关于中共珙县县委统战部2019年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

根据县委、县府《关于县级党政机构改革的实施意见》(珙委发〔2001〕49号)，设置中共珙县县委统一战线工作部(简称县委统战部)。2017年4月，经县委批准，县委统战部与县民族宗教事务局(简称县民宗局)合署办公(珙委办〔2017〕17号)，实行一个机构，两块牌子，县民宗局在县政府保留名称。县委主管统一战线的工作部门，正科级。其主要职能、职责是：1、组织宣传贯彻执行中央、省、市关于统一战线的方针、政策。搞好统战理论和政策调研，牵头、协调、监督、检查本地区统战工作，当好县委的参谋和助手，协助县委把握统战工作的方向；2、负责我县党外代表人士的政治安排和实职安排，会同有关部门做好党外代表人士的培养、选拔、推荐；3、贯彻落实党的知识分子政策，主要反映情况，掌握政策，协调关系，推荐人才，重点做好有代表性的党外知识分子工作；4、全面贯彻执行党的民族政策，巩固和发展平等团结互助的社会主义民族关系。培养、选拔和推荐少数民族干部和各类专业人才；5、全面贯彻落实党的宗教政策，保障公民宗教信仰自由，积极引导宗教与社会主义相适应；6、加强对县工商联党组领导，坚持“团结、帮助、引导、教育”的方针，引导非公有制经济健康发展，做好非公有制经济人士的思想工作;7、做好我县无党派人士、党外知识分子、新的社会阶层人士等统战代表人士工作；8、加强港、澳、台和海外统战工作；9、完成县委和上级统战部门交办的其它工作任务。

2019年重点工作任务：一是以政治引领为主线，紧扣“新中国成立70周年”主题，进一步筑牢统一战线共同的思想政治基础；二是以建强统战干部、党外代表人士、党外知识分子、新阶人士队伍为抓手，进一步夯实统一战线可持续发展的人才基础；三是以“服务大局、服务发展、服务群众”为目标，进一步提升统一战线对中心大局的贡献率；四是以三项工作为重点，进一步扩展统一战线工作的作用和影响；五是以“系统化、品牌化、项目化”的工作理念，推动我县统一战线工作迈上新台阶。

二、部门预算单位构成

珙县统战部属县委的一个行政工作部门，为一级预算单位，下属事业单位1个，财务挂靠统战部。

三、收支预算总体情况

(一)收入预算情况

县委统战部2019年收入预算143.82万元，其中一般公共预算拨款收入143.82万元，占100%。

(二)支出预算情况

县委统战部2019年支出预算143.82万元，其中：基本支出121.82万元，占84.7%；项目支出22万元，占15.3%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县委统战部2019年财政拨款收支总预算143.82万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入143.82万元、上年财政拨款资金结转0万元；支出包括：一般公共服务支出118.17万元、社会保障和就业支出13.52万元、卫生健康支出4.01万元、住房保障支出8.11万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委统战部2019年一般公共预算当年拨款143.82万元，比2018年预算数减少21.77万元。主要是厉行节约。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出118.17万元，占82.17%；社会保障和就业支出13.52万元，占9.4%；卫生健康支出4.01万元，占2.79%；住房保障支出8.11万元，占5.***%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项):

2019年预算数为116.67万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):

2019年预算数为1.5万元，主要用于：统战部为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，如：政协委员的调整协商、政协委员视察、统战理论的调研、党外知识分子联系、工商联工作等。

3

.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:

2019年预算数为13.52万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4

.

卫生健康

（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:

2019年预算数为4.01万元，主要用于：机关及事业单位基本医疗保险缴费支出。

5

.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:

2019年预算数为8.11万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县委统战部2019年一般公共预算基本支出143.82万元，其中：

人员经费97.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费46.58万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数4.7万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费2.7万元。

(一)因公出国(境)经费较2018年预算下降0%。

(二)公务接待费较2018年预算持平，2019年公务接待费计划用于执行公务、检查指导等公务活动开支的交通费、食宿费、用餐费等。

(三)公务用车运行维护费较2018年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2019年安排公务用车运行维护费2.7万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

2019年安排公车购置费0万元.

八、政府性基金预算支出情况说明

县委统战部无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年，统战部所属各预算单位共1家的机关运行经费财政拨款预算为45.38万元，比2018年预算增加13.9万元，增长44%，原因是新增事业单位一个，新增事业人员编制两名。

(二)政府采购情况

2019年，统战部安排政府采购预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底，统战部所属各预算单位共有车辆1辆，其中，公务保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年县委统战部县级财政资金专用项目按要求编制了绩效目标，其中，党外知识分子工作经费2万元，各类会议培训费4万元，珙县同心服务中心工作经费4万元，新的社会阶层工作经费2万元，援藏干部慰问经费1万元，民族宗教项目经费7.5万元，统战成员特需费1.5万元，共计22万元，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)：指部机关及下属事业单位为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指局机关离退休人员的支出。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

12. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15. “三公”经费：纳入统战部预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

***：1.县委统战部2019年部门预算公开报表

          2.县委统战部绩效目标公开