2016年封开县木材检查站部门决算公开

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第一部分   封开县木材检查站概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   封开县木材检查站2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   封开县木材检查站2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   封开县木材检查站概况

（一）部门主要职责

木材检查站是林业局的下属执法单位。主要职能是贯彻执行中华人民共和国《森林法》实施条例工作，对木材运输进行检查监督，监督所需各项经费的支出。

（二）机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：检查站内设1个办公室，下设扶来、江口水上、新进、谷圩、深底、七星、长安七个检查站。全站总编制人数50人。现有在职人员41人，离退休人员11人。

第三部分   封开县木材检查站2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

（一）年度收入总体情况

封开县木材检查站2016年收入决算355.15万元，其中:财政拨款收入317.9万元，其他收入0.31万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入 355.18万元，比上年决算数增加81.34万元，增加30 %。主要原因：今年招收一名新员工，增加工资福利支出。

2．上级补助收入36.94万元，比上年决算数增加363.94万元，增加100 %。主要原因：是上级部门林业局划拨人员社保经费。

3．事业收入 0万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因：本单位是财政全额统发没有此项事业收入。

4．经营收入0 万元，比上年决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。主要原因：本单位是财政全额统发没有此项经营收入。

5．其他收入0.31万元，比上年决算数减少19.53 万元，减少99 %。主要原因：是租金收入、利息减少了。

（二）年度支出总体情况

封开县木材检查站2016年部门支出决算355.18万元（公共预算财政划拨款上年结转结余11.87万元），其中：财政拨款支出317.9万元，年末结转和结余10万元。2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出308.5万元。其中：工资福利支出263.46万元，占85%比例；对个人和家庭的补助32.17万元，商品和服务支出12.87万元；项目支出11.28万元，主要支出项目是森林资源监测---视频监控费，公共预算财政划拨款上年结转结余1.87万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出 7.83万元，主要用于：视频设备租赁费用，比上年决算数减少6.78万元，减少370.49%，主要原因是：视频设备出现故障，租赁费减少。

2.社会保障和就业支出21.49万元，主要用于：行政事业单位离退休支出，比上年决算数增加5.08万元，增长30.96%，主要原因是：退休人员增加1人，相应退休经费支出增加。

3.医疗卫生与计划生育支出10.81万元，主要用于：在职人员医疗保险支出，比上年决算数增加1.54万元，增长16.61%，主要原因是：人员增加，医疗保障支出相应增加。

4.农林水支出296.11万元。主要用于：办公经费及工资福利支出等。比上年决算数增加55.83万元，增长23.24%。主要原因：人员增加，人员经费支出增加。

5.住房保障支出10.09万元，主要用于单位的住房公积金支出，比上年决算数增加2.84万元，增长39.17%，主要原因是：人员增加，相应的住房公积金支出增加。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

封开县木材检查站2016年度财政拨款收入合计319.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 319.76万元，比年初预算数增加3.59 万元，增长1 %；主要原因是划拨项目比例作了调整1.人员经费增加34万元；2.是办公经费减少7万元；政府性基金预算财政拨款收入 0万元，比年初预算数增加（减少）:0万元，增长（下降）0 %；主要原因是：本单位没有此项政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2016年度财政拨款支出说明

封开县木材检查站2016年度财政拨款支出合计319.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 319.76万元，比年初预算数增加3.59 万元，增长1 %；主要原因是划拨项目比例作了调整1.人员经费增加34万元；2.是办公经费减少7万元；政府性基金预算财政拨款收入 0万元，比年初预算数增加（减少）:0万元，增长（下降）0 %；主要原因是：本单位没有此项政府性基金预算财政拨款支出。

分功能科目看，一是社会保障经费和就业支出:21.49万元，主要用于：退休人员补贴；二是社会保障医疗划拨1.92万元，主要用于：缴纳在职人员社会保障医疗款；三是农林水经费284.44万元，主要用于：在职人员工资福利补贴；四是住房保障支出10.09万元，主要用于：在职人员住房公积金缴交款。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

封开县木材检查站2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0 万元，完成预算 0万元的 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0  万元，完成预算 0万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0万元的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0万元的0 %。与上年相比，2014年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是：本单位没有此项“三公”经费财政拨款；公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是本单位没有此项“三公”经费财政拨款；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是：本单位没有此项“三公”经费财政拨款。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占0 %；公务接待费支出 0万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属X个单位出国团组 0 个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加XX会议支出 0 万元，主要是：本单位没有此项“三公”经费财政拨款；（2）出国谈判、工作磋商支出0  万元，主要是：本单位没有此项“三公”经费财政拨款；（3）境外业务培训及考察  0万元，主要是：本单位没有此项“三公”经费财政拨款。

2.公务用车购置及运行维护费支出  0万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2015年公务用车购置数 0  辆，主要是：本单位没有定编车辆，所以此项“三公”经费财政拨款；公务用车运行及维护支出 0万元，2015年局（部、委、办）机关及下属0个单位公务用车保有量为  0辆，主要是：本单位没有定编车辆，所以此项“三公”经费财政拨款

3.公务接待费支出  0万元，主要是：本单位没有此项“三公”经费财政拨款。2016年局（部、委、办）机关及下属0个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾  0人次，主要是：本单位没有此项“三公”经费财政拨款。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出12.87万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加2.92万元，增加29%。主要原因是：人员增加财政经费拨款增加了。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，没用其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

   我单位项目资金使用情况未达到预算绩效管理的资金使用范围，因此没有开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照***、***有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                        封开县木材检查站