珙县总工会2016年部门决算编制情况的说明

一、单位基本情况

(一)主要职能

珙县总工会的主要职责是参与、教育、监督、建设职能。

(二)人员及车辆情况

2016年度末共有财政供养人口11人，其中：行政编制4人，事业编制3人，退休4人(2016年以前行政编制退休3人，2016年事业编制退休1人)。2016年度末实有一般公务用车1辆。

二、收入支出预算执行情况

2016年度财政拨款收入105.24万元，财政拨款支出105.24万元。

(一)收入支出预算安排情况

财政拨款收入中，一般公共服务支出，在群众团体事务列支84.98万元，(其中行政运行40.83万元，事业运行22.77万元，其他群众团体事务支出21.38万元)，住房公积金5.92万元，离退休经费11.53万元，医疗保障费2.81万元。

(二)收入支出预算执行情况

财政拨款支出中，一般公共服务支出，在群众团体事务列支84.98万元，(其中行政运行40.83万元，事业运行22.77万元，其他群众团体事务支出21.38万元)，住房公积金5.92万元，离退休经费11.53万元，医疗保障费2.81万元。

基本支出情况：2016年用于基本支出105.24万元，其中用于工资福利支出62.61万元，商品和服务支出15.33万元，对个人和家庭的补助27.30万元(其中21.38万元 为省财政划拨的转移支付专项资金，主要用于对职工的生活救助、医疗救助、助学救助 及困难劳模生活补助、困难补助、春节慰问)。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

珙县总工会2016年度一般公共预算财政拨款支出105.24万元,与上年154.26万元对比减少49.02万元，减少31.78%。主要原因是：本年减少了项目支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出84.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.75%。主要用于群团工作的行政运行和事业运行支出及其他群众团体事务支出。

2.社会保障和就业(类)支出11.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.95%。主要用于退休人员支出。

3.医疗卫生与计划生育(类)支出2.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。主要用于单位医疗保障费用。

4.住房保障(类)支出5.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于单位住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)公务用车购置及运行维护费。

2016年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2.82万元。其中：运行维护费2.82万元，比2015年决算数下降1.05%。主要用于保障工作中产生的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

(二)公务接待费

2016年共执行国内公务接待15批次，35人次，接待费开支1.52万元, 比2015年决算数下降1.3%。主要用于接待省、市工会及基层工会产生的费用。

五、资产负债情况分析

2016年末县总工会资产负债情况：资产总值为19.63万元，对比上年减少0.25%；负债总值为0.25万元，对比上年减少16.67%；在资产总值中，固定资产19.38万元，占资产总值的98.73%；年末净资产为19.38万元(非流动资产基金)。

六、本年度部门决算等财务工作开展情况

2016年，我单位财务人员严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》的规定以及财经法规纪律，认真履行会计工作职责，搞好经济监督工作。在规范会计基础工作的前提下，认真做好年初预算和年终决算两大核心工作。在新一年的工作中，我们将继续发扬成绩，认真钻研，不断提高业务技能，以适应新形势对财务工作的需要。

***：珙县总工会2016年部门决算公开报表