佛山市顺德区2011年预算执行情况和2012年预算草案的报告
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于2022年06月13日发表
佛山市顺德区2011年预算执行情况
和2012年预算草案的报告
──2012年2月10日在佛山市顺德区
第十五届人民代表大会第二次会议上
佛山市顺德区财税局局长 关世良
各位代表：
受区人民政府委托，我向大会提交顺德区2011年预算执行情况和2012年财政预算草案，请予审议。
一、2011年预算执行情况
2011年，面对国际环境新变化和国内经济运行新情况，财政部门在区委、区政府的正确领导下，坚持以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，实施积极的财政政策，着力调结构、保民生、促和谐。坚持依法理财和统筹兼顾、突出重点的理财方针，加强财政科学化、精细化管理，提高财政资金使用效益。经过各方的共同努力，全区财政预算完成情况良好，财政改革与发展取得新进展。
在预算执行过程中，由于宏观经济环境及主要收入项目发生变化，区政府向区人大常委会提请调整2011年财政预算，经批准执行。2011年地方财政一般预算收入从原来的1,112,500万元调整为1,220,130万元；一般预算支出从原来的1,101,099万元调整为1,215,729万元。基金预算收入从原来的706,050万元调整为755,745万元；基金预算支出从原来的675,266 万元调整为744,880万元。
（一）2011年一般预算执行情况。
预计2011年地方财政一般预算收入1,220,590万元（2011年收支数据为快报数，最终以批复决算数为准，下同），完成年度预算100.04%，比上年增长20.04%。其主要项目完成情况如下：
1、税收收入1,000,759万元，为年度预算的100.03%，比上年增长19.09%。其中：
（1）企业所得税及工商税收收入885,234万元，为年度预算的99.98%，比上年增长21.70%；
（2）契税收入94,889万元，为年度预算的96.83%，比上年增长13.60%；
（3）耕地占用税收入20,636万元，为年度预算的121.39%，比上年下降29.92%。
2、非税收入219,831万元，为年度预算的100.06%，比上年增长24.58%。其中：
（1）专项收入51,367万元，为年度预算的99.36%，比上年增长61.41%；
（2）行政事业性收费收入142,734万元，为年度预算的98.44%，比上年增长17.63%；
（3）罚没收入21,430万元，为年度预算的112.79%，比上年增长12.15%；
（4）国有资源（资产）有偿使用收入1,300万元，为年度预算的130%，比上年增长11.02%；
（5）国有资本经营收入3,000万元，为年度预算的100%，比上年下降0.50%。
预计2011年一般预算支出1,304,589万元，完成年度预算107.31%，比上年下降3.02%。下降的主要因素是由于去年拨付上级高效节能空调推广补助资金308,265万元，今年该项支出为65,072万元，同比减支达243,193万元。如剔除该特殊影响因素，我区一般预算支出同比增长19.54%。
一般预算支出主要项目的完成情况如下：
1、一般公共服务支出181,806万元，为年度预算的99.18%，比上年增长34.45%，增支的主要原因是加大对镇（街）一般性转移支付补助；
2、国防支出1,028万元，为年度预算的93.54%，比上年增长17.62%；
3、公共安全支出114,029万元，为年度预算的100.83%，比上年增长5.01%；
4、教育支出289,918万元，为年度预算的101.02%，比上年增长23.72%；
5、科学技术支出43,473万元，为年度预算的110.63%，比上年增长4.54%；
6、文化体育和传媒支出20,331万元，为年度预算的105.28%，比上年增长32.32%；
7、社会保障和就业支出76,279万元，为年度预算的104.36%，比上年增长16.72%；
8、医疗卫生支出59,710万元，为年度预算的101.79%，比上年增长***.***%，增支的主要原因是城镇居民基本医疗保险增支14,352万元;
9、节能保护支出112,162万元，为年度预算的212.22%，比上年下降67.87%，减支的主要原因是上级高效节能空调推广补助资金减少243,193万元；
10、城乡社区事务支出77,746万元，为年度预算的106.12%，比上年下降17.25%；
11、农林水事务支出99,373万元，为年度预算的103.88%，比上年增长1.37%；
12、交通运输支出23,276万元，为年度预算的172.25%，比上年增长87.32%，增支的主要原因是上级石油价格改革对交通运输的补贴资金增支6,7***万元;
13、资源勘探电力信息等事务支出49,904万元，为年度预算的119.40%，比上年下降9.90%；
14、商业服务业等事务支出26,***3万元，为年度预算的110.76%，比上年下降8.30%；
15、金融监管等事务支出210万元，比上年下降3.23%；
16、国土资源气象等事务支出3,899万元，为年度预算的99.46%，比上年下降52.28%，减支的主要原因是去年同期拨付地质灾害治理经费2,990万元；
17、住房保障支出36,210万元，为年度预算的141.18%，比上年增长48.98%，增支的主要原因是拨付上级公共租赁住房专项补助支出11,128万元；
18、粮油物资储备等事务支出3,600万元，为年度预算的100%，与上年数持平；
19、国债还本付息支出4万元，比上年下降99.97%；
20、其他支出84,988万元，为年度预算的104.17%，比上年增长736.66%,增支的主要原因是增列财政风险准备金5亿元。
2011年一般预算收入1,220,590万元，加上级下拨税收返还174,375万元、上级补助175,165万元和上年结余62,654万元，减上解支出244,677万元，全区一般预算实有财力为1,388,107万元，减去一般预算支出1,304,589万元后，预计年终滚存结余83,518万元。其中：净结余36,419万元，结转下年支出47,099万元。
（二）2011年基金预算执行情况。
预计2011年基金预算收入773,809万元，完成年度预算102.39%，比上年增长5.58%。其主要项目完成情况如下：
1、文化事业建设费收入1,219万元，为年度预算的121.90%，比上年增长8.26%；
2、国有土地使用权出让金收入699,960万元，为年度预算的102.33%，比上年增长0.84% ；
3、农业土地开发资金收入2,418万元，为年度预算的81.41%，比上年下降37.66%；
4、国有土地收益基金收入14,623万元，为年度预算的104.45%，比上年增长135.02%；
5、政府住房基金收入71万元，为年度预算的88.75%,比上年下降70.42%；
6、城市公用事业附加收入15,617万元，为年度预算的100.75%，比上年增长6.57%；
7、***公益金收入5,325万元，为年度预算的106.50%，比上年增长35.98%；
8、城市基础设施配套费收入15,000万元，为年度预算的100%，比上年增长72.41%；
9、残疾人就业保障金收入1,163万元, 为年度预算的99.83%，比上年增长5438.10%；
10、地方教育附加收入18,236万元，为年度预算的107.27%;
11、贸促会收费收入177万元，为年度新增收入。
预计2011年基金预算支出676,770万元，完成年度预算90.86%，比上年增长8.30%。其主要项目完成情况如下：
1、文化体育与传媒支出1,444万元，为年度预算的98.16%，比上年增长291.33%；
2、社会保障和就业支出323万元，为年度预算的96.42%；
3、城乡社区事务支出658,094万元，为年度预算的90.83%，比上年增长5.75%;
4、旅游发展基金支出50万元，为上级补助资金支出；
5、地方教育附加安排的支出15,456万元，为年度预算的96.60%；
6、其他支出1,403万元，为年度预算的55.26%，比上年下降36.83%。
2011年基金预算收入773,809万元，加上级补助1,621万元、上年结余154,498万元，减上解支出102,880万元，当年实有财力为827,048万元，减去基金预算支出676,770万元后，预计年终滚存结余150,278万元。
2011年，为落实积极的财政政策，推进财税制度改革，确保完成预算任务，我们主要抓好以下四方面的工作：
（一）大力组织收入，支持产业转型升级，促进经济持续发展。
加强收入管理，建立健全财政与相关部门沟通协调工作机制，支持税务部门依法征税、应收尽收。支持战略性新兴产业发展，重点培养节能环保、高新技术等产业。落实科技与经济发展扶持资金，优先保证重点在建、续建项目的资金需求。优化投资结构，加强经济社会发展薄弱环节，加大电网、水利等社会基础设施建设。支持企业自主创新和技术进步，通过竞争性分配形式落实“中小企业技术改造”、“产学研”等技改提升项目资金。支持总部经济建设，引导全球500强和龙头企业进驻，带动产业发展，充分发挥财政资金对经济的调控和促进作用。
（二）调整优化财政支出结构，优先保障和改善民生。
坚持统筹兼顾、有保有压、突出重点的原则，严格控制一般性支出，坚持厉行节约，压减公务接待费和会议费。整合各种政府资源，增加对公共服务领域的投入，重点加大教育、科技、文化、就业、社会保障、医疗卫生和生态环境等民生方面的投入，促进民生改善和社会事业发展。在教育事业方面，落实教师“两相当”政策，提高教师待遇。落实免费义务教育、扶贫助学和学校生均公用经费，提高教育经费保障水平。在医疗卫生方面，落实9项基本公共卫生服务项目经费。在社会保障方面，做好新型农村社会养老保险工作，提高城乡最低生活保障补助标准，落实城镇居民基本医疗保险资金。在环境建设和交通方面，支持创建全国文明城市活动，大力推进道路交通建设和TC公交，建设和谐宜居环境。
（三）推进各项财政改革，提高财政管理水平。
全面开展规范化建设工作，优化和规范业务流程，推进镇（街）业务规范化建设，构建机关绩效考核体系，进一步提升管理效能。深化国库集中支付制度改革，通过建立银政直联、申请单据电子化和优化业务流程，大力提高支付效率。开展公务卡消费改革试点工作，加强对公务消费监控。积极推进绩效预算和绩效评价，扩大绩效预算范围，抓好追加项目绩效评审工作。加强电子化政府采购工作，扩大政府采购范围和规模。创新财政资金扶持形式，开展竞争性资金分配，提高财政资金使用效益。
（四）依法理财，提高财政监管效能。
开展财政预算信息公开工作，进一步加大公开力度，提高财政信息的及时性和透明度。完善财政资金安全管理保障机制，健全相关管理制度，严格执行资金支出审批管理规定，建立预算执行动态监控机制，认真核查监控发现问题，做到高效预警、迅速反馈、及时纠偏、有力控制。组织开展各类专项检查工作，加大财政监督检查力度，重点加强我区重点工程和资金监管工作，确保财政资金安全有效。继续开展“小金库”专项治理工作，构建防治“小金库”长效工作机制。
二、2012年预算草案
2012年，国际国内环境错综复杂。从国际看，世界经济不确定、不稳定性上升，下行风险有所加大。从国内看，我国经济发展中不平衡、不协调、不可持续的问题更加突出。我区经济发展正处在稳定发展的阶段，具备不少有利条件，财政收入实现平稳较快增长，但经济发展中仍面临一些新情况、新变化。因此，我们要充分估计面临形势的复杂性和严峻性，进一步巩固经济平稳较快发展的良好势头。
2012年我区编制财政预算的指导思想和原则是：深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕科学发展主题和加快转变经济发展方式主线，进一步加强和改善财政调控能力，继续实施积极的财政政策，深化财税制度改革；进一步优化财政支出结构，切实保障和改善民生，加大对“三农”、教育、医疗卫生、社会保障和就业、节能环保以及相对欠发达镇街的支持力度，促进经济增长、结构优化、区域协调发展；坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支的方针，加强财政科学管理，着力提高财政管理水平。
根据上述指导思想和原则，结合我区经济和社会发展情况， 2012年我区地方财政预算草案如下:
（一）2012年一般预算草案
2012年一般预算收入1,342,730万元，比上年增长10.01%。其中：
1、税收收入1,093,630万元，比上年增长9.28%。
（1）企业所得税及工商税收收入981,630万元，比上年增长10.89%;
（2）契税收入92,000万元，比上年下降3.04%；
（3）耕地占用税收入20,000万元，比上年下降3.08 %。
2、非税收入249,100万元，比上年增长13.31%。
（1）专项收入57,500万元，比上年增长11.94%；
（2）行政事业性收费收入165,500万元，比上年增长15.95%；
（3）罚没收入22,000万元，比上年增长2.66%；
（4）国有资源（资产）有偿使用收入1,100万元，比上年下降15.38 %；
（5）国有资本经营收入3,000万元，与上年持平。
2012年，全区财政一般预算收入1,342,730万元，加上税收返还173,943万元、上级补助收入13,033万元和上年结余83,518万元，抵减上解支出245,979万元，当年地方可支配财力为1,367,245万元。
根据《预算法》规定和“量入为出、收支平衡”的原则，2012年一般预算支出安排1,363,437万元，比上年增长4.51%。一般预算支出主要项目安排情况是：
1、一般公共服务支出202,080万元，比上年增长11.15%，占总支出14.82%；
2、国防支出2,924万元，比上年增长184.44%，占总支出0.21%；
3、公共安全支出124,678万元，比上年增长9.34%，占总支出9.14%；
4、教育支出279,463万元，比上年下降3.61%，占总支出 20.50%；
5、科学技术支出50,165万元，比上年增长15.39%，占总支出3.68%；
6、文化体育与传媒支出14,893万元，比上年下降26.75%，占总支出1.09%；
7、社会保障和就业支出89,545万元，比上年增长17.39%，占总支出6.57%；
8、医疗卫生支出69,344万元，比上年增长16.13%，占总支出5.09%；
9、节能环保支出68,197万元，比上年下降39.2%，占总支出5%；
10、城乡社区事务支出94,911万元，比上年增长22.08%，占总支出6.96%；
11、农林水事务支出88,128万元，比上年下降11.32%，占总支出6.46%；
12、交通运输支出49,751万元，比上年增长113.74%，占总支出 3.65%；
13、资源勘探电力信息等事务支出41,448万元，比上年下降16.94%，占总支出3.04%；
14、商业服务业等事务支出12,360万元, 比上年下降53.61%，占总支出0.91%；
15、国土资源气象等事务支出3,703万元，比上年下降5.03%，占总支出0.27%；
16、住房保障支出27,516万元，比上年下降24.01%，占总支出2.02%；
17、粮油物资管理事务支出3,600万元，与上年持平，占总支出0.26%；
18、预备费支出28,000万元，占总支出2.05%；
19、其他支出112,701万元，比上年增长32.61%，占总支出8.27%。
（二）2012年基金预算草案
2012年基金预算收入安排661,800万元，比上年下降14.48%。其中：
1、文化事业建设费收入1,700万元，比上年增长39.46%；
2、国有土地使用权出让金收入576,500万元，比上年下降17.***%；
3、农业土地开发资金收入1,500万元，比上年下降37.97%；
4、国有土地收益基金收入8,000万元，比上年下降45.29%；
5、政府住房基金收入100万元，比上年增长40.85%；
6、城市公用事业附加收入17,000万元，比上年增长8.86%；
7、***公益金收入5,000万元，比上年下降6.10%；
8、城市基础设施配套费收入18,000万元，比上年增长20%；
9、残疾人就业保障金收入15,000万元，比上年增长1189.77%;
10、地方教育附加收入19,000万元，比上年增长4.19%。
2012年，全区财政基金预算收入661,800万元，加上上年结余150,278万元，抵减上解支出102,000万元后，当年实有财力为710,078万元。
按照收支平衡、专款专用的原则，相应安排支出693,706万元，比上年增长2.50%。其中：
1、文化体育与传媒支出1,330万元，比上年下降7.89%；
2、社会保障和就业支出728万元，比上年增长125.39%；
3、城乡社区事务支出672,448万元，比上年增长2.18%;
4、教育支出18,000万元，比上年增长16.46%；
5、其他支出1,200万元，比上年下降14.47%。
（三）依法理财，科学管理，确保完成2012年预算任务
2012年，我区财政仍面临较多的减收增支因素。国际经济复苏的长期性、艰巨性和复杂性以及国家宏观调控政策的实施将对我区组织财政收入产生影响。支出方面，我区债务进入偿债还款高峰，继续加大公共交通便民服务、城市升级及环境保护等，都需要增加财政资金投入。因此，财政工作将面临较多困难和挑战。为确保圆满完成2012年预算任务，我们要做好以下几方面的工作：
1、继续实施积极的财政政策，加强财政调控能力。
继续加强对经济运行情况的监测分析，正确把握国内外经济形势的发展变化，以加快转变经济发展方式和经济结构战略性调整为主线，实施积极的财政政策，及时完善相关政策措施，强化财政政策与产业等政策的协调配合，着力提高财政政策调控的针对性、灵活性、有效性，确保财政扶持资金发挥实效。合理运用财政政策的引导功能，一方面要加大对战略性新兴产业的投入力度，另一方面要进一步保障和改善民生，推进区域协调和城乡统筹发展，促进经济社会又好又快发展和社会和谐稳定。
2、努力增收节支，着力保障和改善民生。
依法加强税收和非税收入征管，做到依法征收、应收尽收，确保财政收入实现平稳增长。切实加强财政支出执行管理，不断提高支出预算执行的均衡性和有效性，确保财政资金安全、规范和高效使用。保障民生等重点支出需要，加大教育、科技、社会保障和就业、医疗卫生、保障性住房、节能环保等民生领域和社会事业方面的投入。严格预算执行，从严控制预算追加。坚持厉行节约，从严控制一般性开支，切实减低行政成本，切实提高财政资金使用效益。
3、创新财政管理方式，深化财政体制改革。
深化区委区政府三大改革，构建公共服务型财政。开展参与式公共预算试点改革，推进社会体制综合改革。加大农村财政投入，构建统筹城乡的公共服务体系，推进农村综合改革。完善行政审批业务流程，做好行政审批制度改革工作。深化国库集中收付制度改革，完善预算执行动态监控体系。全面铺开单位公务卡改革工作，进一步规范公务消费行为，提高公务支出的透明度。加强政府性债务和财政借款管理工作，切实防范化解财政金融风险。积极稳妥推动预算公开，主动公开财政预决算信息，细化公开内容，大力推进重大民生支出公开，自觉接受社会监督。
4、依法理财，推进财政科学化、精细化管理。
完善预算管理制度，规范预算编制程序，细化预算编制内容。建立健全预算编制与预算执行、资产管理等有机结合的管理机制。强化各项财政管理基础工作。按照财政标准化建设工作的要求，全面推进镇（街）规范化、信息化建设和国库集中收付制度改革工作。强化镇街财政监管职责，确保各项惠民政策落到实处。完善资金规范化管理，建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制。推进预算绩效管理，完善指标体系，完善绩效考评工作制度，进一步扩大预算支出绩效评价范围。继续深化政府采购制度改革，扩大电子政府采购平台的实施范围，规范政府采购行为。
各位代表，在新的一年里，我们将在区委、区政府的领导下，深入贯彻落实科学发展观，立足全局、主动有为，更好地发挥财政职能作用，积极应对各项挑战，努力完成2012年预算任务。
