2015年度四会市政协部门决算公开（文字说明）

2015年度本级部门决算公开

***1：

2015年政协部门决算基本情况说明

一、   部门基本情况

（一）  机构设置和职能

市政协机关是市政协的工作机构，承担为市政协履行“政治协商、民主监督、参政议政”职能服务的各项工作，其下设4个职能科（室），均为正科级单位。其主要职责是：

1、   贯彻执行党和国家有关方针、政策、法律、法规。

2、   负责政协全体会议、常务委员会议、主席会议、委员座谈会和专门委员会的会务工作。

3、   组织实施政协全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。

4、   组织、征集、整理、交办委员提案，***督查委员提案办理情况。

5、   负责与委员的联系以及委员视察、考察、调查、座谈、研讨等活动的具体组织、服务工作。

6、   研究统一战线和人民政协的理论政策、调查探讨并总结新时期政协工作的任务和经验，探索政协在履行职能中遇到的问题及其解决的办法。

7、   负责市政协重大活动的组织、后勤保障工作，负责对外联络、接待等工作。

8、   负责权限范围内的人事、党务工作。

9、   负责协助市老干部局管理在政协离退休干部。

10、 负责本会与华侨、港澳台胞的联络以及对外友好交往工作。

11、 联系省政协办公厅、肇庆市政协机关和市委、市人大、市政府有关部门，互相配合，协调工作。

12、 联系工商联、工、青、妇等有关团体机关，互相沟通、协调、处理好有关事务。

13、 承办省、肇庆市政协和本市政协领导交办的其他事项。

（二）  人员构成

1、   政协机关行政机构1个，人员编制24人，其中：行政编制20人，事业编制4人。

2、   实有人数24人，其中：行政实有20人，事业实有4人，离退休干部实有22人。

3、   财政拨款人数46人，其中：行政财拨20人，事业财拨4人，离退休财拨22人。

（三）2015年市政协的主要工作任务。

   1、认真学习中共十八大精神，认清形势、把握方向，统一思想、增进共识，增强委员和政协机关干部贯彻落实科学发展观，“加快转型升级，建设幸福四会”的自觉性、责任感和紧迫感。

2、开展委员培训，组织委员学习人民政协理论和统一战线工作有关业务知识，继承和发扬优良传统，推动政协工作发展。

3、组织常委会开展专题协商、专题调研、专题视察考察，每季度开展专题活动一次。一区两城三基地建设、城区公立学校建设、解决城区停车难、“十三五”规划纲要编制课题组织委员调研视察，开展协商讨论。选择一个专题外出考察学习。

4、加强专委会工作。根据市委市政府关于2015年发展决策的要求，选择课题，组织委员深入调研，开展视察和协商活动，提出意见和建议。

5、做好提案工作。重点抓好提案征集、审查、立案、交办、督办、***、反馈等工作，提升提案质量、办理质量和服务质量。确定重点提案，由市委、市府主要领导挂帅督办主席、副主席分工督办。各专委会协助办理提案。组织视察提案办理工作，推动提案办复率和落实率的提升。

6、充分发挥界别和委员主体作用。推进委员小组根据政协履职重点，组织多种形式的活动。坚持专委会分工联系界别和委员小组制度，提高联系、服务工作水平。认真组织“委员活动日”。组织驻四会的肇庆市政协委员开展调研、视察活动。

7、广泛开展政协特色活动，组织送戏下乡、送科技下乡、送医下乡等特色活动。

8、牵头举办2015年广东四会 “政协*碧海湾杯”龙舟赛，弘扬中华民族传统文化，为建设岭南文化优雅之城增色添彩。

9、继续推进港澳台侨和海外联谊工作。定期举办有关联谊联欢活动，走访港澳委员，加强四会同海内外的交流与合作。

二、收入决算说明

本单位属政府机关，没有收入情况。2015年度财政决算支出为616.59万元。其中基本支出指标506.67元，专项支出指标为109.92万元。2015年度财政决算支出比2014年度财政决算支出减少31.79万元。

三、支出决算说明

2015年决算支出616.59万元，其中：财政拨款支出616.59万元。

2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出506.67万元，占82.17%。其中：工资福利支出165.3万元；对个人和家庭的补助支出207.33万元；商品和服务支出121.78万元；其他资本性支出12.25万元。项目支出预算109.92万元。占17.83%。主要支出项目：政协会议67.92万元；委员视察19万元；其他政协事务支出14万元；委员教育培训支出9万元。其中2015年度人员增加及提高工资福利，基本支出比2014年度基本支出决算增加83.17万元。2015年度项目支出比2014年度项目支出减少了115.01万元。

三公经费情况：1、公务接待费2.87万元，比2014年公务接待费减少了10.63万元。2、公务购车、用车经费13.86万元，比2014年度公务用车经费5.***万元。3、因公出国（境）0万元，比2014年度因公出国经费无增减。

                               四会市政协办公室

                              二O一六年八月三日

***2：

2015年政协项目支出情况

    2015年政协财政拨款安排的项目支出109.92元，具体情况如下：

    1.一般公共服务（类）政协事务（款）决算支出100.92万元，主要支出项目有1）政协会议支出67.92万元。2）政协常委考察调研经费19万。3）其他政协事务经费14万元。

    2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）决算支出9  万元，主要支出项目有政协委员考察学习资料费。

***3：

2015年政协“三公经费”财政拨款

支出决算

2015政协“三公经费”财政拨款支出共16.73万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排政协单位出国团组 0 个、 0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.86万元，主要包括：（1）报废0  辆、更新购置0 辆，购置支出0万元；（2）公务车保有量6辆(含港澳用车)，全年运行维护费支出13.86万元，平均每辆费用 2.31万元。比2014年减少公务用车经费5.***万元，减支主要原因是车辆外出次数减少。

3.公务接待费支出2.87万元，全年接待批79次，接待人数478人。主要用于各县、市之间政协事务工作用餐。我单位严格执行中央八项规定，没有出现超接待预算情况。比2014年公务接待费减少了10.63万元。减支主要原因是往来公务接待减少。

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