预算减少7.7%。主要原因是，我部倡导厉行节约，严格标准，严格执行中央八项规定和各项财经纪律及政策规定。

　2022年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　（三）公务用车运行维护费实行零预算，较2021年预算持平。主要原因是本单位参与车改后已无公务用车。。

　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

　2022年安排公务用车运行维护费0万元。

　六、政府性基金预算支出情况说明

　县委宣传部2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　七、其他重要事项的情况说明

　（一）机关运行经费。2022年，县委宣传部参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为190.84万元，比2021年预算增加46.50万元，增长（减少）34.22%。

　（二）政府采购情况。2022年，县委宣传部安排政府采购预算4.35万元，主要用于采购办公设备。

　（三）国有资产占有使用情况

　截至2021年底，县委宣传部共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　（四）预算绩效情况。按照预算绩效管理要求，2022年本部门共编制项目绩效目标4个，涉及财政资金47.50万元，覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金47.50万元。

　八、名词解释

　1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

　5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

　***：表1.部门收支总表

　表1—1.部门收入总表

　表1—2.部门支出总表

　表2.财政拨款收支预算总表

　表2—1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　表3.一般公共预算支出预算表

　表3—1.一般公共预算基本支出预算表

　表3—2.一般公共预算项目支出预算表

　表3—3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　表4.政府性基金支出预算表

　表4—1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

　表5.国有资本经营预算支出预算表

　表6.项目绩效目标表

　表7.部门整体支出绩效目标表

   预算公开表-2022***********13