中共屏山县委组织部2022年部门预算编制说明

中共屏山县委组织部

2022年部门预算编制说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

预算编制目录

第一部分 部门概况 

   一、部门基本职能及主要工作 

   二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门预算情况说明 

   一、收入支出预算总体情况说明 

   二、预算收支增减变化情况说明

    三、机关运行经费安排情况说明

   四、政府采购安排情况说明

    五、国有资产占用情况说明

    六、资金全覆盖预算绩效目标编制情况说明

    七、“三公”经费财政拨款预算安排及同比增减变化情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 ***

*** 1：中共屏山县委组织部2022年整体支出、项目支出、基金支出绩效目标批复表

*** 2：屏山县2022年预算公开套表

        表1：部门预算收支总表

    表1-1：部门预算收入总表

    表1-2：部门预算支出总表

    表2：财政拨款收支预算总表

    表3：一般公共预算支出预算表

    表3-1：一般公共预算基本支出预算表

   表3-2：一般公共预算项目支出预算表

   表3-3：一般公共预算“三公”经费支出预算表

   表4：政府性基金支出预算表

   表4-1：政府性基金“三公”经费支出预算表

   表5：国有资本经营预算支出预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共屏山县委组织的主要职责是:贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实县委相关决策部署。负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。负责县直机关党建工作，研究、规划、指导县直机关党组织建设，加强机关党员队伍和党务工作者队伍建设，促进机关作风建设。负责县委非公经济组织社会组织工委工作。研究、规划、指导全县各类企业、新社会组织管理工作，扩大党建工作覆盖面。负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。负责管理全县公务员工作。牵头拟订公务员管理规章制度和组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。负责全县组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。负责全县城乡基层治理职责。负责制定全县城乡发展治理的中长期目标、改革方案和阶段性任务，并组织实施；负责联系、协调县委社治委成员单位，建立健全协同机制；负责综合性会议筹办、综合性文件文稿起草和重大课题调研工作；负责指导农村基层多元治理体系建设，引导和推动各类主体参与农村发展治理，指导农村基层资源优化整合和开放共享，指导农村各类社会服务载体运营，协调农村生活性服务业发展，推进农村社会企业和社会组织培育发展，推进农村基层治理人才支撑体系改革，优化人力资源配置；负责推进城乡社区发展治理体制机制改革和城乡多元治理体系建设，统筹推动城乡社区公共服务供给体系建设和减负增效工作，指导城乡基层社区服务载体运营，推进城市社会企业和社会组织的培育发展，推进城乡基层治理人才支撑体系改革，优化人力资源配置等，建立和推广社区规划师制度等。承担县委党建领导小组的日常工作。承担县人才工作领导小组的日常工作。县委组织部归口管理县委老干部局、县委直属机关工委、县公务员局，统一管理县委机构编制委员会办公室。完成县委交办的其他工作。

二、部门概况及机构设置情况

（一）部门概况：县委组织部行政编制21名，实有19人，下属参公编制12名，实有12人，下属事业单位编制7名，实有7人。

（二）机构设置情况：组织部内设8个股室，分别是：办公室（信息调研股）、组织一股（县委党建办秘书科）、组织二股（县直机关党建科）、组织三股（县委非公有制经济组织社会组织工委办公室）、干部股（干部监督办公室）、公务员股、人才股、基层治理股。

第二部分 2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明 

2022年部门收支预算包含中共屏山县委组织部机关、老干部局、党员教育中心等部门预算单位的收入和支出预算。

（一）收支预算总体情况

2022年中共屏山县委组织部收入预算总额为734.76万元，其中:当年财政拨款收入734.76万元。相应安排支出预算734.76万元，其中:一般公共服务430.72万元、社会保障和就业236.81万元、卫生健康支出20.44万元、住房保障支出46.78万元。

（二）支出预算安排情况

中共屏山县委组织部预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担机关事业发展相关工作。 

按支出功能分类主要用于以下方面:

1.一般公共服务430.72万元，主要用于单位人员工资福利和日常工作运转。主要包括:

①行政运行236.81万元，其中人员工资福利基本支出163.2万元，日常工作运转63.61万元。

②事业运行29.79万元，其中人员工资福利支出24.19万元，日常工作运转5.6万元。

③一般行政管理事务121.18万元。主要用于城市基层党建指导员、机关单位人员招考、县管优秀人才激励、党员教育、老干部工作经费等。

2.社会保障和就业支出236.81万元。主要用于基层党建和单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出20.44万元。主要用于行政单位医疗费（即医疗保险费用）和公务员医疗补助费用。

4. 住房保障支出46.78万元。主要用于住房公积金支出。

二、预算收支增减变化情况说明

2022年预算总体比上年减少56.13万元，同比降低7.***%。主要原因是减少2021年新增献礼建党百年系列活动经费100万元，并新增了因人员增加而调增的各类公用支出和人员经费。

三、 机关运行经费安排情况说明

2022年度机关运行经费预算安排47.6万元，其中办公费9.62万元、水费0.2万元、电费3.5万元、邮电费7.5万元、差旅费4万元、工会经费4.6万元、公务接待费4.58万元、会议费3万元、福利费5万元、 其他商品和服务支出5.6万袁。

四、政府采购安排情况说明

在年初定额预算机关的公务费中，预算采购设备费0万元，项目预算中预算设备更换0万元。

五、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日中共屏山县委组织部资产总额223.95万元，其中流动资产27.48万元，固定资产196.47万元。

本单位办公用房面积554.39平方米，原值127万元。公务车编制数0辆，在用车辆0辆。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年我部按要求编制了项目绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位本年度有8个部门预算项目，分别是：基层党建经费、老干部局工作经费、党员教育工作经费、机关单位人员招考工作经费、县管优秀人才激励经费、全职城市基层党建指导员经费。

2022年整体支出绩效目标批复、2022年项目支出绩效目标详见***1。

七、“三公”经费财政拨款预算安排及同比增减变化情况说明

(一)因公出国(境)经费

2022年年初未预算因公出国(境)经费0元。

(二)公务接待费

2022年公务接待费预算4.58万元。较2020年预算减少0.25万元,同比下降5.18%。

(三) 公务用车购置及运行维护费

2022年中共屏山县委组织部预算安排公务用车购置及运行维护费0万元，同比下降100%，原因是公车改革，我单位车辆编制已取消，车辆已移交县国资公司。

第三部分 专业名词解释

1. 上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。2. 一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

3. 非同级财政拨款收入:指单位从费同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入等。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

7.利息收入:指单位取得的银行存款利息收入。

8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

9.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

10.一般公共服务支出(类)反映政府提供一般公共服务的支出。

第四部分 ***

 ***请查看。

   *** 1：2022年整体支出、项目支出、基金支出绩效目标批复表

   ***2：中共屏山县委组织部2022年项目支出绩效目标批复表

    *** 3：屏山县2022年预算公开套表

       表1：部门预算收支总表

     表1-1：部门预算收入总表

     表1-2：部门预算支出总表

     表2：财政拨款收支预算总表

     表3：一般公共预算支出预算表

     表3-1：一般公共预算基本支出预算表

     表3-2：一般公共预算项目支出预算表

     表3-3：一般公共预算“三公”经费支出预算表

     表4：政府性基金支出预算表

     表4-1：政府性基金“三公”经费支出预算表

     表5：国有资本经营预算支出预算表