溪口乡人民政府关于2019年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1.制定和组织实施本辖区经济和社会发展规划,制定产业开发和农村产业结构调整方案,组织指导农业发展,促进特色产业发展,搞好商品流通,促进特色农产品流通,促进本地经济社会发展。
    2.切实做好乡村整体建设规划,加强场镇环境综合治理,加强生态环境保护力度,强化基础设施的建设、管理,做好森林管护。
    3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
    4.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
    5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
    6.完成上级政府交办的其它事项。

二、部门概况

溪口乡下属二级预算单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

三、收支预算总体情况

2019年溪口乡人民政府收入预算总额为380.4588万元,其中:当年财政拨款收入380.4588万元。相应安排支出预算380.4588万元,其中:一般公共服务支出165.5547万元,社会保障和就业支出60.2837万元,卫生健康支出7.0387万元,节能环保支出3万元,农林水支出129.2186万元,交通运输支出3万元,住房保障支出12.3631万元。

四、支出预算安排情况

溪口乡人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担溪口乡事业发展相关工作。  

基本支出,是用于保障溪口乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障溪口乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:主要用于乡人大事务,政府办公室和其他政府办公室相关事务行政运行支出的工资福利支出,商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出和项目支出。

    (二)社会保障和就业支出,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

(三)卫生健康支出,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)节能环保支出,主要用于政府在节能环保方面等支出,主要包括:在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、河流治理与保护等方面的支出。

(五)农林水支出,主要用于农林水事务支出,主要包括:对村民委员会和村党支部的补助支出。

(六)交通运输支出,主要用于交通运输和邮政业方面的支出,主要包括:用于开展各类道路交通安全管理工作的支出等。

(七)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

按经济分类主要用于以下方面:

(一)工资福利支出。主要用于:职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

(二)商品和服务支出。主要用于:日常办公、差旅、水电、会议、邮电、维修(护)、公务接待、培训、劳务、福利等支出。

(三)对个人和家庭的补助。主要用于:死亡抚恤、义务兵优待、农村特困人员救助供养等支出。

五、部门预算表(详见***1)

六、部门预算支出绩效目标(详见***2、***3)

万源市溪口乡人民政府 

2019年3月18日   

溪口乡2019年部门预算公开表.xls 溪口乡2019年部门预算整体支出绩效目标表.xls 溪口乡2019年部门预算项目支出绩效目标表.xls