中共广元市委办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

围绕市委中心工作和决策部署，搞好综合协调和政务服务，当好市委的参谋助手；负责市委日常公文的承办，负责中央和省委、市委文件的分发、管理等工作；承担市委、市委办公室文件和文稿的起草、修改、审核把关；围绕中央和省委、市委各项部署，搜集信息、反映动态、综合调研，为市委决策提供参考；负责中央和省委、市委重要工作部署贯彻落实的协调、督促、检查，中央和省委、市委领导同志指示批示的转达和督办；负责市委会议、活动的准备和实施工作，市委领导同志活动的协调安排；负责和有关管理部门党的建设工作、思想政治工作和干部管理、人事劳资工作；负责市委和市委办公室行政运行的资金保障，管理市委办公室办公用房和其他固定资产；承担市委办公室机关和市委领导后勤服务保障工作；负责市委机关社会治安综合治理和安全防范工作，协调、处理人民群众来信来访；负责档案行政审批、行政执法等工作，指导监督全市档案工作；贯彻落实党委政府党史地方志工作的法规、政策决定，制定落实措施，指导、检查党史、地方志业务工作；牵头负责全市党政专用通信规划、建设、管理及运维保障指导和督促检查工作。

市公务服务中心承担副部（省、军）级以上领导（含曾经担任）来广的服务保障；负责和参与省委、省政府及以上派出的各类巡视、检查、督查（督导、督察）、考察、调研、考核、审计等工作组来广的服务保障；会同有关部门做好中央、国家机关各部委（含各民主党派、工商联等）和省级部门厅级实职领导来广的服务保障；负责外市（州）党政代表团和人大、政协主要领导率队的考察团来广的协调联络和服务保障；负责我市党政代表团赴外地考察的协调联络和服务保障；负责市委市政府交办的由市公务服务中心承担的公务服务和招商引资事项的服务保障；负责联系协调市级有关部门及关联单位承办市委、市政府重大公务活动的服务工作；会同市级有关部门承担市委、市政府交办的大型会议、活动的接待服务保障工作；指导全市公务活动服务保障工作；负责管理市接待服务中心。

市委党史研究室研究***广元历史、广元市地方志，及时记载、总结、研究市委、市政府重大决策部署；参与制定贯彻党委政府党史地方志工作法规、政策的落实措施；征集、整理***广元历史、广元市地方志重要资料，建立广元市情信息数据库，为市委、市政府决策提供史志资料和资政建议；组织编写出版***广元历史书籍和广元市地方志书籍；组织***广元历史、广元市地方志理论研讨及学术交流，开展党史、地方志业务培训；开展***广元历史、广元市地方志学习、教育和宣传活动，普及党史、地方志知识；参与拟制全市党史、地方志工作规划和编纂方案，指导全市党史、地方志业务工作。

市委目标绩效管理办公室负责市委、市政府重大决策、重要工作部署落实情况督促检查，承担市委、市政府领导批交办事项专项督查或督查调研，统筹规范管理市本级督查检查考核事项；负责省委、省政府下达的绩效目标任务的运行管理；负责县区和市级部门目标绩效管理，开展运行监控，牵头组织考评；负责年度民生实事任务统筹管理，拟订全市民生实事实施方案，开展日常推进督促检查；负责市人大代表建议和市政协委员提案的办理督办工作；负责督办市委常委会决定事项、市委主要领导批示件办理工作；负责承办省委督查室、省政府督查室交办事项的督办落实和情况反馈工作；承担市督促检查和目标绩效管理领导小组日常工作。

（二）2022年重点工作

市委办公室坚定以***新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入落实中央和省委、市委重大决策部署，扎实抓好市第八次党代会和市委八届二次全会部署落实，深入开展纪律作风整顿工作；严格执行重大事项请示报告制度，做好党内法规工作；做好党委信息、应急值班、办事办文等工作；统筹指导做好市委重要会议、重大活动和市委议事协调机构工作；开展以文辅政大比武，做好综合文稿、调研服务工作；做好机关运行服务保障工作。

市公务服务中心承担部级（省、军）级以上领导（含曾经担任）来广的服务保障；按照有关规定负责和参与省委、省政府及以上派出的巡视、检查、督查、考察、调研、审计等工作组来广的服务保障；负责外市（州）党政代表团和人大常委会、政协主要领导率队的考察团来广的协调联络和服务保障；负责我市党政代表团赴外地考察的协调联络和服务保障；完成市委、市政府交办的其他任务。

市委党史研究室完成《中共四川省委执政实录（2021）》《抗美援朝运动》《全面建成小康社会的四川实践》广元资料征集报送，完成《***广元执政实录（2021）》《红四方面军从广元出发长征》资料征集出版，开展《***广元历史（第三卷）》资料征集工作。积极做好第三轮修志前期准备工作，完成《广元年鉴（2022）》公开出版，完成《四川年鉴（2022）》《四川地方志发展报告（2022）》、四川扶贫志、四川全面小康志广元篇组稿、编纂和报审，按照《广元市乡镇（街道）志、村（社区）志编纂规划》指导县区推进编修工作，编印《广元历史沿革及历史人物》读本。扎实推进史志“七进”，市、县（区）、乡镇、村（社区）分别打造一批示范性的史志阅览室，指导做好省级党史教育基地的规范管理和提升工作，指导821厂史馆创建四川省中共党史教育基地，指导“广元烈士陵园”申报和创建省级党史教育基地，完善“广元市图书馆·史志分馆（史志阅览室）”建设。紧扣市委市政府中心工作，深入开展资政服务，持续助力全市常态化党史学习教育，研究制订《广元市史志工作“十四五”发展规划》，做好纪念木门会议召开90周年学术研讨会筹备工作。

市委目标绩效办公室将始终坚定政治站位，聚焦中心、精准发力，围绕“一个定位、三项机制、三个优化、三个提升”强化督查目标工作，为加快建设川陕甘结合部现代化中心城市贡献力量。认真制定《2022年度督促检查工作要点》《2022年度督查检查考核计划》。持续牵头抓好中央省委巡视整改工作、整治形式主义为基层减负和2022年民生实事工作。聚焦市委市政府专题部署和市委市政府主要领导关注的重点工作主动介入，及时跟进真督实查。围绕各级重大决策部署，对标全省第一方阵，精准设置考评指标，及早下达年度任务。创新运行调度方式，定期开展目标运行综合督查。严实精细做好2021年度县区、市级部门目标考核工作。按照中省有关要求，加大以工作实绩为导向的差异化奖惩力度。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成，市委办公室部门预算包括：市委办公室机关预算，市公务服务中心参公副县级事业单位。

市委办公室下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。主要包括：市委党史研究室（参照公务员法管理的事业单位）及市委目标绩效管理办公室（行政单位）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转、其他收入（代管资金）；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委办公室2022年收支总预算3104.39万元,比2021年收支预算总数增加57.28万元，扣除上年结转资金、其他收入（代管资金纳入2022年预算编报）一次性安排等因素后，同口径减少135.86万元，主要原因是人员经费减少。

（一）收入预算情况

市委办公室2022年收入预算3104.39万元，其中：上年结转280.80万元，占9.05%；一般公共预算拨款收入2696.59万元，占86.86%。其他收入（代管资金）127万元，占4.09%。

（二）支出预算情况

市委办公室2022年支出预算3104.39万元，其中：基本支出1919.01万元，占61.82%；项目支出1185.39万元，占38.18%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市委办公室2022年财政拨款收支总预算2977.39万元,比2021年财政拨款收支总预算减少69.72万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少135.86万元，主要原因是人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2696.59万元、上年结转一般公共预算拨款收入280.80万元；支出包括：一般公共服务支出2629.6万元、社会保障和就业支出135.21万元、卫生健康支出67.6万元、住房保障支出144.98万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委办公室2022年一般公共预算当年拨款2696.59万元，比2021年预算数减少135.86万元，主要原因是人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2348.8万元，占87.1%；社会保障和就业支出135.21万元，占5.01%；卫生健康支出67.6万元，占2.51%；住房保障支出144.98万元，占5.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为1540.68万元，主要用于：行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为808.12万元，主要用于：行政单位办公经费、差旅费、培训费、会议费、文印费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置经费等。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为135.21万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为67.6万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为144.98万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市委办公室2022年一般公共预算基本支出1919.01万元，其中：人员经费1512.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费406.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委办公室2022年“三公”经费财政拨款预算数50.29万元，其中：公务接待费10.29万元，公务用车购置及运行维护费40万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费。公务接待费与2021年减少0.71万元，原因是继续本着厉行节约原则，严格控制公务接待费。

2022年安排公务接待费10.29万元。主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费。公务用车购置及运行维护费与2021年减少5万元，原因是疫情原因减少外出调研用车。

单位现有公务用车10辆，其中：轿车3辆，小型载客汽车（中巴车）5辆，越野车2辆。2022年公务用车购置费0万元，较2021年预算持平，原因是2022年无公务用车购置计划。

2022年安排公务用车运行维护费40万元，用于10辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障公务活动及调研用车。

（三）因公出国（境）费用。因公出国（境）费用与2021年预算持平。2022年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

市委办公室2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市委办公室2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年市委办公室下属市委党史研究室1家事业单位及市委目标绩效管理办公室1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为380.9万元，比2021年减少20万元，下降4.99%。主要原因人员减少公用经费减少。

（二）政府采购情况

2022年，市委办公室安排政府采购预算24万元（市委办公设备购置经费20万元、市公务服务中心设备购置经费4万元），主要用于新增人员办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，市委办公室共有车辆10辆，其中，领导干部用车1辆、其他用车9辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年市委办公室部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

***：1. 部门预算公开表

2. 部门预算绩效目标表

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  中共广元市委办公室2022年部门绩效表.xlsx

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  中共广元市委办公室2022年部门预算公开报表.xlsx

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  中共广元市委办公室2022年部门整体支出绩效目标表.xlsx