珙县发展和改革局2022年部门预算编制说明

                　　一、基本职能及主要工作

　　（一）县发展改革局职能简介。

　　1、贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。2、负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。3、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。4、负责汇总分析全县财政、金融等方面情况。5、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革工作，研究经济体制改革和对外开放的重大问题。

　　（二）县发展改革局2022年重点工作。

　　2022年县发展改革局主要开展以下8个方面工作：

　　1、强化经济运行调度

　　将十四五时期国民经济和社会发展年度计划、固定资产投资年度计划和重大项目年度计划各项目标任务分解到各责任单位，推动计划目标落实。

　　2、加强项目谋划储备

　　一是加强项目谋划。紧密结合中省资金投向，围绕十四五规划、成渝地区双城经济圈建设、宜宾三江新区建设等重大战略和重大生产力布局、重大交通基础设施、重点产业方向、生态文明建设等。二是推进重点项目建设。坚持把项目工作作为经济工作的主抓手，持续加大有效投入，扎实开展重点项目服务工作常态化，严格执行《珙县重大重点项目推进机制》，压实项目管理责任。

　　3、持续价格监督管理

　　贯彻落实财政部、国家发改委等部门陆续出台了一系列涉企减税降费政策，有效减轻企业负担。积极稳控生活商品价格，努力提升农本调查工作质量，全面推进政府定价成本监审，扎实开展价格监督检查工作，确保各类市场价格稳中有序，价格认证工作快捷高效。

　　4、加快信用体系建设

　　一是加强诚信工作力度，督促各责任单位建立或执行红黑榜名单制度，切实将红黑榜名单制度工作真正从制度层面推向实践中去。二是加快信用信息的归集和应用。完善信息归集和应用机制，充分发挥双公示作用。

　　5、加强物资储备保障

　　严格按照《四川省十四五粮食和物资储备发展规划》要求，结合珙县实际，进一步优化珙县地方粮食和物资储备布局，提高粮食、物资应急保障能力，加快推进粮食产业高质量发展。

　　6、加强项目能耗监控

　　严控两高项目盲目增长，严格落实固定资产投资项目节能审查制度。进一步加强指标额度对上争取。全面落实好碳达峰碳中和工作安排部署。

　　7、加强易地扶贫搬迁后续扶持力度

　　聚焦基础设施和公共服务设施补短板，突出产业发展和就业扶持，强化服务保障，推动易地扶贫搬迁后续扶持与美丽乡村、乡村振兴有机衔接，激发搬迁群众内生动力，从根本上解决搬迁群众民生问题。

　　8、加强以工代赈工作

　　积极争取以工代赈项目资金，巩固拓展脱贫攻坚成果。大力推广以工代赈方式，实施一批与乡村振兴有效衔接密切相关的农业农村基础设施项目，推动项目区农村群众就近务工、收入增收、技能提升、稳岗就业，稳步推进宜居美丽乡村振兴发展。

　　二、部门预算单位构成

　　县发展改革局下属二级预算单位0个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，县发展改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县发展改革局2022年收支总预算514.03万元,比2021年收支预算总数减少548.1万元，主要原因是减少政府性投资项目前期工作经费项目。

　　（一）收入预算情况

　　县发展改革局2022年收入预算514.03万元，其中：一般公共预算拨款收入514.03万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　县发展改革局2022年支出预算514.03万元，其中：基本支出442.84万元，占86.15%；项目支出71.19万元，占13.85%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　县发展改革局2022年财政拨款收支总预算514.03万元,比2021年财政拨款收支总预算减少548.1万元，主要原因是减少政府性投资项目前期工作经费项目。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入514.03万元；支出包括：一般公共服务支出404.7万元、社会保障和就业支出43.78万元、卫生健康支出16.09万元、住房保障支出49.46万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　县发展改革局2022年一般公共预算当年拨款514.03万元，比2021年预算数减少548.1万元，主要原因是减少政府性投资项目前期工作经费项目。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出404.7万元，占78.73%；社会保障和就业支出43.78万元，占8.52%；卫生健康支出16.09万元，占3.13%；住房保障支出49.46万元，占9.62%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2022年预算数为227.46万元，主要用于：机关行政人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项目）2022年预算数为106.06万元，主要用于：部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）2022年预算数为71.19万元，主要用于单位社会事业发展项目所需的经费支出。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为41.75万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为2.02万元，主要用于：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为8.51万元，主要用于：机关行政人员基本医疗保险缴费支出。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为5.68万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为1.35万元，主要用于行政机关公务员医疗补助支出。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为0.55万元，主要用于：部门下属事业单位医疗支出。

　　10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为49.46万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　县发展改革局2022年一般公共预算基本支出442.84万元，其中：

　　人员经费399.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、职业年金缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费43.69万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、三公经费财政拨款预算安排情况说明

　　县发展改革局2022年三公经费财政拨款预算数15.31万元，其中：公务接待费7.23万元，公务用车购置及运行维护费8.08万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照一事一议的方式报县政府批准后安排经费。

　　（一）公务接待费较2021年预算与2021年预算持平。2021年公务接待费计划用于因工作产生的生活接待。

　　（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算与2021年预算持平。

　　单位现有公务用车1辆（代管），其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2022年安排公务用车运行维护费8.08万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位项目规划落实，物价监督检查和易地扶贫搬迁等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　县发展改革局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　县发展改革局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年，县发展改革局下属0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为43.69万元，比2021年预算增加13.73万元，增加31.43%。主要原因是今年机关运行经费统计口径包含日常公用经费和非日常公用经费。

　　（二）政府采购情况

　　2022年，县发展改革局安排政府采购预算8.79万元。主要用于采购办公设备等支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年底，县发展改革局共有（代管公务用车）车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年县发展改革局71.19万元，4个项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　十一、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。　　

　　3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指局机关及下属事业单位开展管理工作的项目支出。

　　4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）：指局机关及下属事业单位发展项目所需的经费。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指局机关及参公管理事业单位医疗支出。

　　11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。　　

　　12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　14.三公经费：纳入部门预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　***：表0.封面

　　表1. 部门收支总表

　　表1-1. 部门收入总表

　　表1-2. 部门支出总表

　　表2. 财政拨款收支预算总表

　　表2-1. 财政拨款收支预算表（政府经济分类科目）

　　表3. 一般公共预算支出预算表

　　表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算三公经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算三公经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.项目支出绩效目标表