关于全媒体中心2019年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能：积极探索传统媒体和新兴媒体融合的具体运用，在实践中坚持融合、发展、管理并进，不断提高新闻信息生产、传播、服务能力，努力创建一次性采集、多渠道发布、快速度传播、广覆盖受众格局，有效推进媒体融合，更好的发挥了舆论引导功能。

2019主要工作：(一)继续探索传统媒体和新媒体融合的综合运用。探索推进传统媒体和新媒体在内容、渠道、技术、平台、经营管理等方面的深度融合，完善全媒体宣传平台。

(二)进一步提高宣传工作水平。宣传工作努力做到四个坚持：在宣传报道的指导思想上坚持围绕中心、服务主线；在选题上坚持服务大局、突出重点；在视角的把握上坚持关注发展、关注民生；在宣传效果上坚持提高质量、增强深度。积极发挥党和政府的喉舌作用，不断提高外宣的上稿数量和质量，有力配合和推动全县各项工作的开展。

(三)进一步加大媒体的推送和发布力度，推出有质量、有影响的报道，扩大媒体的品牌效益，进一步增强影响力。

(四)加强队伍建设，不断创新机制体制，建立灵活实用的媒体管理机制。打造培养有战斗力的全媒体团队，创造谋事干事、争创佳绩的良好工作局面。

二、部门预算单位构成

(一)内设机构

珙县全媒体中心为二级预算单位，其中内设办室、新闻采访部、社教发展部、总编室、计术播出部、多媒体部。

三、收支预算总体情况

(一)收入预算情况

全媒体中心2019年收入预算367.15万元，其中：一般公共预算拨款收入367.15万元，占100%。

(二)支出预算情况

全媒体中心2019年支出预算367.15万元，其中：基本支出279.65万元，占76.17%；项目支出87.5万元，占23.83%。

四、财政拨款收支预算情况说明

全媒体中心2019年财政拨款收支总预算367.15万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入367.15万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出303.***万元、社会保障和就业支出32.68万元、卫生健康支出11.23万元、住房保障支出19.61万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

全媒体中心2019年一般公共预算当年拨款367.15万元，比2018年预算数增加367.15万元，主要是本单位是新增单位，人员、项目增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出303.***万元，占82.7%；社会保障和就业支出32.68万元，占8.9%；卫生健康支出11.23万元，占3.06%；住房保障支出19.61万元，占5.34%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.

文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)电视(项)

:

2019年预算数为303.***万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:

2019年预算数为32.68万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:

2019年预算数为11.23万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:

2019年预算数为19.61万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

全媒体中心2019年一般公共预算基本支出279.65万元，其中：人员经费237.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费42.51万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

2019年三公经费财政拨款预算数1.2万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费较2018年预算下降0%。主要原因无因公出境人员

根据外侨办(港澳办、台办)批准的2019年因公临时出国(境)安排，拟安排出国(境)0人。

(二)公务接待费较2018年预算增加100%，原因是本单位为新增单位。

2019年公务接待费计划用于上级单位检查指导工作用餐。

(三)公务用车运行维护费与2018年预算持平，为0万元。 我单位现有公务用车0辆。

2019年安排公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

全媒体中心2019年政府性基金预算拨款安排0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)事业运行经费

2019年，全媒体中心事业运行经费财政拨款预算为42.51万元，比2018年预算增加42.51万元，增长100%，主要原因是本单位为新增单位。

(二)政府采购情况

2019年，全媒体中心安排政府采购预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底，全媒体中心所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照费随事定的原则，2019年全媒体中心 87.5 万元县级财政资金专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)电视(项)：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. 三公经费：纳入部门预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。