2020年盐田区卫生健康局部门预算报告

　　目    录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2020年主要工作目标

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用

　　2.公务接待费

　　3.公务用车购置和运行维护费

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分  其他需要说明情况

　　一、机关运行经费情况说明

　　二、国有资产占有使用情况

　　三、其他

　　第八部分 名词解释

　　***：

　　1.部门收支预算总表

　　2.部门收入预算表

　　3.部门支出预算表

　　4.基本支出预算表

　　5.项目支出预算表

　　6.财政拨款收支预算总表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付资金情况表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.部门整体支出绩效目标表

　　15.重点项目支出绩效目标表

　　16.2020年盐田区卫生健康局项目支出绩效目标表

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　（一）拟订卫生健康事业发展的政策、规划并组织实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

　　（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，落实推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

　　（三）制定并组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。统筹协调卫生应急体系建设，组织并指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

　　（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进完善老年健康服务体系建设和医养结合工作。

　　（五）落实国家基本药物制度。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

　　（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。建立健全疾病预防控制、健康教育、妇幼保健、精神卫生、应急救治、卫生监督、计划生育等服务网络。组织开展爱国卫生运动。

　　（七）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

　　（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。指导区计划生育协会的业务工作。

　　（九）拟订基层卫生健康政策并组织实施，组织推进基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设，完善基层卫生健康服务功能。

　　（十）负责全区干部保健工作。负责重要会议与重大活动的医疗保障工作。

　　（十一）拟订全区中医中长期发展规划并组织实施。负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

　　（十二）参与卫生健康工作领域的国际交流与合作、对外宣传、援外工作，参与港澳台地区的交流与合作。组织开展继续医学教育。

　　（十三）研究拟订全区卫生健康人才发展政策并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

　　（十四）负责卫生健康行业安全生产工作，负责安全生产事故有关的卫生应急处置和紧急医学救援工作。

　　（十五）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　盐田区卫健局包括盐田区卫健局（部门本级）、盐田区人民医院、盐田区疾病预防控制中心、盐田区妇幼保健院、盐田区卫生财务管理中心、盐田区卫生监督所共6家基层单位。行政编制总数36人，实有在编人数29人；事业编制总数841人，实有在编人数724人；退休243人；具体如下：

　　1.盐田区卫健局（部门本级）行政编制数24人，实有在编人数21人；退休8人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　2.盐田区人民医院事业编制数751人，实有在编人数637人；退休206人；已实行公务用车改革，实有车辆27辆。

　　3.盐田区疾病预防控制中心事业编制数36人，实有在编人数36人；退休17人；已实行公务用车改革，实有车辆4辆。

　　4.盐田区妇幼保健院事业编制数47人，实有在编人数44人；退休12人；已实行公务用车改革，实有车辆3辆。

　　5.盐田区卫生财务管理中心事业编制数7人，实有在编人数7人；已实行公务用车改革，实有车辆0辆。

　　6.盐田区卫生监督所行政编制数12人，实有在编人数8人；已实行公务用车改革，实有车辆2辆。

　　三、2020年主要工作目标

　　盐田区卫健局（部门本级）2020年主要工作目标包括：2020年是全面建成小康社会的目标年，“没有全民健康，就没有全面小康”。我们将继续坚持以***新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻市委六届十二次全会精神，落实《盐田区勇当深圳建设中国特色社会主义先行示范区尖兵的行动方案（2019—2025年）》工作部署，聚焦主责主业，紧盯发展短板，以加强党的建设为核心，以建设三甲医院为着力点，紧紧围绕“健康盐田”建设这条主线，加强医疗卫生人才队伍建设，提高公共卫生服务质量，规范医疗卫生系统财务管理，推进卫生重大工程落地实施，为加快建成宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区释放卫生健康系统新动能。

　　一是以加强党的建设为核心，实现党建和业务双提升。持续加强理论武装。巩固主题教育成果，学深学透***新时代中国特色社会主义思想，做到全面系统学、及时跟进学、深入思考学。持续落实“十双”行动。

　　二是以建设“健康盐田”为主线，争创健康促进区。全面夯实创建健康促进区工作成效，围绕组织管理、健康政策、健康场所、健康文化、健康环境及健康人群6个目标，通过健全辖区健康促进与教育联合工作长效机制，加大宣传工作力度，广泛开展健康城区行动和健康促进活动，全面推进全民健身行动、医院、学校、社区健康促进行动，重点打造一批特色鲜明的健康促进与教育品牌，使创建健康促进区成为一项人人参与、广泛认可、普遍受益的“惠民工程”。

　　三是以建设三甲医院为着力点，努力提升医疗服务水平。全面总结三级综合医院资质认定工作成果，对照三甲医院建设三年规划，指导区人民医院（集团）整合医疗资源，增设学科和诊疗项目，开展新技术新项目。

　　四是以完善基层健康服务体系为依托，争做居民“健康守门人”。进一步做大做强社康中心建设，做实做细家庭医生服务，明确家庭医生服务流程和标准。

　　五是以实现医防融合发展为导向，全面提高公共卫生服务质量。持续完善公共卫生服务体系，提高重大疾病防治水平，实施重点传染病防治攻坚行动。继续严抓疫苗流通和预防接种管理。开展公共卫生强化行动，深化公共卫生服务内涵。

　　六是以修订人才引进办法为契机，加强医疗卫生人才队伍建设。在新修订的《盐田区卫生健康人才引进和扶持办法》中，进一步健全人才培养、使用、发展、激励机制，鼓励扶持人才开展进修、课题研究、学科建设、培养带教等工作。

　　七是以实施内审制度为切入，规范医疗卫生系统财务监管。从制度制订情况梳理到抽查制度执行，探索完善区属医疗卫生单位财务稽查模式。督办各单位落实审计整改事项, 确保审计工作真正发挥实效，全面提升医院财务管理水平。

　　八是以推进重点卫生项目为支撑，加快区属医院基础设施建设。推动区妇保院（计生中心）开展住院病房建设，包括装修、医疗设备购置、开办设备购置、信息化项目等。推进区疾控中心完成新办公用房约2300平方米的装修工作并正式启用，统筹跟进区人民医院（集团）医疗综合楼、盐田院区门诊楼拆除重建工程等项目。加快卫生信息化二期项目实施进度，推进区域全民健康信息平台及智慧医院等建设内容，初步实现区域医疗卫生数据互联互通，2020年区医院电子病历应用水平力争达到四级要求。

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　2020年盐田区卫健局部门预算收入119,743.87万元，比2019年增加16,114.97万元，增加15.55%，其中：财政预算拨款57,432.97万元、事业收入62,166.20万元；上年结转144.71万元。

　　2020年盐田区卫健局部门预算支出119,743.87万元，比2019年增加16,114.97万元，增加15.55%。其中：人员支出37,034.45万元、公用支出5,401.99万元、对个人和家庭的补助支出2,091.15万元、项目支出75,216.28万元。

　　预算收支增加主要原因说明：

　　（一）因2019年机构改革，卫生健康局职能转变，新增爱国卫生运动委员会办公室，并承担区老龄工作委员会的日常工作，增加相应的爱卫工作经费（含病媒生物防控及健康细胞工作）、2020年市福利***公益金“幸福老人计划、家庭发展工作经费合计约1,000万元；

　　（二）由于在职人员支出、养老、公积金等政策因素增加导致人员经费比去年增长约1,400万元，同时新增区人民医院退休人员经费，增加1,055万元；

　　（三）区人民医院集团部门预算实行“以事定费”改革，区属公立医院基本医疗补助项目29,192.50万元，较2019年增加5,156.63万元；

　　（四）因区人民医院项目经费增加6,453.09万元，其中区人民医院集团将根据《深圳公立医院人事制度综合配套改革工作指导意见》，实行同工同酬，预计2020年临聘人员工资水平将有所提升，聘用人员经费增加4,770.82万元；同时，区人民医院集团医疗技术提高和发展，日常业务经费比2019年增加1,057.89万元；购置费及维修（护）费比2019年增加624.38万元；

　　（五）因辖区疫苗用量大幅增加，新上市疫苗（如九价宫颈***疫苗）需求较大，区疾控中心疫苗经费1,696万元比2019年1,158万元增加538万元。

　　（六）新增2020年中央财政卫生健康共同事权项目补助资金共411.96万元。

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　一、盐田区卫健局（部门本级）

　　盐田区卫健局（部门本级）预算11,767.92万元，包括人员支出1,147.07万元、公用支出60.18万元、对个人和家庭的补助支出145.36万元、项目支出10,415.31万元。

　　（一）人员支出1,147.07万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金、住房公积金、房改住房补贴等支出。

　　（二）公用支出60.18万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出145.36万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出10,415.31万元，具体包括：

　　1.一般行政管理事务155.50万元，主要用于禁毒工作经费2万元、临聘、雇员及公辅员经费54.5万元、日常业务经费65万元、卫生系统文化建设经费9万元、业务服务经费25万元；

　　2.其他卫生健康管理事务支出683.***万元，主要用于护理（医师）工作专项经费20万元、健康促进区创建费用132万元、卫生健康宣教工作费用32万元、医疗管理（红十字会）工作经费60万元、医学重点建设学科专项经费100万元、精神卫生社工服务项目经费161.47万元、医患援助和幸福蒲公英社工服务项目经费126.18万元、医路同行社工服务项目经费32万元、卫生与健康“十四五”专项规划编制工作经费20万元；

　　3.处理医疗欠费20.00万元，主要用于医疗救助非正常欠费补助经费20万元；

　　4.基本公共卫生服务4,709.03万元，主要用于60岁以上常住居民免费健康体检经费316万元、基本公共卫生服务项目经费2,853万元、社区卫生维持经费252万元、盐田区重大公共卫生服务项目经费455万元、家庭医生服务财政补助资金576万元、2020年中央财政卫生健康共同事权项目补助资金（基本公卫项目）252.03万元、2020年中央财政卫生健康共同事权项目补助资金（职业病防治）5万元；

　　5.重大公共卫生服务10.50万元，主要用于2020年中央财政卫生健康共同事权项目补助资金（重大传染病防控）10.50万元；

　　6.其他公共卫生支出1,149.00万元，主要用于公共卫生及疾病防治经费40万元、公共卫生强化行动项目50万元、国家慢性病示范区常态化工作经费18万元、预防性体检项目政策性减收321万元、爱卫工作经费（含病媒生物防控及健康细胞工作）720万元；

　　7.其他中医药支出25.00万元，主要用于基层中医药工作先进单位常态化工作经费25万元；

　　8.计划生育服务156万元，主要用于家庭发展工作经费156万元；

　　9.其他计划生育事务支出1,278.76万元，主要用于独生子女父母计划生育奖励金691.2万元、独生子女家庭保险35万元、计划生育目标管理责任达标奖221万元、计划生育手术及相关经费20万元、计生特殊家庭关爱经费150.16万元、计生协会工作经费39万元、开展“两无”及打击“两非”活动经费2.4万元、实施盐田区优生健康惠民工程经费120万元；

　　10.其他医疗保障管理事务支出930.00万元，主要用于行政事业单位医疗保障经费830万元、其他医疗保障经费100万元；

　　11. 其他扶贫支出60.00万元，主要用于对口帮扶广西百色工作经费60万元；

　　12. 用于社会福利的***公益金支出94.88万元，主要用于2020年市福利***公益金“幸福老人计划”94.88万元；

　　13.政府投资项目348.00万元，主要用于盐田区人口健康信息平台300万元、政府投资项目-卫生信息化一期48万元；

　　14.财政专项项目795.00万元，主要用于盐田区产业发展资金95万元 、盐田区人才发展专项资金700万元。

　　二、盐田区人民医院

　　盐田区人民医院本级预算94,793.91万元，包括人员支出31,054.76万元、公用支出4,902.75万元、对个人和家庭的补助支出1,513.53万元、项目支出57,322.87万元。

　　（一）人员支出31,054.76万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出4,902.75万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出1,513.53万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出57,322.87万元，具体包括：1.自然科学基金50.00万元，主要用于2019年第一批科技计划项目资金——内质网应激调控骨骼肌细胞自噬在有氧运动改善胰岛素抵抗中的作用与机制50万元。

　　2.综合医院50,589.65万元，明细如下：

　　（1）“三名工程”项目经费（对外合作经费）1170万元，主要用于与中南大学湘雅医院、广州中医药大学第一附属医院、广东省中医院、中山大学附属三院、广州医科大学附属第一医院、南方科技大学医学院等医院合作经费；

　　（2）购置费及维修（护）费2,285.31万元，主要用于购置100万元以内小型设备及设备维修（护）；日常业务经费959.68万元，主要用于各科室日常业务经费；药品、卫生材料25,597万元，主要用于购买药品、卫生材料；其他材料、低耗品1,742.40万元，主要用于购买其他材料、低耗品；

　　（3）临聘人员经费14,826.82万元，主要用于临聘人员支出；医务人员值班、加班费1,000万元，主要用于医务人员值班、加班费；房租149.42万元，主要用于房屋租赁费；

　　（4）“提质升级”项目经费（含三甲创建）1,445.07万元，按照区提质升级行动方案，我院明年开展三甲医院建设、急诊急救等公益类项目、健康促进医院行动、医院质量提质行动（含区长质量奖创建）、医院形象及硬件提升行动、指令性应急系统软件开发等支出；

　　（5）区福利中心医务室人员及日常运作经费165万元，主要用于福利中心人员经费；东部华侨城等三个医疗卫生机构经费73.40万元，主要用于医疗站人员经费；结核病控制项目经费120万元，主要用于结控人员经费、业务经费；区留置点医务室人员及日常运作经费162万元，主要用于留置点人员经费、运营管理等费用；

　　（6）医疗责任保险经费75.50万元，主要用于医疗责任保险；计提医疗风险基金174.24万元，主要用于医疗赔偿费用；食堂租金87.77万元，主要用于职工食堂租赁费用；公安监管场所医疗机构运营经费200万元，主要用于拘留所、监督所人员经费、业务经费；盐田院区新门诊医技综合楼开办费20.55万元，主要用于盐田院区新门诊医技综合楼开办费用；

　　（7）下达2017年市科技研发资金基础研究（自由探索）项目指标（深科技创新[2017]153号、131号）26.53万元，主要用于市级课题费用。下达2018年广东省科技创新战略专项资金（基础与应用基础研究方向）第二批项目资金8.96万元，主要用于省级课题费用；

　　（8）海涛、盐田、田东三甲新建设社康开办费300万元，主要用于购置办公设施设备及器材；购买诊疗、检验、检查等设备器材；购买相关标识、标牌、宣传设施设备器材。

　　3.其他公立医院支出50.00万元，主要用于2020年中央财政卫生健康共同事权项目补助资金（公立医院综合改革补助“医院社康信息协同和双向转诊”）50万元；

　　4.其他基层医疗卫生机构支出32.90万元，主要用于2020年中央财政卫生健康共同事权项目补助资金（基本药物制度补助资金）32.90万元；

　　5.重大公共卫生服务14.12万元，主要用于结核药品采购，菌株运送，肺结核患者的随访检查5.90万元及2020年中央财政卫生健康共同事权项目补助资金（重大传染病防控）8.22万元。6.政府投资项目6,586.20万元，主要用于发改基建项目。

　　三、盐田区疾病预防控制中心

　　盐田区疾病预防控制中心本级预算6,365.54万元，包括人员支出1,882.88万元、公用支出130.03万元、对个人和家庭的补助支出253.70万元、项目支出4,098.93万元。

　　（一）人员支出1,882.88万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出130.03万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出253.70万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出4,098.93万元，具体包括：1.疾病预防控制机构2,609.75万元，主要用于精神卫生经费21万元、慢性病防治经费55万元、专项设备购置费28万元、健康教育所业务经费30万元、疾病预防及控制经费190万元、办公设备购置费1.8万元、日常业务经费66.5万元、疫苗经费1696万元、职业病防治工作经费10万元、卫生监督检测工作经费30万元、临聘、雇员及公辅员经费365万元、盐田区非户籍严重精神障碍患者服药补贴经费105万元、财社[2019]52号下达2019年基本公共卫生服务补助资金预算（重点地方病防治项目）2.55万元、财社[2019]52号下达2019年基本公共卫生服务补助资金预算（重大疾病与健康危害因素监测项目）8.89万元；2.基本公共卫生服务28.90万元，主要用于下达2019年基本公共卫生服务补助资金（职业病防治）5万元、2020年中央财政卫生健康共同事权项目补助资金（重点地方病防治项目“碘缺乏病”）6.6万元、2020年中央财政卫生健康共同事权项目补助资金（重大疾病与健康危害因素监测项）17.30万元；3.重大公共卫生服务48.28万元，主要用于财社[2019]77号财政部 国家卫生健康委下达2019年重大传染病防控经费预算（艾滋病防治）4.5万元、财社[2019]77号财政部 国家卫生健康委下达2019年重大传染病防控经费预算（精神卫生项目）32.37万元、2020年中央财政卫生健康共同事权项目补助资金（重大传染病防控）11.41万元；4.政府投资项目1,412.00万元，主要用于区疾控中心检验楼改造工程230万元、盐田区疾控中心实验室用房装修改造工程960万元、盐田区疾控中心2020年设备购置222万元。

　　四、盐田区妇幼保健院

　　盐田区妇幼保健院本级预算5,740.56万元，包括人员支出2,282.65万元、公用支出242.76万元、对个人和家庭的补助支出178.57万元、项目支出3,036.58万元。

　　（一）人员支出2,282.65万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出242.76万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出178.57万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出3,036.58万元，具体包括：

　　1.妇幼保健机构2,762.50万元，明细如下：

　　（1）妇幼健康经费75.00万元，含母婴保健、计生服务、避孕药具业务费用等；行政后勤综合管理经费350.00万元，大楼的日常维护，包括食堂、消防、医疗废物、污水处理，基础设施设备维护等；青春与健康同行工程经费20.00万元，主要用于：青春健康项目的业务费用；

　　（2）日常业务经302.00万元，主要用于：日常业务支出，包括邮电电信费、培训费、工作服、房屋租赁、专业设备购置、党团医师护士节等活动、医疗责任险、课题经费等相关业务费用；临聘人员经费444.00万元，主要用于：临聘人员工资、社保、工会经费等；雇员经费19.7万元，主要用于：雇员工资、社保、工会经费等；药品及耗材等费用520万元，主要用于用于购买药品、耗材等；

　　（3）综合改革补助经费893.00万元，主要用于：医疗机构改革人员经费；计提医疗风险基金5.40万元，主要用于：按规定计提医疗风险基金；盐田区预防控制艾滋病梅毒乙肝母婴传播项目经费45.5万元，主要用于盐田区预防控制艾滋病梅毒乙肝的母婴项目费用；信息系统安全管理服务7.9万元：主要用于信息基础建设及信息系统安全管理；盐田区妇幼保健院2020年医疗设备购置80万元:主要用于口腔消毒等设备购置；

　　2.重大公共卫生服务18.00万元，主要用于2020年中央财政卫生健康共同事权项目补助资金（重大传染病防控）18万元；3.政府投资项目256.08万元，主要用于支付区妇幼保健院妇女儿童健康中心装修工程款；区妇幼保健院2019年医疗设备购置；购置高档四维彩色多普勒超声诊断仪等医疗设备。

　　五、盐田区卫生财务管理中心

　　盐田区卫生财务管理中心本级预算405.40万元，包括人员支出324.94万元、公用支出9.46万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元、项目支出71.00万元。

　　（一）人员支出324.94万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出9.46万元，主要包括公用综合定额经费、工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出71.00万元，具体包括：

　　1.事业运行71.00万元，主要用于：其他卫生健康管理事务支出71万元；主要用于：（1）日常业务经费20万元，用于中心日常办公支出。（2）卫生系统财务管理经费26万元，用于加强对区属医疗单位财务管理，规范财务收支行为，提高医疗财务人员、采购人员等相关人员工作水平，进一步做好单位内控，绩效管理，以及对我区医疗卫生信息化工作的开展，需分别有针对性地组织区属医疗机构分管领导、财务人员、物价员、收费员等系列培训，进行财务工作检查，会审、内审管理工作。（3）审计咨询及规划信息工作经费25万元，对区属医疗卫生单位进行内部审计，经济绩效审计费用等检查以及网络信息检查等事宜。

　　六、盐田区卫生监督所

　　盐田区卫生监督所本级预算670.55万元，包括人员支出342.15万元、公用支出56.80万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元、项目支出271.60万元。

　　（一）人员支出342.15万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出56.80万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出271.60万元，具体包括：

　　1.卫生监督机构271.60万元，主要用于（1）日常业务经费10万元，用于购置纸张、笔墨、书报杂志等办公消耗用品，支付雇员、临聘人员伙食费，开展党支部、团、妇女小组、党员活动等文化建设支出及开展对口帮扶对象扶贫活动等；（2）卫生监督执法经费180万元，用于开展卫生监督工作相关培训，印制打击无证行医等专题培训宣传制品，开展卫生监督监测抽检，购买服务，执法制服定制等；（3）雇员及临聘人员经费73.60万元，用于支付雇员及临聘人员工资、公积金、社保等费用；（4）采购智慧卫监综合监管中心电脑终端、支付工程尾款8万元。

　　第四部分 政府采购预算情况

　　盐田区卫健局政府采购项目纳入2020年部门预算共计1,***2.31万元，其中：政府采购货物预算38.14万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,604.17万元。

　　（一）政府采购货物预算38.14万元，具体如下:

　　1.区疾控中心1.80万元，主要用于购买6台空调设备。

　　2.区妇幼保健院36.34万元，主要用于购买4台空调（天花机）、10台空调设备（挂机）、10台台式电脑、14台普通激光打印机、3台服务器。

　　（二）政府采购服务预算1,604.17万元，具体如下：

　　1.区卫生健康局498.45万元，主要用于爱卫工作（含病媒生物防控及健康细胞工作）。

　　2.区人民医院986.8万元，主要用于区人民医院本部、梅沙院区、盐港院区2020年物业管理费；

　　3.区妇幼保健院118.92万元，主要用于区妇幼保健院2020年物业管理费。

　　第五部分  “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　盐田区卫健局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括盐田区卫健局（部门本级）和盐田区人民医院、盐田区疾病预防控制中心、盐田区妇幼保健院、盐田区卫生财务管理中心、盐田区卫生监督所共5家下属事业单位。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款预算37.11万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算减少0.05万元，同比减少0.13%。

　　1.因公出国（境）费用。2020年预算数为0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划审定计划动态调配使用，因此各单位2020年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　2.公务接待费。2020年预算数3.70万元，比2019年减少0.05万元，同比减少1%。主要原因是我局及下属单位厉行节约，减少公务接待支出。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数33.41万元，其中：

　　（1）2020年公务用车购置费预算数0.00万元。（公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报）

　　（2）公务用车运行维护费2020年预算数33.41万元，与2019年预算数持平。主要是用于区卫生健康局本级及下属单位10台公务用车支出，其中包括机要通信应急保障用车1台，一般执法执勤用车2台，特种专业技术用车4台，综合保障业务用车3台。我局一直保持厉行节约原则，严格控制公务用车支出。（其中区人民医院27台公务车运行维护费财政拨款为0元）

　　第六部分  部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　盐田区卫健局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：盐田区卫健局（部门本级）、盐田区人民医院、盐田区疾病预防控制中心、盐田区妇幼保健院、盐田区卫生财务管理中心、盐田区卫生监督所共6家基层单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2020年盐田区卫健局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标，并选取6个预算项目作为重点绩效。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2021年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第七部分  其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　2020年盐田区卫健局机关运行经费财政拨款预算103.03万元（含区卫生监督所），比2019年预算增加25.12万元，增加32.24%。主要是因为机构改革，人员增加，导致运行经费增加。

　　二、国有资产占有使用情况

　　2019年，本部门所属预算单位共有车辆37辆，其中：机要通信应急保障用车1台，一般执法执勤用车2台，特种专业技术用车15台，综合保障业务用车18台，后勤服务用车1台。单位价值50万以上通用设备15台（套），单位价值100万以上专用设备83台（套）。

　　2020年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备1台（套），单位价值100万以上专用设备 4台（套）。

　　三、其他

　　2020年盐田区卫健局政府性基金预算拨款94.88万元，主要安排用于2020年市福利***公益金“幸福老人计划”经费。上级专项转移支付支出预算为411.96万元，主要为深财社〔2019〕80号提前下达2020年中央财政卫生健康共同事权项目补助资金411.96万元。国有资本经营预算支出预算为0.00万元。

　　第八部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

　　三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

　　七、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

　　住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。