2018年度四川省珙县食品药品监督管理局部门决算

　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　1.贯彻执行国家有关食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律法规；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；建立食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

　　2.负责全县食品行政许可的监督实施。负责建立食品安全信息统一公布制度，公布重大食品安全信息。参与制订食品安全风险监测计划，根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

　　3.监督实施全县药品和医疗器械的标准、分类管理制度，监督实施药品和医疗器械的研制、生产、经营、使用质量等管理规范。

　　4.组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度，查处或组织查处违法违规行为。监督实施问题食品药品召回和处置制度。依法监测食品、药品、医疗器械、化妆品广告内容。

　　5.负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

　　6.负责制订县食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

　　7.负责开展食品药品安全宣传、教育培训。推进诚信体系建设。

　　8.指导和督促片区食品药品监督管理所、食品药品稽查执法大队规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

　　9.承担县食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。督促检查镇（乡）政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

　　10.承办县政府以及县食品安全委员会交办的其他事项。

　　（二）2018年重点工作完成情况。

　　1.创新开展快速检测体系建设。一是切实加大投入。全县共建大型超市快检室4个，快检室配齐了检测设备和办公用品，每个快检室面积15平方米以上，均有LED显示屏进行检测结果公式，到目前为止，总投资达80余万元。二是狠抓业务培训。每个快捡室配有工作人员2名及以上，县食药监管局负责组织人员业务培训，并派驻专人进行指导。三是健全各项制度。建立了快检室工作制度和人员工作职责，严格操作规程，坚持用制度管人管事。四是快检成效明显。自大型商超快捡室运行以来，已检测2万余批次，其中不合格食用农产品500余批次，对不合格的已全面进行下架处理。今年6月杜紫平市长视察珙县大型商超的快检工作，并要求该项工作在全市推开，紧接着全市现场会在珙县召开。

　　2.扎实开展扎牢网底专项行动。一是人员组织到位。组织50名执法人员，根据分成7个行动小组，对涉全县17个乡镇开展全面检查执法。二是摸底调查到位。根据各乡镇种养殖专合组织、食品生产经营单位和医疗机构的许可登记信息，梳理检查清单，制定检查方案。三是组织措施到位。以属地结合、重心下移、监管靠前为原则，由县联合执法大队牵头，片区执法中队协助，乡镇人民政府配合，形成统一指挥、紧密有序、一致作战的执法格局。四是执法效果显著。此次行动检查食药品食用农产品生产经营单位803户，发现涉嫌违法违规生产经营案源91件，捣毁违法使用工业松香作为脱毛助剂的窝点2个，查封未经检验检疫冻肉3600公斤，扣押物品1716.55公斤，货值金额81525.24元。

　　3.全面推进食品安全示范县创建。一是拟定了2018年工作要点，细化全年的示范创建任务，明确了食药安委成员单位、各乡镇创建责任；二是召开了创建工作推进会，对创建工作提出要求；三是召开了示范县创建和示范乡镇创建业务培训会，对创建业务进行了系统培训；四是拟定了在线访谈节目访谈稿件以及访谈专版要相关工作资料；五是对市级食品安全示范乡镇进行了调研指导，由局领导班子分别带队深入到6个示范乡镇调研指导创建工作；六是开展示范县、示范乡镇督查各4次，印发通报2期，发放示范县调查问卷4万余份。

　　4.全力开展非洲猪瘟防控工作。一是成立非洲猪瘟防控工作领导小组，组建防控办公室，明确主要领导为第一责任人，三位副局长为具体责任人，确保完成防控工作各项任务。二是制定了防控工作方案，多次召开了非洲猪瘟防控工作专题会议，以会议纪要的形式明确了机关股室及各片区监管所的工作任务。三是在城区由四名班子成员带队，把机关全体职工分为四个小组，对猪肉冻库和选肉市场持续开展督查，严禁未检疫检验的冻制品和白条猪上市销售，对餐饮行业全面开展督查，要求餐厨废弃物按规定进行处置。四是开展了巡场城区餐饮行业餐厨废弃物处置培训，大力开展非洲猪瘟防控工作宣传，印发宣传单5000余份，防控工作开展有力。二、机构设置

　　珙县食品药品监督管理局为一级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，减少一个挂靠事业单位：珙县检验检测中心（编制5人，实有3人），机构和人员划拨给珙县农业局代管。核定编制数为49人，其中行政25人，行政工勤1人，参公23人。2018年末在职人数46人，其中公务员24人，行政工勤1人，参公21人。设6个内设机构：办公室、综合股（行政审批股）、食品生产监管股、食品流通监管股、餐饮服务监管股、药品医疗器械化妆品监管股。设四个派出机构，即珙泉、上罗、孝儿、洛表四个食品药品监管所。其中：珙泉食品药品监管所辖珙泉镇、底洞镇、玉和乡；上罗食品药品监管所辖上罗镇、罗渡乡、下罗乡、曹营乡、石碑乡；孝儿食品药品监管所辖孝儿镇、沐滩乡、仁义乡、恒丰乡；洛表食品药品监管所辖洛表镇、洛亥镇、王家镇、观斗乡。

　　第二部分2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收入总计985.58万元、支出总计1185.1万元。与2017年相比，收入减少88.51万元、支出总计增加357.91万元，收入下降8.24%，支出增长43.26%。主要变动原因是本年人员减少，收入预算减少，同时加大上年结余结转资金支出，资金支出较上年增加。

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

　　二、收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计985.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入985.58万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（图2：收入决算结构图）（饼状图）

　　三、支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计1185.1万元，其中：基本支出553.91万元，占46.74%；项目支出631.2万元，占53.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（图3：支出决算结构图）（饼状图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收入总计985.58万元、支出总计1185.1万元。与2017年相比，收入减少88.51万元、支出总计增加357.91万元，收入下降8.24%，支出增长43.26%。主要变动原因是本年人员减少，收入预算减少，同时加大上年结余结转资金支出，资金支出较上年增加。

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　　（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为总计数+国有资本经营预算。）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出1185.1万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加357.91万元，增长43.26%。主要变动原因是加大上年结余结转资金支出，资金支出较上年增加。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出1185.1万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出59.78万元，占5.04%；医疗卫生支出1093.11万元，占92.24%；住房保障支出32.21万元，占2.72%。

　　一般公共预算财政拨款支出决算结构

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年般公共预算支出决算数为1185.1，完成预算100%。其中：

　　1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为53.69万元，完成预算100%。6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：6.09万元，完成预算100%。

　　2.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:支出决算为10万元，完成预算52.63%，决算数小于预算数的主要原因是该资金为省级下达资金，资金在年底下达，时间紧急无法完成全部支出。

　　3.医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为423.45万元，完成预算100%。

　　4.医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）药品事务（项）:支出决算为1.5万元，完成预算100%。

　　5.医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）化妆品事务（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。

　　6.医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）医疗器械事务（项）:支出决算为7.13万元，完成预算100%，完成预算100%。

　　7.医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）:支出决算为41.53万元，完成预算100%。

　　8.医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为20.68万元，完成预算100%。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品药品监督管理事务支出（项）:支出决算为568.04万元，完成预算90.68%，决算数小于预算数的主要原因是：1.省级食品安全监管资金下达资金时间较迟，所以年底资金未支出，结转15.4万元下年支出；2.商场、超市、农贸市场快检体系建设资金因年底全县快速体系建设未完成，所以资金结转15.79万元到下年。3.食品药品执法办案经费因年底集中办案，部分年底立案案件要下年结案，所以结转21.79万元到下年初支出。

　　10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为16.69万元，完成预算100%。

　　11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.1万元，完成预算100%。

　　12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为32.22万元，完成预算100%。

　　（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述预算口径为调整预算数。增减变动原因为决算数