2015年度龙湖区水务局决算补充情况说明

　　现将2015年部门决算情况补充说明如下：

　　一、基本情况补充说明

　　（一）收支情况说明

　　2015年收入决算4875万元，比2014年决算数增加3723.22万元，原因是汕头大围达标加固工程中央资金全部到位。其中：财政拨款收入4875万元，比2015年预算数增加3880万元，原因是汕头大围达标加固工程中央资金全部到位。

　　2015年支出决算4891.63万元，比2014年决算数增加3756.41万元，原因是汕头大围达标加固工程中央资金支出。其中：财政拨款支出4891.63万元，比2015年预算数增加3896.45万元，原因是汕头大围达标加固工程中央资金支出。

　　（二）“三公”经费支出说明

　　2015年“三公”经费财政拨款支出1.8595万元，比2014年决算数减少1.56万元，比2015年预算数减少3.54万元，原因是实行公车改革，公务车运行维护费减少。具体情况如下：

　　1.全年使用财政拨款安排本级、所属单位出国团组数为   0个、0人次，因公出国（境）费支出0万元，比2014年决算数增加0万元，比2015年预算数增加0万元，原因是无因公出国（境）。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元，主要无会议开支；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要无出国谈判；（3）境外业务培训及考察0万元，主要无境外业务培训及考察。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出1.8594万元，比2014年决算数减少1.56万元，比2015年预算数增加减少3.54万元，原因是实行公车改革，公务车运行维护费减少。主要包括：（1）报废   辆、更新购置0辆，购置费支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量2辆，全年运行维护费支出1.8595万元，平均每辆    0.93万元。

　　3.公务接待批次0批，人数0人，公务接待费支出0万元，比2014年决算数或减少0.2353万元，比2015年预算数减少1万元，原因是无公务接待。主要是无公务接待。

　　（三）机关运行经费支出说明

　　2015年本部门（单位）机关运行经费支出11.02万元，比2014年减少4.15万元，降低38%。主要原因是贯彻落实八项规定，控制机关运行开支。

　　（四）政府采购支出说明

　　2015年本部门（单位）政府采购支出总额3.8997万元，其中：政府采购货物支出3.8997万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（五）国有资产占用情况说明

　　截至2015年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆，其中，副厅（市）级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（六）预算绩效管理工作开展情况说明

　　本部门无涉及在2015年度实施绩效评价的相关民生项目及重点项目。

　　二、专业名词解释

　　财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款。

　　财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出。

　　“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

　　机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、手续费、劳务费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品与服务支出等。