北海市银海区龙潭小学2022年度单位预算

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第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市银海区龙潭小学2022年度单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

第三部分：北海市银海区龙潭小学2022年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：北海市银海区龙潭小学概况

一、主要职能

（一）负责贯彻执行国家、自治区、北海市和银海区有关教育的方针、政策、法律、法规。

（二）实施小学义务教育，促进基础教育发展、小学学历教育。

二、机构设置情况

银海区龙潭小学内部设置有教务处，总务处，政教处，党团（队）部，工会等部门。

第二部分：北海市银海区龙潭小学2022年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

注：上述报表详见***。

第三部分：北海市银海区龙潭小学2022年单位预算情况说明

一、银海区龙潭小学收支预算情况说明

北海市银海区龙潭小学2022年度收入总计498.18万元，上年收入总计399.09万元，同比增加99.09万元，同比增长24.83%，增长原因：新招聘教师，职工薪资调增，社保基数调增，单位缴纳部分增加。包括：

1.财政拨款收入472.98万元，为银海区本级财政当年拨付的资金。

2.财政专户管理资金收入25.20万元，为幼儿园专户管理资金收入。

北海市银海区龙潭小学2022年度支出总计498.18万元，上年支出总计399.09万元，同比增加99.09万元，同比增长24.83%。增长原因：新招聘教师，职工薪资调增；社保基数调增，单位缴纳部分增加。

二、银海区龙潭小学收入预算情况说明

北海市银海区龙潭小学2022年度单位收入总计498.18万元，上年单位收入总计399.09万元，同比增加99.09万元，同比增长24.83%，增长原因：新招聘教师，职工薪资调增；社保基数调增，单位缴纳部分增加。包括：

1.财政拨款收入472.98万元，为银海区本级财政当年拨付的资金。

2.财政专户管理资金收入25.20万元，为幼儿园专户管理资金收入。

三、银海区龙潭小学支出预算情况说明

龙潭小学2022年度单位支出总计498.18万元，上年单位支出总计399.09万元，同比增加99.09万元，同比增长24.83%，增长原因：新招聘教师，职工薪资调增；社保基数调增，单位缴纳部分增加。

1.教育支出369.75万元：主要用于本单位教育事业费支出。

2.社会保障和就业支出71.02万元：主要用于单位养老及职业年金支出。

3.卫生健康支出21.90万元：主要用于单位为职工缴纳的医疗、工伤、生育保险缴费。

4.住房保障支出35.51万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

龙潭小学2022年度财政拨款收入472.98万元，上年财政拨款收入393.44万元，同比增加79.54万元，同比增长20.22%；增长原因：职工薪资、社保基数的调增以及增加公用经费配套资金。2022年度单位财政拨款支出472.98万元，上年财政拨款支出393.44万元，同比增加79.54万元，同比增长20.22%；增长原因：职工薪资、社保基数的调增以及增加公用经费配套资金。

五、一般公共预算支出情况说明

龙潭小学2022年度一般公共预算支出总计498.18万元，上年一般公共预算支出总计399.09万元，同比增加99.09万元，同比增长24.83%，增长原因：新招聘教师，职工薪资调增；社保基数调增，单位缴纳部分增加。

1.教育支出369.75万元：主要用于本单位教育事业费支出。

2.社会保障和就业支出71.02万元：主要用于单位养老及职业年金支出。

3.卫生健康支出21.90万元：主要用于单位为职工缴纳的医疗、工伤、生育保险缴费。

4.住房保障支出35.51万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

北海市银海区龙潭小学2022年度一般公共预算基本支出总计459.31万元，上年一般公共预算基本支出总计393.45万元，同比增加65.86万元，同比增长16.74%，增长原因：职工薪资调增；社保基数调增，单位缴纳部分增加。基本支出如下：

1.工资福利支出451.07万元：反映单位在职职工各类劳动报酬以及上述人员缴纳的各项社会保险等。

2.商品和服务支出5.92万元：反映单位购买商品和服务的支出。

3.对个人和家庭的补助2.32万元：反映单位用于个人和家庭的补助支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0万元。2021年“三公”经费支出预算与上年同比增加0万元，同比增长0%，增减变动具体原因分项说明如下：

1.因公出国（境）费预算0元。全年使用财政拨款安排0（委、局、办）机关、0个所属单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算0万元。其中：公务用车购置0万元；公务用车运行费0万元，同比增长0万元。公务用车保有量：0辆。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况

本单位无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

本单位无定额公用经费

（二）政府采购预算安排情况说明

本单位无政府采购预算安排情况。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

本单位2022年共编制6个项目支出绩效目标，无重点项目。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

四、“三公”经费：纳入区本级财政预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    ***：1.北海市银海区龙潭小学2022年单位预算表

        2.北海市银海区龙潭小学2022年绩效目标表