武胜县交通运输局关于2022年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

武胜县交通运输局职能参照县政府批准的三定方案，负责交通运输法律法规和政策的宣传、贯彻、执行，协调、编制全县公路、水路发展及综合运输体系建设规划，组织开展全县公路、水路运输市场运行秩序及安全生产监管，组织协调重点物资运输、紧急客货运输等国防动员、应急管理等工作。我局坚持以***新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实省、市、县各项决策部署，坚持稳中求进总基调，以“交通建设年”和党史学习教育为抓手，统筹推进交通基础设施建设，大力提升城乡交通运输服务水平，为全县经济社会高质量发展和“十四五”起步开局提供交通有力支撑。

2022年工作打算：深入贯彻落实党的十九届六中全会精神及市委交通先行部署要求，围绕经济社会发展总体目标，以交通基础设施建设为龙头，以提升运输服务水平为抓手，加快构建内联外畅交通运输体系。

（一）加快推动融入成渝经济圈。加强与合川、遂宁、南充、广安等周边地区交通对接，主动赴合川、潼南，到省交通厅汇报衔接，力争武胜更多重大交通项目纳入川渝两省市交通专项规划，进一步畅通对外交通大动脉，加速融入成渝地区双城经济圈进程。

（二）全力做好向上争取工作。加大向上争取力度，主动到省交通运输厅、省公路局汇报衔接，围绕渡改桥、美丽乡村路、城乡公交一体化等项目支持政策，创新工作思路，明确主攻方向，全力做好政策、项目、资金争取工作，确保“三抓”目标任务全面完成。

（三）持续推动重点项目建设。统筹推进县乡干道、通村组道路、旅游路、产业路建设，助力乡村振兴战略实施，争创国家级“四好农村路”示范县。加快推进G75兰海高速武胜北互通、G350线县城过境南环线、S206线武胜飞龙至合川古楼段、印山大道等项目前期工作；快速推进G350线广武快速通道、定远大道A段、下礼安渡口改公路桥、嘉陵江利泽航电枢纽工程建设；持续推进县乡道升级改造、通组硬化路建设；完成胜利镇八角庙至合川二郎镇、宝箴塞镇至合川燕窝镇旅游道路建设，推动武潼高速项目加快实施；全面完成中心东门渡口改公路桥、龙女镇（天平村）至万善镇（钟鸣村）公路、礼安产业路、长滩寺河流域路等项目建设，进一步优化县域交通网络体系。

（四）全面助力道路运输发展。统筹推进城乡运输一体化、跨区域公交一体化发展，积极提升旅客出行服务品质，全面发展定制客运，力争三类以上班线定制客运服务全覆盖，加快武胜客运中心站服务功能提升，进一步拓展商贸、物流、邮政快递等业务。巩固拓展具备条件的乡镇和建制村通客车成果，稳住基本客运服务供给，不断提升服务质量水平，做好乡村运输“金通工程”样板县创建后半篇工作，服务乡村振兴战略。

二、部门预算单位构成

我局下属二级预算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。

三、收支预算情况说明

2022年我局收入预算总额为253.15万元，其中：当年财政拨款收入253.15万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算253.15万元，其中：人员支出157.77万元，日常公用支出19.55万元，对个人和家庭的补助支出0.83万元，专项支出75万元。

四、财政拨款支出预算情况说明

我局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县（乡、镇）交通基础设施事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2022年我局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出138.2万元，主要用于：局机关人员工资津贴支出、对家庭和个人的补助支出、日常公用支出等方面支出。

（二）社会保障和就业支出14.51万元，主要用于：局机关离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出11.83万元，主要用于：局机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出13.61万元，主要用于：局机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

注：以上支出根据单位实际支出功能分类列举。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置0万元及公务用车运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2021年预算增长（减少）0%。主要原因是无。

（二）公务接待费较2021年预算增长（减少）0%。主要原因是无。

2022年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费较2021年预算增长（减少）0%。主要原因是无。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于无。

六、政府性基金预算支出情况说明

武胜县交通运输局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年，我局参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为19.55万元，比2021年预算减少0.04万元，减少0.2%。

（二）政府采购情况。2022年，我局安排政府采购预算17万元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，我局共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况。按照预算绩效管理要求，2022年本部门共编制项目绩效目标2个，涉及财政资金75万元，覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金253.15万元。

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

***：表1.部门收支总表

表1—1.部门收入总表

表1—2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2—1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3—1.一般公共预算基本支出预算表

表3—2.一般公共预算项目支出预算表

表3—3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4—1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

交运局部门预算公开报表（部门公开）