珙县王家镇人民政府关于2017年度部门预算编制情况的说明

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，组织经济运行，促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6)完成上级政府交办的其它事项。

(二)2017年主要工作

以王家镇特色产业为支撑，促进农民征收；以基础设施建设为突破，加快推进城镇化建设；改善民生为重点，推进精准扶贫工作，促进社会事业均衡发展。

二、部门概况

(一)内设机构

珙县王家镇人民政府无下属二级预算单位。

(二)人员编制和实有数

编制总数38人，其中：行政编制 25人，事业编制 13人。实有职工30 人，其中：行政 17人，事业 13人，工勤 0 人，缺编8人。

三、收支预算总体情况

2017年收入预算总额为 852.48 万元，其中：当年一般公共预算拨款收入 852.48万元。安排支出预算 852.48万元，其中：基本支出 694.62 万元，主要用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括工资福利支出 234.67万元，商品和服务支出 207.37万元，对个人和家庭的补助支出 252.58万元；项目支出 157.86 万元，主要用于本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的支出，包括运转类项目 25.2万元，事业类项目132.66 万元，建设类项目 0 万元，债务类项目 0万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

2017年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出232.36万元。主要用于：本机构人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括职工工资福利，机关办公费，会议费，培训费等方面支出。

(二)社会保障和就业支出85.39万元。主要用于：本机构人员基本养老保险缴费支出。

(三)医疗卫生支出59.26万元。主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

(四)住房保障支出20.36万元。主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

(五)农林水支出378.77万元，主要用于单位事业人员工资福利，村社干部工资，村级办公经费，村大工资及农业支出等支出。

(六)交通运输支出5.82万元。主要用于交管站人员工资及办公经费支出。

(七)资源勘探信息等支出4万元。主要用于镇域内安全工作相关工作支出。

五、三公经费财政拨款预算安排情况

2017年三公经费财政拨款预算数 9.55万元，较上年年初预算减少 1 %。其中：因公出国(境)经费 0万元，公务接待费 5.82万元，公务用车购置及运行维护费3.73 万元。

(一)公务接待费较2016年预算减少1 %。主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。

2017年公务接待费计划用于执行公务、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二)公务用车运行维护费较2016年预算减少1 %。主要原因是2016年公务用车改革后，公车数量减少和加强公车管理，相应减少公务用车燃油、维修、保险等方面费用。目前，我部门保留公务用车1 辆，其中：一般公务用车1 辆。2017年安排公务用车运行维护费3.73万元。

***：珙县王家镇人民政府2017年部门预算公开报表