福田区住房和建设局2014年部门决算情况说明
深圳市福田区住房和建设局2014年度 部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
本单位共设5个科室,包括办公室、住房改革与发展科、住房保障科、建筑业管理科、物业监管科。2个行政事务机构,包括燃气管理办公室和建筑节能技术办公室。
本单位的主要职能是:负责拟定工程建设、建筑业、建材业及建筑节能、建设科技、保障性住房发展规划和年度计划,经批准后组织实施;负责区保障性住房的计划、组织、建设监督管理和租售;负责保障性住房专项资金的监督管理;负责辖区工程建设、建筑业、燃气业质量、安全监督管理;临时建筑的管理;建筑节能的监督管理;辖区物业行业的监督管理。
(二)人员构成情况
我局共有行政编制21人,实有人数19人,雇员编制6人,实有4人,劳务派遣实有人数21人,离退休人员14人。
(三)2014年绩效情况
1、完成保障性住房建设分配工作。安托山一冶广场项目完成入伙,梅林颂德花园项目预计年底入伙,平湖坤宜福苑项目的全部主体建筑已完工,进入设备安装和装修阶段,可提供保障性住房4430套;按计划完成了低保和低收入家庭的货币配租工作、公共租赁住房的租赁工作,龙悦居、莲馨家园等保障性住房配售工作圆满完成,推进了人才安居工程实施计划。
2、创新工作机制,强化物业监管,全力推进物业全覆盖工作。大胆探索创新,尝试吸纳社会各界精英人才,成立了物田区物业企业联合会,较好地维护辖区和谐环境。
3、强化监管,维护建筑市场和燃气行业稳定发展。编制了《福田区绿色建筑发展规划》,较好地开展了地质灾害防治工作。
4、完成水围村环境综合整治二期工程,完成全市首个城中村—水围社区管道燃气建设工程,完成富荔花园综合整治工程、艺丰花园A区燃气管道建设工程、完成10座人行天桥修复工程、完成皇岗村旧民宅综合整治工程、完成福田区城区市容优化水景工程、基本完成福田医院拆迁赔偿工作。推进了辖区168个老住宅区管道燃气改造建设工程、辖区第一批次(11个)老住宅区综合整治工程、下沙—上沙人行过街通道工程、水围村国际化社区建设工程、下梅林梅富社区综合整治工程、沙尾村环境综合整治二期工程、新洲村环境综合整治工程等项目的前期工作。
二、收入决算说明
2014年收入决算31,382.19万元,其中:财政拨款收入25,453.37万元,其他收入569.98 万元,年初结转和结余5,358.84万元。
三、支出决算说明
2014年支出决算21,423.70万元,其中:财政拨款支出20,860.14万元。
2014年财政拨款支出按用途划分,(1)基本支出710.15万元,占3.31%;(2)项目支出20,713.55万元,占96.69%。具体支出情况详见“支出决算表”(公开03表)。
四、“三公经费”支出说明
2014年“三公经费”财政拨款支出共47.62万元,具体情况如下:
1、 因公出国(境)费支出0万元,2013年也是0支出。
2、公务用车购置及运行维护费支出47.62万元,主要包括:(1)更新购置1辆,购置支出17.80万元;(2)公务车保有量24辆,其中1-5月保有量24辆,6月实施车改后,保有量2辆,全年运行维护费支出共计29.82万元。2013年公务用车运行维护费支出53.72万元,下降44.49%,主要原因是2014年6月全区实行车改,所以该部分费用大幅下降。
3、2014年公务接待费支出0万元,2013年公务接待费支出15.84万元,下降的主要原因是我局认真贯彻执行中央八项规定,严肃财经纪律, 严格控制和规范公务支出行为、支出标准和支出范围。
具体支出情况详见公开07表。
五、收支科目名词解释
1、“其他一般公共服务支出”反映市政工程支出。
2、“归口管理的行政单位离退休” 反映单位退休干部职工的退休费用。
3、“其他节能环保支出” 反映对城中村节能环保改造项目支出。
4、“行政运行”反映全年人员工资福利支出。
5、“一般行政管理事务”反映全年行政管理支出,包括三公经费支出、公用经费支出、劳务派遣人员费用支出及其他相关支出。
6、“市政公用行业市场监管”反映辖区工程建设、建筑业、燃气业质量、安全监督管理支出。
7、“城市建设支出”反映城中村改造支出。
8、“其他城乡社区支出”反映福田医院后期拆迁项目补偿费支出及城中村改造支出。
9、“廉租住房”反映面向辖区低保户发放廉租住房货币补贴支出。
10、“其他保障性安居工程支出”反映面向辖区各类人才发放人才安居货币补贴支出。
11、“购房补贴”反映在岗职工房改补贴支出。
12、“其他城乡社区住宅支出”反映辖区物业行业市场监管、保障性住房管理等支出。
福田区住建局
2015年10月30日