珙县人民政府办公室2022年部门预算编制说明

                　　?一、基本职能及主要工作

　　（一）县政府办职能简介。

　　珙县人民政府办公室（以下简称县政府办）是国家行政机关，行使本行政辖区内的行政职能。

　　协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布或上报的公文。办理***、省、市政府及其工作部门发送县政府的文电。研究县政府部门和乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核处理意见，报县政府领导审批。指导全县行政机关公文处理工作。

　　负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

　　督促检查县政府部门和乡镇人民政府对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

　　根据县政府领导的指示，组织协调县政府部门间的工作，对有争议的问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。

　　负责县政府的值班工作，指导乡镇政府和县政府部门值班工作，及时报告重要情况。

　　指导、监督全县政府信息公开工作和机关行政效能建设工作，指导、监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设。

　　组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议工作。

　　围绕县政府中心工作和县政府领导的指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

　　督促落实县政府金融工作部署，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，负责小额贷款公司和融资性担保公司的监管，维护地方金融秩序。

　　办理县政府和县政府领导交办的其他事项。

　　（二）县政府办2022年重点工作。

　　一是要强化信息采编，全面反映政府工作。全面健全政务信息考核奖惩、督办反馈等制度，保证信息工作有序开展。二是要规范公文办理，提高公文发行质量。完善制度，提升公文运转效率；转变文风，规范公文处理程序。三是要严肃督办检查，提升工作办理质效。常态做好日常督查，强化督查考核和效能问责。四是要抓好信访维稳，着力化解社会矛盾。夯实信访基础，创新信访机制。五是要提升应急能力，高效应对突发事件。完善组织领导和预案编制，严格落实值班值守制度，细致排查隐患，全面提升应急处置能力。六是要强化协调安排，加速其他各项工作。扎实开展政务调研，规范机关事务管理，强化政务公开，提升政务服务质量，加强公共资源管理，落实精准扶贫，推进人民防空。

　　二、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，县政府办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县政府办2022年收支总预算13***.5万元,比2020年收支预算总数增加了33.19万元，主要原因是增加了人员，相应的增加了人员经费。

　　（一）收入预算情况

　　县政府办2022年收入预算13***.5万元，其中：一般公共预算拨款收入13***.5万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　县政府办2022年支出预算13***.5万元，其中：基本支出897.18万元，占66%；项目支出467.32万元，占34%。

　　三、财政拨款收支预算情况说明

　　县政府办2022年财政拨款收支总预算13***.5万元，比2021年财政拨款收支总预算减少33.19万元，主要原因是增加了人员，相应的增加了人员经费。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入13***.5万元；支出包括：一般公共服务支出1219.66万元、社会保障和就业支出55.78万元、卫生健康支出21.81万元、住房保障支出67.24万元。

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　县政府办2022年一般公共预算当年拨款13***.5万元，比2021年预算数增加33.19万元，主要原因是增加了人员，相应的增加了人员经费。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出1219.66万元，占89.38%；社会保障和就业支出55.78万元，占4.08%；卫生健康支出21.81万元，占1.6%；住房保障支出67.24万元，占4.94%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为***3.04万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）事务（款）机关服务（项）：2022年预算数为318.82万元，主要用于：提供后勤服务等附属单位的项目支出

　　3. 一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）事务（款）专项服务（项）：2022年预算数为148.5万元，主要用于：机关及参公管理单位开展专项服务工作的项目支出。

　　4.一般公共服务（类）政府办公室及相关机关事务（款）事业运行（项）：2022年预算数为109.3万元，主要用于：部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为55.78万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年预算数为14.59万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022年预算数为5.27万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2022年预算数为1.61万元，主要用于：机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:2022年预算数为0.34万元，主要用于：其他行政事业单位医疗支出。

　　10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为67.24万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　县政府办2022年一般公共预算基本支出897.18万元，其中：

　　人员经费787.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费109.23万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　六、三公经费财政拨款预算安排情况说明

　　县政府办2022年三公经费财政拨款预算数87.4万元，其中：公务接待费42.***万元，公务用车购置及运行维护费44.76万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照一事一议的方式报县政府批准后安排经费。

　　（一）公务接待费较2022年预算上升46.87%。主要原因是增加了公务活动。

　　2022年公务接待费计划用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

　　单位现有公务用车12辆，其中：轿车7辆，越野车4辆，多功能乘用车1辆。

　　2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

　　2022年安排公务用车运行维护费44.76万元，用于12辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位调研视察、检查督导、汇报工作等工作的正常开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　县政府办2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　县政府办2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年，县政府办机关运行经费财政拨款预算为109.23万元，比2021年预算增加了75.25万元，上升了68.89%。主要原因是今年机关运行费统计口径变化。

　　（二）政府采购情况

　　2022年，县政府办安排政府采购预算3万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年底，县政府办所属各预算单位共有车辆12辆，全部为公务保障用车。无单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2022年县政府办无100万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　4.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展管理工作的项目支出。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

　　6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。　　

　　13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　15. 三公经费：纳入单位预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　***： 表0.封面

　　表1. 部门收支总表

　　表1-1. 部门收入总表

　　表1-2. 部门支出总表

　　表2. 财政拨款收支预算总表

　　表2-1. 财政拨款收支预算表（政府经济分类科目）

　　表3. 一般公共预算支出预算表

　　表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算三公经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算三公经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.项目支出绩效表