阆中市人民医院2015年度部门决算

第一部分 阆中市人民医院概况

2015年，在市委、市府及上级主管部门的关心指导下，我院始终坚持“以发展创新为引领，以医疗质量为核心，以微笑服务暖人心，以廉政从医为执业准则”的根本理念，经过广大医务工作者的勤奋努力，经过广大行财后干部职工的密切协作，医院在总体管理水平、医疗服务质量以及后勤保障等方面，又迈上了一个新台阶。现将全年工作总结如下：

一、全年医疗服务基本情况

截至2015年12月31日，全院在岗职工1393人，其中卫生技术人员1073人。全年新增研究生3人，本科生55人；招聘护理人员42人。

截至2015年12月31日，我院在川北医学院、泸州医学院、重庆医科大学共招聘签约研究生2人、临床本科生25人，为医院发展储备了新生力量。

（一）业务指标运行情况

1.医院门、急诊接纳就诊51.9万人（次），较去年同期增长了3.2％。

2.收治住院病人40844人（次），较去年同期下降了0.45％。全年实际开放床位1230张，病床使用率93.3％。平均住院日10.3天。院感率≤3％。

3.住院病人治愈好转率96.9％，死亡率0.8％。住院危重病人抢救成功率97.4％。

4.住院手术11465台（次），较去年同期增长了1.69％；门诊手术3360台（次），较去年同期增长了6.8％。

5.入出院诊断符合率92.9％。入院三日确诊率93.8％。

6.传染病报告率100％。

7.处方合格率77.08％。

8.成份输血率100％。

（二）经济指标运行情况

1.全院总收入3.58亿元，其中业务收入3.49亿元，较去年同期减少了0.6％；药品收入1.22亿元，较去年同期减少了10.8％。财政项目补助收入659万元。

2.全院业务支出3.46亿元，其中：人员经费1.03亿元（不含未缴纳的社会保障缴费1170万元），药品、卫生材料采购费用1.75亿元。人均住院费用59***.6元，较去年同期下降了2.2％；人均门诊费用203.1元，较去年同期增长了1.3％。全院实现收支结余702万元。

3.新农合出院20197人（次），总费用1.18亿元，人均费用5879元，实际报销率48％。职工医保出院6706人（次），总费用4274万元，人均费用6374元，实际报销率75.3％。居民医保出院7074人（次），总费用3959万元，人均费用5597元，实际报销率57.6％。

（三）添置大型医疗设备情况

为适应医院发展需要，2015年医院先后购置了玻璃体切割仪、光学相干断层扫描仪（OCT）、腹腔镜系统、高清胸腔镜系统、动态心电图分析系统和运动平板试验系统、远程心电图网络诊断分析系统、奥林巴斯电子结肠镜等大型医疗设备，采购总金额达1039万余元。

二、全年工作亮点

（一）调整完善部分组织架构

为进一步加强各项管理工作，明确各项职责和任务，医院根据实际情况，按需调整了医院传染病防治委员会、医学伦理委员会、医学装备管理委员会、医疗器械临床使用安全管理委员会、消毒管理委员会、爱卫会等组织机构和人员配置，有效促进了各项业务工作的顺利开展。

（二）强化医疗质量管控

1.强化质量考核标准

为进一步做好医疗质量管理工作，医院修订完善了《单病种质量管理制度》、《抗生素单病种质量控制单》、《病历书写及归档管理的补充规定》、《院级、科级质控员管理制度》、《院级、科级质控员评价标准》、《科室质控员考核办法》等制度，进一步规范强化了质量管控，为医疗质量与安全提供了制度保障。

2.强化医疗环节的全程监控

每月对全院医疗文书（包括申请单、报告单、处方、门急诊病历、住院病历等）和医疗过程进行不定期抽查；每季度组织一次医疗质量检查，对检查中存在的和潜在的问题及时反馈，提出处理意见和整改措施，并进行追踪检查。优化了终末质控流程，提高了病历归档率，缩短了病人等待病历复印的时间。

（三）侧重专科建设发展

发展专科建设，是我们医院发展创新的必然趋势，务必要抓紧、抓好、抓出成效来。2015年2月9日，我院耳鼻喉科经省卫计委正式认定为“四川省医学重点专科（乙级）”。2015年3月下旬，我院“白内障超声乳化+人工晶状体植入”医疗技术被评定为省级二类技术项目。

2015年，全院共申报立项43项新业务、新技术，实际开展25项。

（四）加强临床教学查房

临床教学查房是实践教学的重要环节，是培养实习生临床思维能力和临床实践能力的有效途径。2015年，共组织临床教学查房66次。通过对典型病例的系统讲解、示范操作、讨论分析、归纳总结，不仅能促进医生掌握病史采集、体格检查、病情演变与实验结果分析、医嘱、病程记录及与患者的沟通技巧等临床工作基本规范与程序，也有利于提高临床医师的教学水平和临床工作能力，达到教学相长、规范医疗活动、提高临床质量和教学管理水平的目的。

（五）完善和推进信息化建设

加强对网络的日常管理与维护，保障HIS系统稳定正常运行，对PACS系统进行了升级；完成对血库软件的调试并保证其正常运行，升级了ORACLE数据库的版本，完成新旧核心数据库的无缝迁移；配合省信息中心完成我院区域卫生平台的UPS及平台软硬件的搭建；配合电信实现古城、七里两个院区的病区及公共区域无线WIFI免费开放；搭建了全新的网络管理和数据容灾平台，使我院的网络承载能力、数据安全、数据运行能力有了本质上的大幅提高。今年随着部分科室的搬迁，七里院区中心机房建设加快完成，信息科已逐步将影像PACS、OA、知识库、内网论坛、回访中心等近二十多套服务器搬迁至七里院区新机房，并对网络设备进行了安装调试，分内外网络进行改造，使医院网络更加安全，基本达到了三级复审的要求。目前，正在加紧建设七里院区数字智能高清视频监控体系，网上预约挂号的接口正在调试中。

（六）重视人才的培养和引进

2015年，我院派出10人赴四川大学华西医院、重医大附属第一医院、西京医院、武汉协和医院、川北医学院附属医院等进修学习。派出11人到上级医院参加住院医师规范化培训。外出参加省内、外学术会议共86人（次）。成功协办了3次学术研讨会。接受川北医学院临床专业实习生17人、预防医学实习生10人。3人被评选为南充市医学会第二届呼吸内科专委会委员。全年完成继续教育学习842人，完成学术论文181篇，其中护理论文140篇。

（七）加强护理安全质量管理

1.完善护理管理制度，提高管理水平

一是实行护理部、大科、病区三级目标管理制度，实行护士长末位谈话制度。二是落实岗位职责，分层级使用护士，严格执行“五查五巡视”制度，深入推行“走动式”管理。三是修订完善了各级各类护理人员岗位说明书，明确了岗位职责、任职条件、技术能力要求和工作质量标准。

2.持续改进护理质量，确保护理安全

在日常护理工作中，各级护理管理者加强了对科室护理人员的质量安全意识教育，并针对核心制度的落实情况加强检查。对于护理质量及安全检查，护理部实行每月不定期检查，年终组织护理质量安全组成员大检查，以保证护理质量及安全工作的常态化、真实性、稳定性。今年，在全院内开展了护理质量管理工具（品管圈）培训暨成果展示汇报会，让基层护理人员均参与到护理质控工作中来，并为全院护理人员每人印制一本《临床护理技术操作常见并发症的预防与处理流程》。

3.加强护理人员的业务培训

各科室根据科室人员结构和专科特色，制定出分层级培训计划，并在年度内落实。护理部则实行内训和外训两种培训方式。内训即院内每月理论考试、季度操作示范及考核、业务讲课、轮转科室等。外训即选送护士长、护理骨干到上级医院专科进修学习伤口造口护理，参加省护理学会和省护理质控中心举办的各种短期培训班。2015年，护理部共举办业务讲座13次，派往上级医院专科进修2人，参加省内外学术会议35人次。

4.深化优质护理服务工作

2015年，继续强化优质护理内涵建设，落实责任制整体护理，用优质安全的护理服务，得到了患者及家属的满意及认可：门诊患者满意度94％，住院患者满意度98.7％。收到表扬信 48 封，锦旗13面。

（八）加强感染管理和公共卫生工作

2015年，各科室均能按照医院要求，严格执行院内感染规范管理，按时做好院内感染监测工作，并按规定及时上报传染病疫情。职能科室坚持常规工作不放松，坚持每日目标监测，坚持每季度大检查，杜绝了医院感染爆发事件的发生，确保了我院的医疗质量和医疗安全。

医院还组织实施了结核病防治、农村孕产妇住院分娩补助、农村孕期妇女孕前和孕早期免费补服叶酸、农村妇女宫颈***筛查、母婴阻断项目、新生儿疾病筛查等公共卫生服务项目。2015年，我院顺利通过了四川省卫计委组织的“爱婴医院”复评及产前筛查技术服务现场评审验收；荣获了阆中市2015年度农村妇女“两***”检查项目工作二等奖。

（九）新院建设正在有序稳步地推进

按照新院区建设项目安排，我院今年主要进行了七里院区二期工程住院楼（含血透、ICU及手术室）、后勤综合楼、传染科的内装、住院楼幕墙、电梯、中央空调、消防、水电、二次供水、食堂、院区内道路、室外雨污水管网、地下室停车位等工程的施工。2015年4月23日，我院感染科整体搬迁至七里院区感染楼，腹泻、发热、结核门诊也一并搬迁。2015年6月29日，我院肾内科住院部、血液透析室整体搬迁至七里院区住院楼。

（十）加强医患沟通，创建平安医院

医患沟通是医院医务人员必须具备的一种基本技能。建立良好的医患沟通制度可以缓解医患关系，增加医患之间的信任，保证医患双方的利益。我院医患沟通办自独立成科后，为化解医患纠纷做了大量的工作。

2015年，共处理各类纠纷、投诉221起，其中涉及经济赔偿的纠纷有71起（院内调解医疗纠纷49起、市大调解委员会调解1起、卫生主管部门调解9起、诉讼案件3起、往年未结案件9起）。全年共赔偿纠纷款74.8万元，其中院内调解的49起纠纷共赔付51.7万元；法院判决结案2起，共赔付1.4万元；卫生主管部门调解9起，共赔付21.7万元。余下150起投诉案件，经我院医患沟通办积极协调，为医院免去了经济赔偿。

三、开展行风建设工作的基本情况

按照上级卫生部门下发的《关于做好全市医德医风专题教育活动有关工作的通知》及《阆中市医疗卫生系统开展行业不正之风专项治理活动方案的通知》要求，医院党委在全院范围内开展了医德医风专题教育及纠正行业不正之风专项治理活动。

一是加强领导，纳入日程。医院成立了以院长为组长，党委书记、纪委书记为副组长，其他副院长及相关职能科室主任为组员的工作领导小组，形成从上到下、齐抓共管的良好局面。

二是深入宣传，提高干部职工的思想政治素质。医院通过中层干部会、医疗质量通报会、党支部会议等形式，多次向医院干部职工宣讲党风廉政及行风建设工作的重要性和紧迫性。并通过医院网站、宣传栏、电子滚动屏、横幅标语、短信平台等多种宣传载体，营造出廉政文化氛围，反复宣传党风廉政建设及反腐败斗争、治理医药购销行业不正之风的意义和工作要求，确保将上级精神传达到每位医务人员，使大家充分认识到治理卫生系统行业不正之风的重要性和必要性，澄清错误观念，统一思想认识。

三是完善制度。我院先后制定了《关于加强统方管理实施办法的通知》、《关于开展医德医风专题教育活动实施方案的通知》、《关于开展行业不正之风专项治理活动方案的通知》、《关于解决发生在群众身边的“四风”和腐败问题专项工作实施方案的通知》、《关于开展治理行业“潜规则”实施方案的通知》及《关于开展行风建设实施方案的通知》。医院与每位职工签订了《个人自查和廉洁从业承诺书》，与每个科室签订了《党风廉政建设和反腐败目标责任书》。

四是做好患者的满意度调查工作。医院访视中心通过深入门诊、住院病房进行现场询问、发放病人满意度问卷调查、对出院患者进行电话回访等方式，了解患者的就医感受。每周将患者提出的意见和建议进行认真梳理并反馈给医院，以此促进日常工作的持续改进。

在活动开展期间，大部分职工自律意识加强，能够遵纪守法，严格要求自己；但个别医务人员因涉及到医药购销领域的商业贿赂，触犯了法律，已移送至检察机关接受调查。此事件的发生，对医院造成了不良影响，同时深深触动了全院干部职工。身边的案例警示我们：行风建设工作任重而道远。

四、做好卫生公益事业，凸显公立医院特点

（一）认真做好对口支援工作

1.对口支援越西县人民医院。2015年，我院分三批次派出中级及以上职称人员14人、住院医师2人，先后赴越西开展对口支援工作。一是给予相应专业的技术指导，二是协助越西县人民医院开展二甲复评迎检工作。并安排对方医院6名专业技术骨干来我院进修学习。

2.对口支援乡镇卫生院。我院先后选派26人分别对我市辖区内的中心卫生院进行业务指导。

3.我院接受川北医学院附属医院的对口支援。该轮对口支援分为两批次，川北医学院附属医院共派出12名专家（副高4人、中级8人），对我院急诊科、消化内科、肾内科、胸外科、内分泌科、神经外科、超声医学科、药械科、门诊部、风湿免疫专业、肛肠专业等科室给予了技术指导。

（二）继续推行临床路径管理工作

实施临床路径管理，规范诊疗行为，是医改内容之一，也是惠民举措之一。2015年，医院实施了61个病种的临床路径，共开展2884例。其中，资料完整的1949例，实施中变异2674例，退出898例，平均住院时间为11.6天。

（三）认真开展抗菌药物专项整治行动

近年来，医院将合理使用抗菌药物管理工作纳入了医疗质量监管的重要范畴，规定了各级各类医师的使用权限，完善了抗菌药物临床应用管理的相关制度、指标体系和工作机制，将抗菌药物临床应用管理从阶段性工作逐步转入制度化、规范化的管理轨道，并形成长效工作机制。自专项整治行动开展以来，我院抗菌药物的不合理使用情况得到了有效遏制。据统计，2015年医院抗菌药物品种数48种，门诊患者抗菌药物使用率27.61％，住院患者抗菌药物使用率50.49％。

（四）实行重大疾病保障制度

从2013年5月起，我院被南充市卫生局批准为南充市级农村居民重大疾病首批定点救治医院。确定了15个定点救治病种，在南充地区率先实行了新农合重大疾病保障制度，提高了患者的报销比例，有效减缓了农村重大疾病患者“因病致贫、因病返贫”的现象。

（五）积极探索开展分级诊疗工作

为适应医疗体系改革，贯彻落实国家倡导的建立协作互补的新型城市卫生服务体系，缓解老百姓“看病难、看病贵”问题，我院根据国家、省、市级下发的双向转诊指导意见的要求，结合实际，制定了《医院双向转诊制度及流程》，明确了双向转诊的组织领导、职责分工、指征规定、遵循原则、操作流程等事项。同时，我院与南充市中心医院、川北医学院附属医院、阆中市中医院、阆中市精神卫生中心、保宁社区卫生服务中心、河溪中心卫生院等多家医疗单位签订了《双向转诊服务协议》。既加强了与上级医院的合作，又使我院与基层医院形成了一个有机整体，以便为患者提供高质量、连续、不间断的双向转诊服务。2015年，我院向上级医院转送病人1207人次，向下级医院转送病人65人次。

（六）开展其他公益性活动

1.自2014年7月1日起，我院启动了2014年度上消化道***筛查及早诊早治项目。自2014年7月1日至2015年6月30日，本年度行胃镜检查的人数共计2016人，对可疑被检者取活检727人，活检率达36％。

2.2015年，我院配合市妇幼保健院完成了农村妇女宫颈***细胞学筛查 1200例，其中宫颈细胞学活检ⅡB级及以上宫颈活体检查224例。

3.2015年，我院完成“视觉行动”白内障残疾全免费手术87例，百万贫困白内障免费20例，精准扶贫白内障手术89例，共让利患者60.9万元。

第二部分 ***（单位）2015 年度部门决算表

　 一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（祥见***）

第三部分 阆中市人民医院2015 年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况

阆中市人民医院本年收入决算35753.57万元，其中：当年财政拨款收入659.53万元，占本年收入1.85%；事业收入34900.37万元，占本年收入97.61%；其他收入193.67万元，占本年收入0.54%。收入决算总额35753.57万元，较2014年减少574.46万元。

阆中市人民医院本年支出决算35051.42万元，其中：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生与计划生育支出35051.42万元。结余分配702.15万元，支出决算总额35051.42万元，较2014年减少574.46万元。

本年支出决算35051.42万元，其中：基本支出34632.28万元，占本年支出98.8%；项目支出419.14万元，占本年支出1.2%。

二、财政拨款“三公”经费支出决算情况
　　（一）因公出国（境）经费

2015年无因公出国（境）任务，无因公出国（境）费发生。

（二）公务接待费

2015年未使用财政拨款安排公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年未使用财政拨款安排公务用车购置及运行维护。。

第四部分  名词解释

（对专业性较强的名词进行解释）

一、财政拨款收入：市财政当年拨付的预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入，如……等。

。。。。。。

五、其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括经营亏损、非本级财政拨款的结转和结余。

……

十二、住房保障支出：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。……

十三、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金金，既包括财政拨款结转和结余，也包括经营亏损、非本级财政拨款的结转和结余。

十五、基本支出：为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。

。。。。。。

十八、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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