济源市人力资源和社会保障局2015年度部门决算

    一、部门概况和部门职能

    (一)部门机构设置、职能

济源市人力资源和社会保障局机关内设19个职能科室、15个二级机构、19个镇（街道）人力资源和社会保障服务所。主要职能为：一是就业工作。主要包括公共就业服务，创业指导服务，城镇新生劳动力就业和下岗失业人员再就业，农村劳动力转移就业，人力资源市场建设，人才招聘服务等。二是人事人才工作。主要包括指导全市事业单位人事制度改革，专业技术人才和技能人才管理，职称制度改革，博士后管理，吸引国（境）外专家、留学人员来济工作，军转干部安置，公务员综合管理，技工学校管理，职业能力建设等。三是社会保障工作。主要包括养老、失业、医疗、工伤、生育保险以及新型农村养老保险的综合管理、基金征缴和社保待遇支付。四是劳动关系调整和工资福利工作。主要包括拟订全市机关、事业单位人员工资收入分配政策，机关企事业单位人员福利和离退休政策。劳动合同制度推进，企业职工工资分配调控，劳动人事争议处理和仲裁，劳动保障监察等。五是农民工工作。主要包括推动农民工相关政策的落实，完善农村劳动力转移就业服务体系，协调解决农民工工作中的重点难点问题，维护农民工合法权益等。

    (二)人员构成情况

济源市人力资源和社会保障局机关及归口预算管理单位人员共有编制340人，其中:行政编制49人,参照公务员管理编制95人，事业编制196人;在职职工339人，离退休人员47人。

    二、决算公开范围

此次决算公开范围包括人社局机关及下属15个二级机构、19个镇（街道）人力资源和社会保障服务所。

    三、收入支出决算总体情况

人社局2015年度年初结转和结余1478.34万元，本年收入10121.78万元，本年支出10193.85万元，年末结转和结余1406.26万元。其中一般公共预算财政拨款年初结转和结余1478.34万元，本年收入9797.78万元，本年支出9869.85万元，年末结转和结余1406.26万元。一般公共预算财政拨款资金主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市人力人力资源和社会保障事业发展相关工作。政府性基金预算财政拨款本年收入324万元，本年支出324万元。

1.一般公共服务（类）支出787.72万元，主要用于一般行政管理事务、军转干部安置、公务员培训及招考、事业运行及其他人事事务支出方面。

2.教育（类）支出3118.75万元，主要用于职业教育及教育费附加安排的支出。

3.社会保障和就业（类）支出3114.22万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务、其他社会保障和就业支出及行政单位离退休等支出。

4.医疗卫生与计划生育支出2608万元，主要用于医疗卫生与计划生育等支出。

5.城乡社区支出324万元，主要用于支付破产或改制企业职工安置费。

6.住房保障支出169.08万元，主要用于单位按照国家规定向职工缴纳的住房公积金。

    四、“三公经费”决算说明

人社局2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出139.84万元，各分项支出情况如下：

1.因公出国（境）费用5.65万元。本单位组织出国（境）团0个，参加其他单位组织的国（境）团1个，本单位全年因公出国（境）累计1人次。

2.公务用车及运行维护费128.15万元，其中，公务用车购置费用0万元，公务用车运行维护费128.15万元。我单位现有公车44辆，车辆燃料费97.6万元，维修费18.55万元，路桥8.6万元，车辆保险费3.4万元。

3.公务接待费6.04万元。主要是用于单位按规定开支的各类公务接待支出，如上级来济检查工作公务灶就餐费用、工伤鉴定专家餐费、考务工作餐等。与2014年相比降低了9.5%，主要是因为我单位积极响应中央号召，严格执行公务接待各项制度。

    五、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

2015 年机关运行经费支出 539.65 万元，主要用于机关日常运行。

    （二）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，我系统共有车辆 123 辆，其中，一般公务用车43 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车79辆，其他用车主要是驾校教练车；单位价值 200万元以上大型设备 4 台（套）。

 六、名词解释

    1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

    2、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

    3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    4、一般公共服务（类）：是指济源市人社局用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

   （一）行政运行（项）：是指为保障济源市人社局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

   （二）一般行政管理事务（项）：是指济源市人社局机关及所属二级单位的项目支出。

   （三）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

   （四）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：是指济源市人社局除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障事务方面的支出。

    5、教育支出（类）：指职业教育及教育费附加安排的支出。

    6、社会保障和就业支出（类）：主要用于人力资源和社会保障管理事务、其他社会保障和就业支出及行政单位离退休等支出。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）：主要用于医疗卫生与计划生育等支出。

8、城乡社区支出（类）：主要用于支付破产或改制企业职工安置费。

9、住房保障支出（类）：主要用于单位按照国家规定向职工缴纳的住房公积金。

    10、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    11、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   ***:1.收入支出决算总表（公开01表）

         2.收入决算表（公开02表）

         3.支出决算总表（公开03表）

         4.财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

         5.一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

         6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

         7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

         8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

                                            2016年10月8日