福田区香蜜湖街道办事处2014年度部门决算情况说明

　　一、 部门基本情况 

　　（一）机构设置及主要职能： 

　　香蜜湖街道办事处是经深圳市人民政府批准成立，是福田区人民政府的派出机关。2014年，香蜜湖街道办事处共设四个中心一个办公室，具体为城市管理中心（城管科、执法队）、安全保障中心（综治办、司法所、安监科、租赁所）、社区服务中心（劳保所、计生科、统计站）、社区建设中心（社区办、社会事务科、文化站）和办公室（党工委办公室、财务室、组宣科、工青妇组织、武装、民防办、侨联统战、关工委等），下辖香安、香梅、香岭、竹林、竹园、农园、香蜜、东海、侨香9个社区。 

　　主要职能：贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施；指导、搞好辖区内居委会的工作，抓好社区文化建设，积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作；负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益；协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作；协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，搞好辖区内社会治安综合治理工作；负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作；负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作；配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作；承办区委、区政府交办的其他工作。  

　　（二）人员构成情况 

　　本单位编制内实有人数80人,协管员（临工）人数213人，离退休人员14人，退休人员补差17人，社区工作站人员45人。 

　　（三）决算年度的主要工作任务 

　　主要任务：1.打造“党居社”共同推进型一体化服务载体，全面创建服务型社区党组织；2.构建新型基层综合治理模式，加快推进社区管理服务改革创新；3.坚持民生至上工作导向，不断提高为民办事能力和为民服务水平；4.树立大局意识和大系统观念，加快推进网格化信息化建设；5.实施社区文化大繁荣“百千万”工程，推进社区文化建设再掀新高潮；6.创建香蜜湖国际化先导社区，不断优化辖区环境；7.高度重视绩效考核工作，不断提升街道行政管理和行政服务质量；8.抓好群众路线教育实践活动，不断加强廉政建设和作风建设。 

　　二、 收入决算说明 

　　香蜜湖街道办2014年部门决算总收入12323.31万元，其中：财政拨款收入10208.31万元，占全年收入的82.84％；其他收入2115.00万元，占全年收入的17.16％。 

　　三、支出决算说明 

　　香蜜湖街道办事处2014年部门决算总支出12152.37万元，其中财政拨款支出10103.83万元。 

　　2014年财政拨款支出按用途分，基本支出1777.28万元，占本年财政拨款支出的17.59％。其中：社会保障和就业支出174.98，城乡社区支出1602.30万元。项目支出8326.55万元，占82.41％，其中，主要支出项目有： 

　　1．一般公共服务支出65.28万元，主要用于政府提供一般公共服务的支出。 

　　2．文化体育与传媒支出154.71万元，该项用于文化和体育事务，包括体育事务、文化事务、文化站业务等。  

　　3．社会保障和就业支出667.65万元，该项用于对单位离退休人员个人和家庭补助支出,残疾人就业保障金支出、其他社会保障和就业支出。  

　　4.医疗卫生与计划生育支出185万元，该项用于人口和计划生育事务，包括计生基础工作、计生协会、计生宣传教育、人口管理、计生网络平台、计生杂项。 

　　5.城乡社区支出7001.41万元，该项用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区设施支出。 

　　6.资源勘探信息等支出252.50万元，该项用于单位安全生产和维稳项目等方面的支出。   

　　四、“三公经费”支出说明 

　　2014年我街道财政拨款开支的“三公”经费全年支出决算共29.40万元，比2013年“三公”经费决算数180.71万元减少151.31万元，减少83.73%。减少原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，二是2014年6月公车改革后我街道减少车辆30辆。

　　其中：因公出国（境）费决算为1.36万元，占总经费的4.63%；公务接待费0.45万元，占总经费的1.53%；公务用车购置及运行费支出决算为27.59万元万元，占总经费93.84%。 具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出1.36万元。较上年0.9万元增加0.46万元，全年使用财政拨款安排1人次。具体开支内容为：妇联组织参加的赴台业务学习交流费用，费用为统一标准支出。

　　2.公务接待费支出0.45万元。较上年5.***万元减少5.19万元，减少92.02% ，具体开支内容为：根据业务需要，接待相关单位人员公务活动3批次20人次，其中2批次接待时间均为2日，主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待工作。

　　3.公务用车购置及运行费支出27.59万元，较上年174.17减少146.58万元，减少84.16%。2014年1-5月本单位公务用车保有量为42台，2014年6月公车改革后实际保有量为12台，全年运行维护费支出27.59万元，无车辆购置费用。

　　五、收支科目名词解释 

    1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　2.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。  

　　3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　4.年末结转和结余：指以前年度预算安排、因客观原因发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。 

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　7.其他支出，该项用于社会福利***公益项目支出。