深圳市南山区机关事务管理局2014年度部门决算情况说明

　　一、单位基本情况

　　1、单位的基本职能和人员、机构情况：

　　南山区机关事务管理局是承担机关事务管理职能的区政府直属行政事务机构。负责五套班子领导和区直有关部门的事务管理和后勤保障服务工作。内设办公室、行政科、接待科、车辆管理科、保卫科等。人员定编共92名：区领导30名，在编27人；局行政编21名，在编20人；工勤类编制36人，在编30人；全额事业编（后勤中心)5人，在编5人；区领导聘用司机9人（按在编人员最低工资标准申报）；中联办黄兰发同志只申报了医疗保险单位缴交部分。现有离退休人员23人：96年7月之前离退休人员4人；96年7月之后退休人员19人。

　　2、机构人员当年变动情况及原因：

　　本年机构无变化。全年人员调入4人，其中：区领导3人，事务局1人；调出人3人，其中：区领导2人，事务局1人；退休4人。

　　二、决算年度的主要工作任务。

　　（一）严格细致，做好办公用房清退工作。

　　我区应调整清理的办公用房面积15076.31平方米，实际调整清理的面积13412.46平方米，实际调整清理的面积比例为88%；应清退的办公用房面积381.96平方米，实际清退的办公用房面积381.96平方米，实际清退办公用房的面积比例为100%。

　　（二）重点突出，全力做好公车改革工作。

　　按照全市统一要求，我局积极调研走访，发布《南山区机关事业单位公务用车改革实施方案》，制定《整治超标配备公车和严格公车经费支出行动方案》，制定了公务车改革工作计划和进度安排和公车封存工作指引，共收集封存507台车辆资料，并要求车辆在指定的停车场集中停放。办理置换车辆169台，整理出首批拍卖的车辆202台，报送评估公司进行评估，最终确认了140台车辆进行首批拍卖，并发布了拍卖公告。此外，按要求开展整治超标配备公车和严格公车经费支出专项行动。

　　（三）厉行节约，科学合理做好接待工作。

　　严格按照中央八项规定要求和中央《关于厉行节约反对食品浪费的意见》开展接待工作截至2014年11月底，共计接待客人约505批次，涉及人员13533人，在接待人数同比增加63.7%的情况下，接待费用同比下降逾50%，接待用餐原则上均由机关后勤服务中心（饭堂）供应。

　　（四）科学规范，做好各项制度梳理和建设工作。

　　根据局领导要求，由办公室牵头，车管、保卫、行政、接待等各科室均认真梳理了相关制度和规范性文件。2014年，由局办公室起草拟定，经局领导及各科室负责人商议讨论，重新修订发布了我局请休假管理规定、工会会员困难补助暂行办法、会议制度、控烟管理办法、赴港车管理办法等规章制度，进一步更新了接待的管理办法和实施细则，重新审定了全局各类文件审批用表，如发文稿纸、请休假管理规定、会议议题申报表、车辆使用申请表等，有效促进各项工作有章可循，并形成了每周一上午召开局务会议的制度，更加注重依法行政，进一步确保程序科学完整和公正，有力推进了机关后勤各项工作大步向前。

　　（五）全力以赴，做好区委（政府）大楼保障工作。

　　一是加强机电设备设施维护管理，对大楼空调、电梯、消防等设备进行严格管理，给广大机关干部职工营造良好舒适办公环境;二是做好通讯设备维护管理，2014年办公用房大调整，全年通信工作业务量比往年增加90%以上，我局保质保量完成有关工作，配合市机要通信专用局，做好保密通信登记变更检修及保养等工作，同时配合各移动通信公司，做好办公楼公共场所无线网络建设，信号检修、线路设备维护、更新换代4G信号等工作；三是在区委（政府）大楼日渐老化情况下，坚持做好各项维修、土建及消杀工作，区委办公大楼落成使用至今已有16年之久，各项设施设备均出现不同程度老化，2014年电工班完成请修任务共994单；四是做好其他维修及消杀、“除四害”工作；五是做好电脑维修及大楼门锁升级和日常维护工作，全年门禁维护维修756次，更换门锁电池600余次，电脑维修维护100余次；六是规范固定资产管理，做好机关办公设备的保障工作，完成了253万元政府投资项目“2013年度区政府办公大楼维修改造”的审计和财务决算工作。对账面土地及房屋历史遗留问题进行了大量调查、取证、走访等工作，完成了对区物业办固定资产调拨2100多万元；七是完善大楼办公环境，做好园林绿化工作，坚持定期和不定期巡视，检查区委大院的清洁卫生及园林绿化情况，做到及时发现问题，及时解决问题。

　　（六）兢兢业业，做好区委（政府）的安保服务工作。

　　不断建立健全《机关防火应急预案》、《上访、反恐应急预案》等突发情况预案，全年到区委、区政府上访、救助人员共有865批共计3978人次，相关工作人员文明执法，有力的维护好了区委、区政府的安全稳定。

　　（七）安全周到，做好各项重大活动的车辆保障服务。

　　按照“安全、高效、优质、准时”的服务宗旨，我局与南山交警大队签订《道路交通安全综合管理责任书》，定期召开驾驶员工作会议，圆满完成春茗会、荔枝旅游周、党代会、人大政协“两会”、文博会、高交会、“双到”扶贫工作、上访维稳工作等全区重大活动及突发事件的车辆需求工作。全科30多名驾驶员，50多辆公务用车，目前已累计安全行车近200万公里。

　　（八）健康安全，做好机关食堂的后勤保障。

　　1、在机关人数不断增加，用餐场所相对固定，群众需求日益增加的情况下，全力以赴做好机关食堂日常就餐供应。2014年机关食堂、机关第二食堂共提供正常就餐达80余万人次，做到了安全生产无差错，餐具消毒合格率达100%，实现了餐点供应安全美味健康，获得机关各级领导和同事们的肯定。

　　2、为了适应新的形势，按照中央八项规定、厉行节约有关规定以及群众路线教育实践活动要求，现机关食堂已基本承接了全部接待任务。出色地完成了上级交办的各项接待任务，并做好深圳市群众路线教育督导组及中央统战部的专项活动用餐服务，多次获得有关领导的好评。　　       　　

　　3、积极做好机关第二食堂劳动大厦分部的筹备工作。根据区委区政府的统一部署，为解决机关大楼外各单位就餐困难的问题，由局领导协调分管区领导亲自出面到劳动大厦现场办公，解决了机关第二食堂劳动大厦分部的消防报建问题，筹建工作顺利推进。现关于开办费用等问题已经得到区财政局的大力支持，厨房设备、空调的招标工作已经完成，施工单位正在按照合同进行施工，消防设备的安装也在同时进行，其它各项关于筹建工作正在积极推进中。

　　（九）改革传统用能方式，做好节能减排工作

　　我局近年来在市公共机构节能工作联席会议的领导下，市机关事务管理局的指导下，采取了一系列节能举措，取得了良好成效,先后被推荐为“广东省节能先进集体”、“节约型公共机构示范单位”、“深圳市节水型先进单位”等荣誉称号。2014年度，我局在节能减排方面完成了大量详细具体的工作。

　　（十）按照统一部署，做好区委（政府）办公大楼全面禁烟工作

　　（十一）创新思路，推行后勤社会化改革

　　多年以来，后勤服务由我局各种编制类型人员共同负责，齐抓共管。在局领导的坚强领导和全局上下的共同努力下，较好保障了区委区政府的各项中心工作，但现在面临人员老化，服务水平和管理能力的瓶颈。我局多方走访调研，开拓思路，探索区委办公大楼物业管理外包的新模式。目前，大楼物业管理外包正按政府招标采购流程进行中，拟于近期开始实施改革

　　三、收入支出预算执行情况说明

　　（一）收入支出预算安排情况

　　2014年，事务局预算支出6850.59万元，较上年（可比口径）降幅1.4%；其中人员支出15511.85万元，人均16.6万元；基本公用支出288.86万元，人均3.2万元；项目经费支出4860.25万元，与上年持平。本年预算支出减少的主要原因有：①人员工资随工资结构调整增量，但实有人数减少；②因管理需要新增业务量：区委办公大楼使用年限增加，破损程度加大，物业管理成本增大；大型公务活动增加，导致行政运费用加大；但三公经费大幅调减。③物价增长如：劳务成本上涨、汽车燃油加价、停车过路费上调、餐饮材料涨价等导致行政运行成本增加。

　　（二）年度执行中调整情况，调整原因说明。

　　1、今年6月份我区发放2013年度政府绩效考核奖，机关后勤服务中心27名自收自支员工的此项考核奖合计约55万元，因无资金来源，一直未发放。另外，根据深南住建[2012]13号及深建字【2011】187号文件规定，机关事业单位需从2009年5月起为员工缴交住房公积金。机关后勤服务中心的33名自收自支员工（目前只有27名），因中心成立时缴交住房公积金文件没有出台，原用于解决机关后勤服务的运营成本与人员经费中叶无资金支付此项，加上临聘人员也需要单位缴交住房公积金， 此项合计141万元。以上两项合计196万元，从我局“区外事活动”项目经费中调减并在“机关后勤服务中心运营成本及人员费用缺口经费”项目经费相关增加196万元，用于解决机关后勤服务中心人员经费不足。

　　2、今年年初，区委统战部出于统战工作需要，经相关领导批示，委托我局进口台湾大米一批（放在机关食堂使用），共计人民币80万元，费用由我局先行垫支，现申请该款项从我局预留机动经费中调剂核拨。

　　3、历年我局车辆经费都存在较大缺口，从“区领导工作经费”中调减150万元，“其他应急突发工作经费”调减50万元，相应增加“应急指挥车、大巴、中巴等公共 经费”200万元用于补充车辆经费不足。

　　4、年终追加正常增员经费及房补、住房公积金经费434568元。

　　（三）收入支出执行情况

　　1、收入支出结构分析

　　截止2014年12月31日，实际总收入7569.46万元，基本经费收入3517.34万元，占总收入46.47%、项目经费收入4052.12万元，占总收入53.53%；实际总支出7817.73万元，基本经费支出3137.90万元，占总支出40.14%、项目经费支出4679.83万元，占总支出59.86%。

　　2、收入支出与预算对比分析

　　2014年度基本支出经费预算1990.34万元，决算数3137.90万元，差额1147.56万元，增加57.66%。原因是：追加预算，本年发放一次性住房补贴等经费。

　　2014年度项目支出经费预算4860.25万元，决算数4679.83万元，差额180.42万元，减少3.71%。原因是：按要求节约经费使用。

　　3、收入支出与上年度对比分析

　　2014年基本经费收入3517.34万元，比上年2373.88万元，增加1143.46万元，增长48.17%。变动原因：追加人员经费预算。

　　2014年项目经费收入4052.12万元，比上年4634.01万元，减少581.89万元，减少12.56%。变动原因：按规定节约经费。

　　2014年基本支出3137.90万元，比上年2155.44万元，增加982.46万元，增长45.58%。变动原因：追加人员经费预算。

　　2014年项目支出4679.83万元，比上年5134.27万元，减少454.44万元，减少8.85%。变动原因：按规定节约经费。

　　4、年末收支节余情况分析

　　2014年基本结余415.77万元，项目结余244.39万元。项目经费结余包含：一般行政管理事务局结余127.92万元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出80.77万元；其他扶贫支出35.69万元。（原因：项目没完工。）

　　四、“三公经费”支出说明

　　2014年“三公经费”财政拨款支出共567.97万元，具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费支出32.68万元，全年使用财政拨款安排出国团组5个、9人次。开支内容包括：（1）出国谈判、工作磋商支出5.7万元，主要用于一人赴英法参加“深圳周”公务活动；（2）境外业务培训及考察19.1万元，主要用于7人赴德国、台湾公务考察活动；（3）赴港公务车香港费用及司机费用7.88万元。

　　2、公务用车购置及运行维护费支出393.***万元，主要包括：公务车保有量68辆（含大巴、中巴、生产车辆），全年运行维护费支出393.***万元，平均每辆5.7万元。

　　3、公务接待费支出141.65万元，主要用于对内对外来访公务接待。

　　***：收入支出决算各相关表格.xls

　　深圳市南山区机关事务管理局

　　二〇一五年十月三十日