珙县职业高级中学2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

我单位的基本职能是实施职业高中教育、促进职业教育发展。主要工作如下：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教育教学秩序，配合相关职能部门维护好校园周边环境，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，严格按照中等职业教育新课程标准，开齐课程开足课时；遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理制度，鼓励教师进行教学研究和教学改革，不断提高教学质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，不断完善考核、评价体系，建立科学的奖惩机制，使教师都能安心、热心于教育事业；做好安全教育和防范工作，保证师生的人身安全。

(二)2016年重点工作完成情况。

1、加强思想政治工作，强化养成教育和职业素养教育。

2、强化目标责任意识，不断提高管理水平。

3、以教师培训为抓手，着力加强教师队伍建设。

4、更新办学观念，加大转型力度，不断实现创新发展。

5、做好体育、卫生等工作

6、加强学校的招生宣传工作。为深入贯彻党的十八大精神，把科学发展观落在实处，结合本校实际，立足本地支柱产业、新兴产业，求真务实，充分发挥我校县职教培训中心的作用。

7、按政府采购的各项程序，配合政府相关部门及时做好预算中的政府采购项目的实施，坚持原则，严格把好验收关。

8、做好开源节流工作。坚持勤俭办学的方针，加强财务管理，实行预决算制度、审计制度、审批制度，管好用好预算经费。

二、部门概况

珙县职业高级中学下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。教职工核编数212人，实有在职教师1***人。

三、收支决算总体情况

2016年珙县职业高级中学本年收入合计2996.54万元，其中：财政拨款收入2919.87万元，占97.44%；事业收入76.67万元，占2.56%。

2016年珙县职业高级中学本年支出合计2996.54万元，其中：基本支出2404.02万元，占80.23%；项目支出592.52万元，占19.77%。

四、财政拨款收支决算情况

珙县职业高级中学2016年度财政拨款收支总决算2919.87万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加337.77万元，增长11.57%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

珙县职业高级中学2016年度一般公共预算财政拨款支出2919.87万元，占本年支出合计的97.44%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加337.77万元，增长11.57%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

珙县职业高级中学2016年一般公共预算财政拨款支出2919.87万元，主要用于以下方面:教育支出2545.74万元，占87.19%；社会保障和就业支出246.76万元，占8.45%；医疗卫生支出72.24万元，占2.47%；住房保障支出55.13万元，占1.89%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出(类)普通教育支出(款)其他普通教育支出(项):2016年决算数为154.95万元，完成预算100%；

教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):2016年决算数为524.63万元，完成预算100%；

教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项):2016年决算数为1520.65万元，完成预算100%；

教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):2016年决算数为190.90万元，完成预算100%；

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):2016年决算数为39.94万元，完成预算100%；

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):2016年决算数为114.67万元，完成预算100%；

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为246.76元，完成预算100%；

3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为72.24万元，完成预算100%；

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为55.13万元，完成预算100%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

珙县职业高级中学2016年一般公共预算财政拨款基本支出2327.35万元，其中：

人员经费2050.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费246.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、三公经费财政拨款支出决算情况

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

珙县职业高级中学2016年度三公经费财政拨款支出决算为0.29万元，其中：公务接待费支出决算为0.29万元。2016年度三公经费支出决算数大于预算数的主要原因是我单位没有预算,但产生了支出。

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.2万元，下降68.97%，其中：公务接待费支出决算减少0.2万元，下降68.97%。增减变动的主要原因减少了接待。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.29万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国(境)经费

2016年本单位因公出国(境)费支出决算：无。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年本单位公务用车购置及运行维护费：无。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.29万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，100人，共计支出0.29万元。其中：外事接待7批次，100人，共计支出0.29万元，主要用于接待企业洽谈学生实习或就业事项。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

珙县职业高级中学2016年使用政府性基金预算财政拨款支出无。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度，珙县职业高级中学机关运行经费支出无。

(二)政府采购支出情况

2016年度，珙县职业高级中学政府采购支出费用无。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，珙县职业高级中学国有资产占有使用情况无。

      （四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金269.36万元，覆盖率达到100%。

名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入，如捐赠、利息、房租等收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.三公经费：纳入县级财政预决算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

***：珙县职业高级中学2016年部门决算公开报表

珙县职业高级中学

2017年10月25日