2014年肇庆高新区管委会办公室部门决算基本情况说明

 一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能  

主要职责为：负责检查督促高新区党委、管委会各项决议、决定、重要工作部署和市委、市政府领导同志重要批示的贯彻执行情况；处理日常文书文稿，草拟、审核相关文件；负责区党委、管委会重要会议和重大活动的组织安排；组织相关的调查研究，及时反映情况，提出建议；负责机要保密、信息、信访、党史年鉴、地方志、档案、法制建设、行政复议、信访、应急、行政服务、接待、机关后勤管理等工作。  

根据上述职责，区党委、区管委办公室作为区党委、管委会综合办事机构，内设秘书科（挂行政接待科牌子）、综合督查科（挂区法制局牌子）、信息调研科（挂区委政研室牌子）、应急办（挂区信访局牌子）；2008年增设肇庆高新区委办公室机要局，2013年增设肇庆高新区发展研究中心，保留肇庆高新区档案室（挂肇庆高新区地方志办公室牌子）。  

（二）人员构成情况  

区党委、管委办核定编制29名，其中区党委委员、管委会正副主任专用编制15名，区党委、管委办编制14名;区发展研究中心核定编制6名；区档案室核定编制4名。年末实有在职人数共47人：编制人员38人，政府雇员8人，临聘人员1人。离退休人员10人。  

（三）决算年度的主要工作任务  

1、狠抓能力建设、打造高效办事队伍；  

2、狠抓环境建设，全面提升服务水平；  

3、狠抓办文改革，文件运转规范高效；  

4、狠抓督促检查，强力推动工作落实；  

5、狠抓辅政议政，积极发挥参谋作用；  

6、狠抓机要保密，确保信息安全畅通；  

7、狠抓会务接待，确保重大活动顺利进行；  

8、狠抓信访维稳，积极化解社会矛盾；  

9、狠抓统筹协调，积极兼顾其他工作。  

二、收入决算说明  

2014年收入决算1791.86万元，其中：财政拨款收入1785.01万元，其他收入6.85万元。  

三、支出决算说明  

2014年支出决算1603.82万元，其中：财政拨款支出1579.77万元。  

2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出1102.98万元，占69.82%，其中：工资福利支出954.59万元，对个人和家庭的补助***.66万元，商品和服务支出70.63万元，其他资本性支出等支出13.10万元；项目支出476.79万元，占30.18%，主要支出项目有宣传事务、科学技术和扶贫支出等。  

四、“三公经费”支出说明  

2014年“三公经费”财政拨款支出共38.33万元，具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0元，全年使用财政拨款安排厅机关、厅属单位出国团组0个、0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出34.95万元，主要包括：公务用车年底保有量7辆，全年运行维护费支出34.95万元，平均每辆4.99万元。  

3.公务接待费支出3.38万元，主要用于公务接待餐费及住宿费支出，本年度公务接待费用较去年有所节约;国内公务接待42批次，人数676人。

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