2019年度四川省珙县应急管理局部门决算

目录

公开时间：2020年10月29日

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 6

第二部分 2019年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十一、其他重要事项的情况说明 16

第三部分 名词解释 18

第四部分*** 22

***1 22

***2 22

第五部分附表 25

一、收入支出决算总表 27

二、收入总表 27

三、支出总表 27

四、财政拨款收入支出决算总表 27

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 27

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 27

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 27

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 27

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 27

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 27

十三、国有资本经营预算支出决算表 27

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

1.宣传、贯彻、执行国家有关安全生产的法律、法规和方针政策；

2.负责制定全县安全生产监督管理办法和措施及工矿商贸企业安全生产规定和要求并组织实施。

3.承担县政府安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职责，定期分析和预测全县安全生产形势，拟订安全生产工作规划，发布全县安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题，监督考核并通报全县安全生产情况。

4.监督检查和指导协调县级各部门、乡镇人民政府的安全生产工作。

5.依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，监督检查重大危险源监控和重大安全隐患排查治理工作，负责作业场所职业健康监督检查，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

6.负责非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹生产经营单位的综合监督管理工作，协助省、市安监局做好安全生产准入的初审工作，配合有关部门开展打击非法违法生产经营建设工作。

7.承担县政府公布的有关行政审批事项，承办县政府安全生产委员会的具体工作和县政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.推进企业主体责任、部门监管责任落实。认真开展隐患排查治理，认真实施安全生产巡查和考核，建立了严密的安全生产责任体系。

2.深化专项整治行动，突出重点领域、行业的“打非治违”行动，形成依法生产的良好格局。督促了各类企业实施标准化、机械化改造。

3.严格执法检查工作，严肃事故调查处理，强化依法治理、从严治理，执法比较去年有所提升。

4.加快煤矿行业过剩产能去产能进度，积极宣讲政策，动员企业自愿申请，并加强与相关部门联系，做好善后工作。

5.加强了安全宣传教育培训，营造良好安全氛围。利用好“5.12防灾减灾日”“安全生产月”“《安全生产法》宣传周”等活动，提高了全民安全意识。积极开展全员职工安全教育培训，努力从根本上解决安全领域从业人员安全意识、安全技能不高的问题。

二、机构设置

珙县应急管理局下属二级预算单位4个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。主要包括：安全监察执法大队、煤煤矿安全生产驻矿监管中心、安全技术管理服务站、减灾救灾应急指挥中心。

没有纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3560.83万元。与2018年相比，收、支总计各增加1443.05万元，增长68%。主要变动原因是灾害防治及应急管理支出资金增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计3560.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3491.03万元，占98.04%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计2924.91万元，其中：基本支出1027.77万元，占51%；项目支出1897.13万元，占49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3560.83万元。与2018年相比，收、支总计各增加1443.05万元，增长68%。主要变动原因是灾害防治及应急管理支出资金增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3491.03万元，占本年支出合计的98.04%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加1373.25万元，增长***.84%。主要变动原因是灾害防治及应急管理支出资金增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2924.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出60.1万元，占2%；卫生健康支出24.81万元，占0.8%；住房保障支出35.19万元，占0%；城乡社区支出300万元，占10.25%；灾害防治及应急管理支出2504.81万元，占85.63%；。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为2924.91，完成预算83.78%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为58.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为2.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政医疗（项）：支出决算数为8.45万元，完成预算100%；

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业医疗（项）：支出决算数为14.82万元，完成预算100%；

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为0.52万元，完成预算100%；

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为1.01万元，完成预算100%；

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：支出决算数为300万元，完成预算100%（含上年结转）；

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为35.19万元，完成预算100%；

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数:460.65元，完成预算100%；

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算数:99.19万元，完成预算0%；决算数小于预算数的主要原因是项目未完工，结转下年。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：支出决算数:89.69万元，完成预算16.25%；决算数小于预算数的主要原因是项目未完工，结转下年；

12.灾害防治及其他应急支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：支出决算数:446.39万元，完成预算100%；

13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算数:306.89万元，完成预算100%；

14.灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）煤矿应急救援事务（项）：支出决算数为6万元，完成预算100%；

15.灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）其他煤矿安全支出（项）：支出决算数为1016万元，完成预算100%。

16.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务（项）：支出决算数为80万元，完成预算100%；

17.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）：支出决算数为360万元，完成预算0%；决算数小于预算数的主要原因是项目未完工，结转下年；

18.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）：支出决算数为14万元，完成预算0%；决算数小于预算数的主要原因是项目未完工，结转下年。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1027.77万元，其中：

人员经费936.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费90.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为20.2万元，完成预算100%，。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.8万元，占68.31%；公务接待费支出决算6.4万元，占31.68%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.1万元，下降0.72%。主要原因是单位坚持厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，。截至2019年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、多功能乘用车3辆。

公务用车运行维护费支出13.8万元。主要用于安全执法、安全检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出6.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.1万元，下降1.5%。主要原因是真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待150批次，1325人次（不包括陪同人员），共计支出6.4万元，具体内容包括：接待省、市安监局；省煤监局、省煤监川南监察分局、市安委会等的安全执法检查（监察）、安全调研、综合督查等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对一个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取一个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对一个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看绩效管理工作落到了实处，资金使用效益得到了提高。本部门还自行组织了一个项目绩效评价，从评价情况来看完成了项目各项指标。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“重大隐患治理底洞镇两河村边坡安全隐患整治工程项目”等一个项目绩效目标实际完成情况。

底洞镇两河村边坡安全隐患整治工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.***万元，执行数为13.***万元，完成预算的100%。通过项目实施主要完善两河村二社狮子包-土地坳、四社大路边-六角球道路的边坡。由于长期水流冲刷，年久失修，部分路段存在垮塌情况的隐患。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《珙县应急管理局2019年部门整体支出绩效评价报告》见***。

本部门自行组织对一项目、开展了绩效评价，《项目2019年绩效评价报告》见***。（非***部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十、预算绩效情况说明

2019年珙县应急管理局严格按照预算编制支付各项费用，未出现无预算支付的现象，工作规范有序，严格按上级文件精神办理事项，资金专款专用，绩效突出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，*0机关运行经费支出0万元，比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2018年决算数持平）。主要原因是……

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于执法中队安全执法工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8、灾害防治及应急管理（类）  应急管理事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

9、灾害防治及应急管理（类）  应急管理事务（款）事业运行（项）：局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)：指部门下属事业单位机构其他应急管理支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:指行政事业单位其他行政医疗补助支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。　　

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 ***

***1

珙县安全生产监督管理局

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）基本情况。

我局共设4个内设机构:安全监察执法大队、煤矿安全生产驻矿监管中心、安全技术管理服务站、减灾救灾应急指挥中心。全局在职在编人员数52人，其中：行政编制人员数14人，参公人员6人，事业编制人员32人。2019年度资产合计9624623.95元，其中：现金25734.97元、银行存款655304.54元、固定资产2836667.14元。

（二）部门自评步骤及方法。

认真学习领会相关文件精神，进一步树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。

加强组织领导，专人负责，协调各方有序开展绩效评价工作，严格按照方案内容进行自查自纠，严格按照指标系统自评打分，严格按照工作程序收集数据、报送资料，确保评价工作公平、公正，评价结果科学合理，提高评价质量。

说明部门支出绩效评价采用的组织实施步骤及方法。

（三）部门支出绩效考评得分情况

自评打分93分。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。本年度收入34910317.8元，全部是公共预算财政拨款收入

（二）部门财政资金支出情况。

本年度支出29249077.8元，其中：社会保障和就业支出600985.46元、卫生健康支出248086.32元、城乡社区支出3000000、住房保障支出351896.04元、灾害防治及应急管理支出25048109.98元（包括应急管理事务14028109.98元、煤矿安全10220000元、地震事务800000元）。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

预决算按政策原则据实编制、绩效目标如实填报、专项预算提前细化、结余结转按政策规范管理使用；严格按照预算管理制度和财务会计制度编制决算，决算数据真实、准确、完整并及时上报，按规定公开部门决算，决算公开数与决算报表数或财务账一致。

（二）执行管理情况。

按时间进度拨付使用资金。

（三）支出绩效情况。

1．部门支出绩效。

（1）行政运转保障。

保障机关运转、履行职能职责，履行法定职责，按时完成县委、县政府决策部署和重大工作任务完成。

（2）机关厉行节约。

机关会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费控制压缩1%。

（3）机关节能降耗。

机关水、电、气、燃油节能降耗压缩开支。

2．专项预算项目（待批复项目）支出绩效。

（1）资金绩效分配合理。

（2）项目资金管理规范。

项目资金管理办法等制度建设情况等。

（3）部门整体绩效目标编制完整、合理。

项目实施完成后预期经济、社会效益等绩效目标实现情况。

（四）财务管理情况。

按规定设置会计账簿，会计核算合规，会计资料真实完整，账实相符、账证相符，银行账户管理规范，内部财务管理制度健全。

（五）绩效管理工作开展情况。

认真开展自评工作，强化财政支出绩效评价结果的运用，比照评价结果，查找问题、发现不足、及时整改，立足实际、拓展视野、举一反三，根据财政资金管理需求，加强基础制度建设，优化财政资金支出结构，规范会计核算，通过评价提升资金管理水平。

四、评价结论

2019年珙县应急管理局严格按照预算编制支付各项费用，未出现无预算支付的现象，工作规范有序，严格按上级文件精神办理事项，资金专款专用，绩效突出。

***2

项目支出绩效评价自评报告

（底洞镇两河村边坡安全隐患整治工程）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

底洞镇人民政府申报两河村边坡安全隐患整治资金13.***万元，批复13.***万元。

（二）项目绩效目标。

主要完善两河村二社狮子包-土地坳、四社大路边-六角球道路的边坡。由于长期水流冲刷，年久失修，部分路段存在垮塌情况，有安全隐患。

（三）项目资金申报相符性。

主要维修改造内容：浆砌公路堡坎，增设函管等，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。

底洞镇两河村边坡安全隐患整治计划资金13.***万元，截止评价时，共计到位资金13.***万元，支出13.***万元。

2、资金使用及结余。

截止评价时点项目资金实际支出13.***万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

针对两河村边坡安全隐患整治，底洞镇两河村于2019年6月24日召开村民代表大会“一事一议”商议决定由杨成勇承包，在实施前签订施工合同进行整治。由应急管理局对该隐患现场复核，并于2019年6月26日开工，进行浆砌公路堡坎，增设函管等，2019年7月28日全面完工，经珙县底洞镇相关对工程质量和数量进行竣工验收。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

两河村边坡安全隐患整治完成预期的目标任务。

（二）目标质量完成情况。

对照项目计划目标，项目实际完成质量达标 

（三）目标进度完成情况。

项目实际完成进度按期完工，并验收合格交付使用。

四、项目绩效情况

项目实施完成，有效解决了两河村二社狮子包-土地坳、四社大路边-六角球道路边坡因水流冲刷、年久失修带来的安全隐患，避免了一旦遭遇洪水，对周边农田造成损失。也响应了宜宾市人民政府对重大安全事故隐患的整治工作。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表