南山区城市管理和综合执法局关于深圳市南山区边坡地质灾害治理情况专项审计的审计整改公告

　　根据《中华人民共和国审计法》规定，2021年8月20日至10月29日，南山区审计局对深圳市南山区边坡地质灾害治理情况进行了专项审计调查，重点审查2017年1月至2021年10月南山区地质灾害防治工作落实情况，对重要事项进行了必要的延伸和追溯。本次专项审计调查主要对象为南山区应急管理局、南山区城市管理和综合执法局、南山区建筑工务署、南山区各街道办事处，并延伸审计了南山区住房和建设局、深圳市规划和自然资源局南山管理局等相关单位。针对报告提出的问题，我局认真整改，现将审计查出问题整改情况公告如下：

　　一、关于“部分项目未按规定办理竣工验收和备案”的整改情况

　　针对审计提出的问题，我局立即就3个未完成竣工验收资料备案的项目向市规划和自然资源局南山管理局申请备案，并在整改期限内完成整改工作。我局将在今后的项目中，严格按照地质灾害治理管理相关要求，从项目设计阶段开始，与规划国土部门保持沟通联系，及时协调规划国土部门参加治理工程项目竣工验收，并对已竣工验收合格的项目及时办理项目竣工验收资料备案。

　　二、关于“个别项目开工前未取得概算批复”的整改情况

　　针对审计提出的问题，我局将在今后的项目建设管理中，严格履行基本建设程序，及时办理概算审批手续，在项目前期阶段明确投资控制目标。

　　三、关于“部分项目未按设计图纸施工”的整改情况

　　审计提出问题后，我局立即组织对塘朗山郊野公园边坡治理工程进行质量评估，调整工程设计，并在审计期间完成了整改工作。我局将在今后建设管理中，加强现场质量管理和监理履职管理，督促施工单位严格按照设计图纸施工。

　　四、关于“个别边坡治理工程完工后被挖除”的整改情况

　　针对审计提出的问题，我局在今后项目中，将强化责任意识和投资意识，充分做好工程建设前期调研，加强部门沟通协作，统筹好工程建设。

　　五、关于“未按工程结算编审规程结算”的整改情况

　　审计提出问题后，我局立即对塘朗山郊野公园边坡治理工程项目进行整改，要求造价咨询单位重新出具该项目结算审核报告，并在审计期间完成了整改工作。小南山边坡治理二期工程项目已完成工程造价结算质量复核，并对多计造价部分已进行核减，在整改期限内完成了核减工作。

　　我局将在今后的工程建设管理中，加强与区造价站沟通，加强工程结（决）算审核把关，督促社会中介机构采取措施提高造价审核质量。

　　六、关于“部分已完工的工程项目未及时完成竣工决算”的整改情况

　　针对审计提出的问题，我局立即对未完成竣工决算的项目进行整改。在整改期限内，小南山边坡治理二期工程项目、大南山公园海关登山口边坡治理项目、石鼓山边坡治理项目均已完成项目结（决）算相关工作并取得《造价质量复核报告》。

　　我局在今后项目建设管理中，严格履行基本建设程序，在项目通过工程验收后，及时整理项目结（决）算资料，加强审核把关，推动项目双算工作。

　　七、关于“部分边坡维护管养不到位”的整改情况

　　审计提出问题后，我局立即督促塘朗山郊野公园边坡治理工程管养单位进行了整改，并在审计期间完成了整改工作。我局将加强对已治理工程日常维护管养，及时督促管养单位对维护管养不到位问题进行整改，对出现破损的治理工程设施及时开展维修工作，保障治理工程安全稳定。

　　深圳市南山区城市管理和综合执法局

　　2022年4月6日