珙县畜牧水产服务中心2018年部门决算编制说明

目 录

公开时间：2019年10月29日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 ***

***1

***2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家、省畜牧业、动物卫生和饲料业发展工作的方针、政策和法律法规，拟订全县畜牧业、动物卫生和饲料业发展规划及相关政策、措施。

2.指导全县畜牧业结构调整、标准化生产、畜产品加工和规模化饲养，扶持龙头企业和指导畜牧专业合作组织建设，推进畜牧产业化发展。

3.负责全县兽医医政、兽药药政、饲料饲政和种畜禽工作，监督执行畜牧、兽医、兽药和饲料标准，负责畜禽品种资源保护，推广畜禽优良品种和畜禽繁育、饲养新技术。

4.组织实施动物防疫检疫工作和重大动物疫情的扑灭工作，组织开展动物防疫检疫执法监督工作，推广饲料、兽药、兽医新技术，负责兽药饲料市场的监督管理，参与指导退耕还牧还草相关工作，推广优良牧草品种和牧草栽培新技术。

5.组织畜牧业建设项目的实施，研究制订畜产品安全项目的规划、计划并负责组织、监督实施。

6.加强质量标准体系建设，负责搞好全市无公害畜产品认定工作。

7.拟订全市畜牧业科技发展计划，组织科技攻关项目的研究和科技推广，开展畜牧经济技术交流与合作。

8.指导、协调畜牧业科技队伍和技术服务体系建设。

9.承办县政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.主要经济指标完成情况。

猪、牛、羊、家禽出栏分别增长4%、3.8%、3.0%、4.18%、3.7%，禽蛋产量增长6.3%、水产产量增长4.2%；畜牧业产值（预计）达24.23亿元，增长3.9%，实现农民人均畜牧业现金收入2260元。畜牧业在我县农村经济中的支柱地位进一步得到巩固，助农增收人均达488元。

2.市级目标任务完成情况。

畜牧渔业产值达20.7亿元；新发展专合社16个，家庭农场83个，新增养殖大户41户，畜牧渔业产值增长4%。

3.加速推进重点项目。

一是珙县温氏50万头生猪一体化建设项目。底洞陈泗繁育场（年繁育仔猪24万头）建设过半，上罗七星繁育场（年繁育仔猪12万头）建设完成投入能繁母猪210头，30万吨饲料厂及温氏总部11月中旬进场施工，推进温氏合作家庭农场建设实际开工248条，已建设完成86条。截止10月底，温氏合作家庭农场有12条生产线已出栏生猪5707头，12月底即将出栏18000头。

二是万头能繁母牛和万头优质肉牛产业扶贫招商项目。白家中心牛场已全面建设完成，在8个乡镇12个村完成发展130户代养农户，已代养能繁母牛4000头。

4.招商引资及固定资产投资工作。

招商引资及固定资产投资完成全年目标任务3亿元。

5.动物防疫工作。

春秋两季全面完成重大动物疫病强制免疫疫苗工作，全县无人畜共患病的发生，未发生区域性重大动物疫病。

6.畜（水）产品安全监管工作。

畜产品安全方面，落实行政执法办案19次，开展案件调查11起，已结案6起,待结案5起；水产渔政管理方面，联合巡查执法，查处违法电鱼、钓鱼15起。

7.开展非洲猪瘟防控。

贯彻落实中省市指示批示精神，紧急启动疫情I级应急响应，确保应急物资储备，重点边界设卡封堵，投入大量人力物力财力，开展培训及网络媒体广泛宣传，增强养殖业主非洲猪瘟自主防控意识。截至目前，云南威信和高县相邻疫区已解除封锁，在各部门协作下防控工作措施有力，我县清净无疫，取得阶段性胜利。

8.脱贫攻坚。

畜牧系统抽调18名畜牧技术力量作为驻村农技员，一人一村，平均驻村60天，组织开展“五个一”帮扶行动。派驻珙县珙泉镇高罗村、林茶村第一书记2名，驻村工作队成员2名，脱产专职帮扶扶贫工作，达到帮扶预期效果。县局联系帮扶的珙泉镇林茶村在去年脱贫，帮扶人继续联系巩固帮扶成果。

9.畜禽污染环保整治。

一是规范调整划定了《珙县畜禽养殖禁养区划定方案》，并开展排查，限期整改；二是严格落实环保“三同时”制度；三是建立畜禽污染防治常态监督管理工作机制；四是落实废弃物资源化利用方案；五是对中央环保督查交办信访案件39个，农业厅督察3个及市局督察的17个问题开展核查，对存在问题立行整改。

二、机构设置

县畜牧水产局包括局机关和动物疫病预防控制中心、畜牧科技推广中心、动物卫生监督所、水产渔政管理站、17个乡镇畜牧兽医站等21个下属单位。

县畜牧水产服务中心下属二级单位21个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位20个。

纳入珙县畜牧水产局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.县动物卫生监督所

2.县动物疫病预防控制中心

3.县畜牧生产科技推广中心

4.县水产渔政管理站

5.巡场镇畜牧兽医站

6.珙泉镇畜牧兽医站

7.底洞镇畜牧兽医站

8.玉和苗族乡畜牧兽医站

9.上罗镇畜牧兽医站

10.罗渡苗族乡畜牧兽医站

11.洛表镇畜牧兽医站

12.洛亥镇畜牧兽医站

13.王家镇畜牧兽医站

14.观斗苗族乡镇畜牧兽医站

15.曹营镇畜牧兽医站

16.石碑乡畜牧兽医站

17.仁义乡畜牧兽医站

18.孝儿镇畜牧兽医站

19.沐滩镇畜牧兽医站

20.下罗镇畜牧兽医站

21.恒丰乡畜牧兽医站

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入4405.93万元，支出3311.46万元。与2017年相比，收入增加1969.55万元，支出增加724.10万元，各自增长80.84%、27.98%。主要增加原因是2018年新增市级下达生猪肉牛融资平台资金900万元，县级5温氏合作家庭农场养殖户补贴资金986万元，非洲猪瘟防控经费100万元等。

       二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计4405.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4405.93万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计3311.46万元，其中：基本支出1384.39万元，占41.81%；项目支出1927.07万元，占58.20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入4405.93万元，与2017年相比，财政拨款收入增加1969.55万元，增长80.84%。主要变动原因是2018年新增市级下达生猪肉牛融资平台资金900万元，县级温氏合作家庭农场养殖户补贴资金986万元，非洲猪瘟防控经费100万元；2018年财政拨款支出3311.46万元，与2017年相比，财政拨款支出724.10万元，增加27.98%。主要变动原因2018年支出新增县级预算温氏合作家庭农场补贴资金986万元，生猪肉牛产业融资平台资金140万元，其余上下年同类项目品迭后净增支出724.10万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出3311.46万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加724.10万元，增长27.98%。主要变动原因2018年支出新增县级预算温氏合作家庭农场补贴资金986万元，生猪肉牛产业融资平台资金140万元，其余上下年同类项目品迭后净增支出724.10万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出3311.46万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出144.10万元，占4.35%；医疗卫生支出42.95万元，占1.29%；住房保障支出78.11万元，占2.36%；农林水支出3046.30万元，占92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年般公共预算支出决算数为3311.46万元，完成预算75.16%。其中：

1．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为130.10万元，完成预算100%。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为14万元，完成预算100%。

3．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.69万元，完成预算100%。 

4．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为32.26万元，完成预算100%。

5．农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:支出决算为235.06万元，完成预算100%。

6．农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为7万元，完成预算100%。 

7．农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 支出决算为884.17万元，完成预算98.38%，决算数小于预算数的主要原因是2018年7-12月“双安双创”协管员经费14.58万元当年计划未批复，跨年实现支出。

8．农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）: 支出决算为153.28万元，完成预算100%。

9．农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）: 2018年市级疫病防控经费10万元，方案在制定当年未完成支出。

10．农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）: 支出决算为50万元，完成预算100%。

11．农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）: 2018年渔业船只油价补贴2.20万元实施方案在审批中，当年未实现支出，未完成预算支出。

12．农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）: 2018年中央优势特色产业发展项目支出决算为249万元，完成预算100%。

13．农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）: 2018年中央动物防疫补助经费预算数181.91万元，支出决算为138.75万元，完成预算76.27%。该项目用于采购防疫物资部分，按物资到位进度予以拨付，当年额度结转43.16万元。

14．农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）: 2018年中央农业生产发展资金预算数15万元，采购方案审核中，未完成预算支出，当年额度结转15万元。

15．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）: 支出决算为1329.04万元，完成预算60.71%，生猪肉牛产业融资平台资金760万元，因第三方银行流程原因暂缓，2018年市级特色畜牧业配套用于补助温氏合作家庭农场建设100万元，因其他资金使用流程审批原因而滞后，形成额度结转资金860万元，未完成预算支出占比39.29%。

16．商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）: 2018年生猪调出大县奖励资金149.53万元与市级特色畜牧项目和县级配套资金整合后用于温氏合作家庭农场补助，因县级配套资金在按程序报批议定，未完成预算支出。

17．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为78.11万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1384.39万元，其中：

人员经费1262.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费122.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为9.94万元，完成预算45.68%，决算数小于预算数的主要原因是2018年招商引资和常规性工作检查接待减少，公务用车运行费用优化工作安排后运行费费用下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.60万元，占86.52%；公务接待费支出决算1.34万元，占13.48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.60万元,完成预算78.32%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.48万元，主要原因是常规工作安排用车更加注重优化使用公务用车，降低了公务用车运行费用。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、其他车辆1辆。

公务用车运行维护费支出8.60万元。主要用于畜牧产业发展、动物疫病防控、畜产品安全执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.34万元，完成预算12.43%。公务接待费支出决算比2017年减少2.11万元，下降61.16%。主要原因是生猪及肉牛重大招商引进企业在2017年完成进入投资建设阶段，常规性工作检查督导工作减少了接待。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，168人次（不包括陪同人员），共计支出1.34万元，具体内容包括：接待市级动监执法0.34万元，产业技术指导交流0.45万元，招商引资0.55万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出1.34万元，主要用于常规工作检查督导、动物卫生监督执法、产业技术指导、招商引资工作等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，一是行政日常运转经费有保障，二是机关厉行节约中严控五项经费，特别是“三公经费”大幅下降，厉行节约显成效，三是机关水、电、燃油节能降耗，部门整体支出绩效自评得分96.50分。本部门还自行组织了1个非洲猪瘟防控100万元项目绩效评价，从评价情况来看，该项目资金的适时投入，确保了我县生猪稳定生产及猪肉产品保供，有效阻止邻省县疫区非洲猪瘟疫情扩散蔓延入我县，设立非瘟防控举报奖励制度，对违规行为给予严厉打击。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“非洲猪瘟防控经费项目”1个项目绩效目标实际完成情况。

“非洲猪瘟防控经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了“珙县温氏50万头生猪一体化项目”的正常生产不受影响，有效阻止了邻界省县疫区非瘟疫情的迅速蔓延到我县，保障了猪肉产品的供给，主要表现在：1.经济效益。通过持续开展非洲猪瘟防控工作，2018年我县没出现一例非洲猪瘟疫情，保障了养殖业的效益；2.社会效益。维持生猪稳定生产，阻止邻界省县疫区非洲猪瘟疫情扩散蔓延入我县；3.生态效益。避免因感染非洲猪瘟疫情导致出现环境污染现象，有效阻止非瘟病毒污染我县趋势；4.社会公众满意度。设定举报奖励制度，接受群众监督，群众实名举报违法行为案例真实，办案完结率高，猪肉产品质量安全，得到广大人民群众的高度认可。下一步改进措施：1.加大非洲猪瘟专项资金投入力度，确保采购防控物资储备、监测人员劳务费、工作经费等有后勤保障。2.加强非洲猪瘟检测人员（屠宰企业、畜牧人员）培训，加强应急处置演练。3.非洲猪瘟检测试剂盒使用量大、成本高，建议由上级集中统一采购发放。4.建议将农业农村部《非洲猪瘟防控应急预案实施方案》（2019年版），纳入常态化工作管理。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《珙县畜牧水产局2018年部门整体支出绩效评价报告》见***。

本部门自行组织对非洲猪瘟防控项目开展了绩效评价，《非洲猪瘟防控经费项目2018年绩效评价报告》见***。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年，县畜牧水产局机关运行经费支出122.31万元，比2017年减少15.02万元，下降10.93%，由于2017年机关运行经费中包含了2016年额度结余工作经费，2017年实际支出与2018年持平。

（二）政府采购支出情况。

采购支出总额25.45万元，其中：政府采购货物支出25.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于重大动物疫病防控使用物资。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，县畜牧水产局共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于巡场镇开展动物疫病防控，产业发展工作使用。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。 

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

7.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

9.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等到方面的支出。

10.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）: 指用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

11.农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）: 指农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

12.农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）: 指用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场改良、利用与建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

13.农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）: 指成品油价格改革对渔业的补贴。

14.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）: 指用于农业方面的支出。

15．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）: 指用于农业方面的支出。

16．商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）: 指用于商业流通事务方面的支出。

17．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 ***

***1

珙县畜牧水产局

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。珙县畜牧水产局包括局机关和动物疫病预防控制中心、畜牧科技推广中心、动物卫生监督所、水产渔政管理站、17个乡镇畜牧兽医站21个下属单位。其中，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位20个。

（二）机构职能。1.贯彻执行国家、省畜牧业、动物卫生和饲料业发展工作的方针、政策和法律法规，拟订全县畜牧业、动物卫生和饲料业发展规划及相关政策、措施；2.指导全县畜牧业结构调整、标准化生产、畜产品加工和规模化饲养，扶持龙头企业和指导畜牧专业合作组织建设，推进畜牧产业化发展；3.负责全县兽医医政、兽药药政、饲料饲政和种畜禽工作，监督执行畜牧、兽医、兽药和饲料标准，负责畜禽品种资源保护，推广畜禽优良品种和畜禽繁育、饲养新技术；4.组织实施动物防疫检疫工作和重大动物疫情的扑灭工作，组织开展动物防疫、检疫执法监督工作，推广饲料、兽药、兽医新技术，负责兽药饲料市场的监督管理，参与指导退耕还牧还草相关工作，推广优良牧草品种和牧草栽培新技术；5.组织畜牧业建设项目的实施，研究制订畜产品安全项目的规划、计划并负责组织、监督实施；6.加强质量标准体系建设，负责搞好全县无公害畜产品认定工作；7.拟订全县畜牧业科技发展计划，组织科技攻关项目的研究和科技推广，开展畜牧经济技术交流与合作；8.指导、协调畜牧业科技队伍和技术服务体系建设。  

（三）人员概况。县畜牧水产局编制总数116人，其中：行政编制26人，事业编制90人。目前实有人数105人，其中：公务员（参公）24 人，事业81 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

县畜牧水产局2018年收入预算4405.93万元，其中：一般公共预算拨款收入4405.93万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

县畜牧水产局2018年支出预算3311.46万元，其中：基本支出1384.39万元，占41.81%；项目支出1927.07万元，占58.19%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

根据县级财政部门预算编制口径和预算指标绩效评价表结合市县当年下达目标任务编制绩效目标。2018年预算编制遵循“全面、科学、准确、突出重点”的原则进行，对重点项目根据实施方案确定目标完成计划与进度，督促支出执行进度，注重预算支出完成结果的应用。

（二）预算执行进度。

根据财政部门要求，部门预算基本支出按月平均申请计划，项目支出按进度申请和执行支出。

（三）支出绩效情况。

1.部门支出绩效。

（1）机关运转保障。

机关运转经费指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（2）运转成本。

机关运转成本包括工资福利支出1076.34万元（其中：基本工资390.93万元、津贴补贴160.09万元、奖金30.02万元、绩效工资198.44万元、机关事业单位养老保险130.10万元、职业年金缴费14万元、职工基本医疗保险缴费42.95万元、其他社会保障缴费29.37万元、住房公积金78.11万元、其他工资福利支出2.33万元），商品和服务支出122.31万元（其中：办公费12.56万元、印刷费2.39万元、咨询费0.65万元、手续费0.04万元、水费0.14万元、电费4.34万元、邮电费6.13万元、物业管理费3.21万元、差旅费22.54万元、维修费3.40万元、会议费1.91万元、培训费5.50万元、公务接待费1.34万元、专用材料费0.62万元、劳务费1.26万元、工会经费15.58万元、公务用车运行维护费8.60万元、其他交通费用25.26万元、其他商品和服务支出6.84万元）对个人和家庭补助支出185.74万元（其中：抚恤金22.18万元、生活补助152.32万元、奖励金0.25万元、其他个人和家庭补助支出10.99万元）。

2.专项项目支出绩效。

（1）资金分配。

2018年部门财政资金中专项资金3006.96万元，实际支出1927.07万元，其中，一般行政管理7万元；病虫害控制153.28万元（2017年强制免疫疫苗配套经费3.54万元、非洲猪瘟防控经费100万元、春秋防疫物资经费22.58万元、2018年省级安全与资源保护经费19.16万元、2017年强制免疫应激死亡补偿经费0.32万元、病死猪无害化处理补助4.68万元、动物疫情监测及流调经费3万元）；农业资源保护修复与利用50万元；其他农业支出387.75万元（2018年中央优势特色产业发展249万元、2018年中央动物防疫补助经费138.75万元）；其他农林水支出1329.04万元（第二批定点屠宰场补偿金81.1万元、肉牛产业培训基地建设资金11.37万元、温氏合作家庭农场项目推进经费12万元、整合基层农技推广示范创建补助77.1万元、规范调整禁养区划定经费5万元、草地资源清查工作经费6.47万元、2017年温氏合作家庭农场补贴资金986万元、重大畜牧项目经费10万元、生猪肉牛产业融资平台资金140万元）。

本年项目资金额度结余1079.89万元。主要原因是：生猪肉牛融资平台风险补偿金余额760万元，作为保证金存在不实现支出，市级特色畜牧项目资金100万元和生猪调出大县奖励资金149.53万元等待县级资金整合、渔业油价补贴资金2.2万元和市级非瘟疫病防控10万元等待方案批复，中央动物防疫补助58.16万元等待物资入库支付。

（2）项目资金管理。

中省市项目资金实行专户、专账核算，严格按实施方案内容和进度安排支出。

（3）绩效目标完成情况。

剔除正常额度结余指标融资平台资金和用于温氏合作家庭补助资金共计1009.53万元因素，项目完成进度97.66%。项目绩效主要表现在以下方面：一是产业发展方面，亨博利牧业中心牛场建成全市一流中心牛场，温氏建成年产仔猪24万头的陈泗种猪场和12万头的七星种猪场，超额完成温氏合作家庭农场200条开工建设任务，全面建设完成生产线86条；二是完成2017年珙县温氏合作家庭农场建设验收53条生产线，政府补贴1134万元，53条生产线已投入生产，年出栏育肥猪10.6万头，代养户户均收入达230元/头，预计总收入2438万元；三是畜（水）产品安全执法，严格落实行政执法案件查办工作，开展案件调查11起，结案6起未结案5起；四是坚持种养结合循环发展原则，大力推广绿色生态养殖方式，推进畜禽粪污综合利用工作；五是兽医实验室续展考核工作启动建设。

（四）结果应用情况。

利用评价结果，查找问题，提出整改意见，提高部门（项目）预算编制质量，加强过程控制，注重绩效结果在实际中的应用，在不断完善中提高资金“效”和“益”。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018年，我局认真贯彻落实县委、县府的决策部署，加强组织领导，不断提高预决算编制质量，强化预算约束，严格财务管理，完善内部控制管理制度，规范款项支付，遵循专款专用的原则，确保资金安全，提高资金使用绩效。我局自评结论为：优秀。

（二）存在问题。

1.公用经费严重不足。主要表现在“五险一金”财政年初预算不足，第一书记、扶贫干部、援凉干部经费未纳入财政预算，重大项目实施无配套工作经费。

2.非洲猪瘟防控经费严重不足。随着非洲猪瘟疫情在周边区县的蔓延，我县的防控形势愈加严峻。上级没有专项经费预算，专门依靠地方财力有限，应急物资、应急演练、宣传培训、基层站工作经费等不能得到保障。

（三）改进建议。

建议县财政增加机关运转经费、重点项目配套经费、非洲猪瘟防控经费等方面的经费预算。

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2018年非洲猪瘟防控经费项目支出绩效

评价报告

一、评价工作开展及项目情况。

自2018年8月3日，农业农村部公布辽宁省发生我国首起非洲猪瘟疫情以来，10月21日，毗邻我县70余公里的云南省昭通市镇雄县和高县相继发生非洲猪瘟疫情。县非洲猪瘟防控应急指挥部立即启动应急预案，迅速在巡场、珙泉等9个乡镇设置检查点24个，聘请临时应急防控人员144余人，开展非瘟防控工作。这次绩效评价选取县动物疫病预防控制中心和设置非瘟防控检查点的王家、观斗、石碑、巡场、珙泉、恒丰、孝儿、沐滩、洛亥9个乡镇的资金投入产出情况开展绩效评价，根据项目特性设定项目评价指标（数量指标、时效指标、成本指标、经济效益、生态效益、社会效益），采取对标比照的分析方法，核实财务收支凭据、查阅乡镇基础档案，获得评价结果。

二、评价结论及绩效分析。

（一）评价结论。

通过持续开展非洲猪瘟防控工作，2018年我县没出现一例非洲猪瘟疫情，维持生猪稳定生产保供，阻止了邻界省县疫区非洲猪瘟疫情扩散蔓延入我县。通过设定举报奖励制度，接受群众监督，群众实名举报违法行为案例真实，办案完结率高，上市猪肉产品质量安全，得到广大人民群众的高度认可。本项目根据绩效评价指标体系评分标准，自评得分96分。

（二）绩效分析。

1.项目决策。

根据2018年11月8日非洲猪瘟防控应急指挥部第5期会议纪要，结合当前非洲猪瘟防控工作的严峻性、紧迫性，由珙县畜牧水产局制定《非洲猪瘟防控第一阶段防控经费分配方案》并通过珙县人民政府批复通过实施。项目绩效目标设置准确、合理。

2.项目管理。

资金分配遵循科学、合理、真实的原则分配，第一阶段项目资金100万元，资金分配用于采购应急防控物资储备30万元，临时人员劳务费43.20万元，意外伤害保险2.88万元，临时检查点费用（交通、伙食、租赁等）9.63万元，其他（宣传、培训及防护用品等应急处置经费）14.29万元。项目资金专款专用，单独核算。

3.项目绩效。

（1）养殖和投入品环节。对县域内170 户生猪规模养殖户，100个养殖家庭农场、168户饲料经营企业、31家兽药经营业主进行了全覆盖排查。

（2）猪肉及猪肉产品环节。对全县53家冻库进行全覆盖排查，并坚持每周开展一轮巡察，尤其重点严查31家涉及猪肉及相关制品的冻库。

（3）大消毒工作。由县畜牧部门牵头，切实加强对养殖场、屠宰场等重要场点的大消毒工作，同时责令各业主履行主体责任，切断疫情传播入口。

（4）餐饮环节监管。相关职能部门对全县1100余家餐饮企业的泔水开展管理排查，并建立泔水管理台账。同时，县级行业主管部门分别与餐饮、养殖场（户）、冻库、学校等签订泔水管理承诺书，明确提出一旦发现违规处置泔水，第一次停业整顿，第二次则吊销营业执照或取缔合同。

（5）培训工作开展。组织全县畜牧系统500余人，集中开展非洲猪瘟防控工作培训，印发相关技术手册25000余册

（6）经济效益。通过持续开展非洲猪瘟防控工作，2018年我县没出现一例非洲猪瘟疫情，保障了养殖业的效益。

（7）社会效益。维持生猪稳定生产，阻止邻界省县疫区非洲猪瘟疫情扩散蔓延入我县。

（8）生态效益。避免因感染非洲猪瘟疫情导致出现环境污染现象，有效阻止非瘟病毒污染我县趋势。

（9）社会公众满意度。设定举报奖励制度，接受群众监督，群众实名举报违法行为案例真实，办案完结率高，猪肉产品质量安全，得到广大人民群众的高度认可。

三、存在主要问题

（一）防控难度加大。生猪及其产品流通方式多，疫情传入途径多样化，目前尚不能完全保证在农业农村部公布首例非洲猪瘟疫情发生前没有疫区生猪及其产品进入我县，不确定因素多，防控形势复杂、疫情防控难度大。人员问题。基层畜牧站线人员紧缺，村级防疫员待遇低，而县域内适度规模养殖与散户并存，监管面宽量大，疫情全覆盖监测有盲区。

（二）疫情防控资金压力大。非洲猪瘟防控应急物资储备、设置非洲猪瘟防控检查站（点）等费用，需要较大的财力、物力支出保障。

（三）基层畜牧兽医人才缺乏。全县基层畜牧兽医人员不足，年龄结构偏大，学历水平偏低，加之工作量大，一定程度上影响了基层防疫工作。

（四）实验室建设不完善。实验室缺乏必要的非洲猪瘟检测设备及相关实验人员技能培训。前期由于非洲猪瘟检测确认权限没有下达，省市县不具有检测资质，抽样送检确认等待期间，非洲猪瘟防控工作存在隐患。

四、相关措施建议

（一）加大非洲猪瘟专项资金投入力度，确保采购防控物资储备、监测人员劳务费、工作经费等有后勤保障。

（二）加强非洲猪瘟检测人员（屠宰企业、畜牧人员）培训，加强应急处置演练。

（三）非洲猪瘟检测试剂盒使用量大、成本高，建议由上级集中统一采购发放。

（四）建议将农业农村部《非洲猪瘟防控应急预案实施方案》（2019年版），纳入常态化工作管理。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表