珙县公路运输管理所2018年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的三定方案；2018年重点工作任务介绍。珙县公路运输管理所负责全县道路运输行业管理，包括道路运输经营含道路旅客运输经营(简称客运经营)和道路货物运输经营(简称货运经营)；道路运输相关业务含站(场)经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训的管理。

二、部门预算单位构成

(一)内设机构

珙县公路运输管理所属一级参照公务员法管理的事业单位。

(二)人员编制和实有数

编制总数27人，其中参公编制 19人，工勤编制 8 人。实有职工 26人，其中参公编制19人，工勤 7人，离休1人，其他人员1人。

三、收支预算总体情况

(一)收入预算情况

珙县运管所2018年收入预算319.74万元，其中：一般公共预算拨款收入319.74万元，占100%。

(二)支出预算情况

珙县运管所2018年支出预算319.74万元，其中：基本支出300.74万元，占94%；项目支出19万元，占6%。

四、财政拨款收支预算情况说明

珙县运管所2018年财政拨款收支总预算319.74万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入319.74万元；支出包括：一般公共服务支出257.43万元、社会保障和就业支出31.58万元、医疗卫生与计划生育支出11.78万元、住房保障支出18.95万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

珙县运管所2018年一般公共预算当年拨款319.74万元，比2017年预算数增加12.31万元。主要是新进人员的工资及经费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出257.43万元，占80%；社会保障和就业支出31.58万元，占10%；医疗卫生与计划生育支出11.78万元，占4%；住房保障支出18.95万元，占6%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)行政事务(款)行政运行(项):2018年预算数为257.43万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为31.58万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为11.78万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为18.95万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

珙县运管所2018年一般公共预算基本支出319.74万元，其中：

人员经费283.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费36.4万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

2018年三公经费财政拨款预算数 17.83万元。其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费3.99万元，公务用车购置及运行维护费13.83万元。

(一)因公出国(境)经费与2017年预算持平。主要原因是我单位无因公出国(境)安排。

(二)公务接待费较2017年预算减少 1%。主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。

2018年公务接待费计划用于执行公务、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算减少 1 %。主要原因是2017年公务用车改革后，公车数量减少和加强公车管理，相应减少公务用车燃油、维修、保险等方面费用。

我单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车一辆。

2018年安排公务用车购置及运行维护费13.83万元，其中：公车购置费0万元，公车运行维护费13.83万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障单位运输管理等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年，珙县运管所所属各预算单位共1家的机关运行经费财政拨款预算为36.4万元，比2017年预算增加1.4万元，增长1%，因新进人员经费。

(二)政府采购情况

2018年，珙县运管所安排政府采购预算35万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底，珙县运管所所属各预算单位共有车辆1辆，其中，公务保障用车1辆。。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2018年珙县运管所通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款319.74万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指本单位离退休人员的支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路路政管理(项)：指反映公路路政管理支出。

10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. 三公经费：纳入部门预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

***：珙县公路运输管理所2018年部门预算公开报表