2016年深圳市大鹏新区南澳办事处部门预算

　　第一部分 深圳市大鹏新区南澳办事处概况

　　一、主要职能

　　深圳市大鹏新区南澳办事处是深圳市大鹏新区管委会的派出机构，主要负责办事处辖区的城市管理、社会管理和公共服务等工作，为经济发展创造良好的市场环境，为企业提供良好服务，规范监管辖区集体经济组织等。承办新区管委会交办的其他事项。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　深圳市大鹏新区南澳办事处包括深圳市大鹏新区南澳办事处本级、深圳市大鹏新区南澳办事处财务管理中心、深圳市大鹏新区南澳办事处机关后勤服务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处老干部活动中心、深圳市大鹏新区南澳办事处法律援助中心、深圳市大鹏新区南澳办事处企业服务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处文体服务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处农林水管理中心、深圳市大鹏新区南澳办事处劳动保障事务所、深圳市大鹏新区南澳办事处计生服务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处流动人口和出租屋综合管理所、深圳市大鹏新区南澳办事处动物防疫监督所、深圳市大鹏新区南澳办事处大综管工作中心、深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新促进中心、深圳市大鹏新区南澳办事处土地房屋征收事务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处市政服务中心共16家基础单位。总编制数204人，实有人数184人，退休人员23人。深圳市大鹏新区南澳办事处已实行公务车改革，实有车辆28辆。具体如下：

　　1、深圳市大鹏新区南澳办事处本级编制数114人，实有人数102人，退休人员23人。

　　2、深圳市大鹏新区南澳办事处财务管理中心编制数9人，实有人数7人。

　　3、深圳市大鹏新区南澳办事处机关后勤服务中心编制数6人，实有人数6人。办事处已实行公务车改革，实有车辆28辆，经费在该中心列支。

　　4、深圳市大鹏新区南澳办事处老干部活动中心编制数2人，实有人数2人。

　　5、深圳市大鹏新区南澳办事处法律援助中心编制数3人，实有人数3人。

　　6、深圳市大鹏新区南澳办事处企业服务中心编制数4人，实有人数4人。

　　7、深圳市大鹏新区南澳办事处文体服务中心编制数6人，实有人数5人。

　　8、深圳市大鹏新区南澳办事处农林水管理中心编制数8人，实有人数7人。

　　9、深圳市大鹏新区南澳办事处劳动保障事务所编制数6人，实有人数6人。

　　10、深圳市大鹏新区南澳办事处计生服务中心编制数6人，实有人数6人。

　　11、深圳市大鹏新区南澳办事处流动人口和出租屋综合管理所编制数6人，实有人数4人。

　　12、深圳市大鹏新区南澳办事处动物防疫监督所编制数3人，实有人数3人。

　　13、深圳市大鹏新区南澳办事处大综管工作中心编制数8人，实有人数8人。

　　14、深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新促进中心编制数6人，实有人数5人。

　　15、深圳市大鹏新区南澳办事处土地房屋征收事务中心编制数8人，实有人数7人。

　　16、深圳市大鹏新区南澳办事处市政服务中心编制数9人，实有人数8人。

　　三、2016年主要工作目标

　　深圳市大鹏新区南澳办事处2016年主要工作目标：

　　深入贯彻落实党的十八大以来中央各项决策部署和******系列讲话精神，以“四个全面”布局和“五大发展”理念统领各项工作，认真贯彻落实市委六届二次全会、全市城市公共安全和安全生产工作会议精神，抢抓东进战略机遇，狠抓城市治理，紧紧围绕新区“三岛一区”目标定位和“美丽大鹏”工作部署，合力攻坚、扎实工作，努力建设宜居宜业宜游的新南澳。

　　第二部分 深圳市大鹏新区南澳办事处2016年部门预算收支总体情况

　　一、收入情况

　　2016年深圳市大鹏新区南澳办事处预算收入25851.67万元，比2015年增加10385.5万元，增长67.15%,其中：财政预算拨款24721万元，上年结余结转1130.67万元。财政预算拨款增加主要原因是：1、人员经费增加，包括社区工作站人员工资、职业年金等工资福利支出增加;2、新区各职能局专项转移列入部门预算;3、部分政府投资项目列入部门预算。

　　二、支出情况

　　2016年深圳市大鹏新区南澳办事处预算支出25851.67万元，比2015年增加10385.5万元，增长67.15%。按预算单位划分，其中：深圳市大鹏新区南澳办事处本级16722.69万元、深圳市大鹏新区南澳办事处财务管理中心279.16万元、深圳市大鹏新区南澳办事处机关后勤服务中心1721.75万元、深圳市大鹏新区南澳办事处老干部活动中心92.23万元、深圳市大鹏新区南澳办事处法律援助中心117.87万元、深圳市大鹏新区南澳办事处文体服务中心276.47万元、深圳市大鹏新区南澳办事处农林水管理中心3057.31万元、深圳市大鹏新区南澳办事处劳动保障事务所273.26万元、深圳市大鹏新区南澳办事处计生服务中心268.85万元、深圳市大鹏新区南澳办事处流动人口和出租屋综合管理所508.43万元、深圳市大鹏新区南澳办事处动物防疫监督所123.54万元、深圳市大鹏新区南澳办事处市政服务中心2410.12万元。支出增加主要原因是：1、人员经费增加，包括社区工作站人员工资、职业年金、计生补差等工资福利支出增加;2、新区各职能局专项转移及业务经费增加;3、新增枫浪山公园二期等政府投资项目。

　　第三部分 深圳市大鹏新区南澳办事处2016年部门预算收支具体情况

　　一、深圳市大鹏新区南澳办事处本级

　　深圳市大鹏新区南澳办事处本级预算16722.69万元，包括人员支出2428.57万元、公用支出679.19万元、对个人和家庭的补助支出662.07万元、项目支出12952.86万元。

　　(一)人员支出2428.57万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　(二)公用支出679.19万元，主要包括公用综合定额经费、工会经费、福利费、物业管理费和水电费等公用经费。

　　(三)对个人和家庭补助支出662.07万元，主要是离退休人员经费、住房公积金及购房补贴。

　　(四)项目支出12952.86万元，具体包括：

　　1、其他人大事务支出50万元，主要用于基层人大工作支出。

　　2、其他纪检监察事务支出25万元，主要用于纪检监察工作支出。

　　3、其他港澳台侨事务支出70万元，主要用于相关业务工作支出。

　　4、其他群众团体事务支出135万元，主要用于工会活动、妇联工作、团工委工作和社区综合团委等支出。

　　5、其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出6万元，主要用于办事处综合办工作支出。

　　6、其他组织事务支出341.10万元，主要用于组织人事、基层党建、区域化党建及党代表履职等支出。

　　7、宣传事务支出610.20万元，主要用于文化宣传事务工作等支出。

　　8、其他一般公共服务支出417.77万元，主要用于应急、城市管理等支出

　　9、其他公共安全支出1455.40万元，主要用于武装部工作、综治维稳工作及安全生产工作等支出。

　　10、其他消防支出45万元，主要用于兼职消防队工作支出。

　　11、其他人力资源和社会保障管理事务支出7万元，主要用于劳动管理及仲裁工作支出。

　　12、其他民政管理事务支出750.20万元，主要用于社会事务工作、社会建设、“风景林工程”项目、统侨事务等支出。

　　13、其他医疗卫生与计划生育事务支出93.5万元，主要用于计生事务工作、计生宣传培训等支出。

　　14、城管执法901万元，主要用于查违、市容市貌整治及执法工作支出。

　　15、其他城乡社区管理事务支出5279.22万元，主要用于购买服务项目、综合管理工作经费、墟镇综合整治、社区专项工作等支出。

　　16、其他城乡社区公共设施支出676万元，主要用于社区文体设施及枫浪山公园二期建设工程支出。

　　17、城市建设支出550万元，主要用于小型基建支出。

　　18、其他城乡社区支出275万元，主要用于社区集体经济策划发展支出。

　　19、其他扶贫支出88万元，主要用于扶贫工作支出。

　　20、严控类项目支出10万元，主要用于公务接待。

　　21、预算准备金956.95万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

　　二、深圳市大鹏新区南澳办事处财务管理中心

　　深圳市大鹏新区南澳办事处财务管理中心预算279.16万元，包括人员支出155.67万元、公用支出10.91万元、对个人和家庭的补助支出36.78万元、项目支出75.80万元。

　　(一)人员支出155.67万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　(二)公用支出10.91万元，主要包括公用综合定额经费等公用经费。

　　(三)对个人和家庭补助支出36.78万元，主要包括在职人员住房公积金及购房补助。

　　(四)项目支出75.8万元，为其他财政事务支出，主要用于财政财务管理及综合管理工作支出。

　　三、深圳市大鹏新区南澳办事处机关后勤服务中心

　　深圳市大鹏新区南澳办事处机关后勤服务中心预算1721.75万元，包括人员支出113.61万元、公用支出382.44万元、对个人和家庭的补助支出19.73万元、项目支出1205.97万元。

　　(一)人员支出113.61万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　(二)公用支出382.44万元，主要包括公用综合定额经费、物业管理费、水电费和公务车辆运行维护费等公用经费。

　　(三)对个人和家庭补助支出19.73万元，主要包括在职人员住房公积金及购房补助。

　　(四)项目支出1205.97万元，主要用于后勤日常保障工作、设备更新及修缮、机关食堂经费等支出。

　　四、深圳市大鹏新区南澳办事处老干部活动中心

　　深圳市大鹏新区南澳办事处老干部活动中心预算92.23万元，包括人员支出44万元、公用支出2.33万元、对个人和家庭的补助支出9.29万元、项目支出36.61万元。

　　(一)人员支出44万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　(二)公用支出2.33万元，主要包括公用综合定额经费和水电费等公用经费。

　　(三)对个人和家庭补助支出9.29万元，主要包括在职人员住房公积金及购房补助。

　　(四)项目支出36.61万元，为老龄事务支出，主要用于老干部活动经费。

　　五、深圳市大鹏新区南澳办事处法律援助中心

　　深圳市大鹏新区南澳办事处法律援助中心预算117.87万元，包括人员支出62.17万元、公用支出3.49万元、对个人和家庭的补助支出13.76万元、项目支出38.45万元。

　　(一)人员支出62.17万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　(二)公用支出3.49万元，主要包括公用综合定额经费等公用经费。

　　(三)对个人和家庭补助支出13.76万元，主要包括在职人员住房公积金及购房补助。

　　(四)项目支出38.45万元，为法律援助支出，主要用于法律援助及综合管理经费。

　　六、深圳市大鹏新区南澳办事处文体服务中心

　　深圳市大鹏新区南澳办事处文体服务中心预算276.47万元，包括人员支出80.***万元、公用支出109.86万元、对个人和家庭的补助支出18.04万元、项目支出67.93万元。

　　(一)人员支出80.***万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　(二)公用支出109.86万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费等公用经费。

　　(三)对个人和家庭补助支出18.04万元，主要包括在职人员住房公积金及购房补助。

　　(四)项目支出67.93万元，为其他文化体育与传媒支出，主要用于群众文体活动、体育活动和文体日常工作等支出。

　　七、深圳市大鹏新区南澳办事处农林水管理中心

　　深圳市大鹏新区南澳办事处农林水管理中心预算3057.31万元，包括人员支出138.52万元、公用支出70万元、对个人和家庭的补助支出24.10万元、项目支出2824.69万元。

　　(一)人员支出138.52万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　(二)公用支出70万元，主要包括公用综合定额经费、水电费等公用经费。

　　(三)对个人和家庭补助支出24.10万元。

　　(四)项目支出2824.69万元，为其他农林水事务支出，主要用于三防、市政管网抢险、古树保护和海上安全及市区配套的生态效益林补偿等支出。

　　八、深圳市大鹏新区南澳办事处劳动保障事务所

　　深圳市大鹏新区南澳办事处劳动保障事务所预算273.26万元，包括人员支出114.5万元、公用支出10.93万元、对个人和家庭的补助支出23.76万元、项目支出124.06万元。

　　(一)人员支出114.5万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　(二)公用支出10.93万元，主要包括公用综合定额经费等公用经费。

　　(三)对个人和家庭补助支出23.76万元，主要包括在职人员住房公积金及购房补助。

　　(四)项目支出124.06万元，为其他人力资源和社会保障管理事务支出，主要用于劳动就业服务经费。

　　九、深圳市大鹏新区南澳办事处计生服务中心

　　深圳市大鹏新区南澳办事处计生服务中心预算268.85万元，包括人员支出122.63万元、公用支出6.98万元、对个人和家庭的补助支出24.53万元、项目支出114.71万元。

　　(一)人员支出122.63万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　(二)公用支出6.98万元，主要包括公用综合定额经费和房租等公用经费。

　　(三)对个人和家庭补助支出24.53万元，主要包括在职人员住房公积金及购房补助。

　　(四)项目支出114.71万元，为其他人口与计划生育事务支出，主要用于优生健康惠民工程、六项免费技术服务、计生药品等支出。

　　十、深圳市大鹏新区南澳办事处流动人口和出租屋综合管理所

　　深圳市大鹏新区南澳办事处流动人口和出租屋综合管理所预算508.43万元，包括人员支出85.42万元、公用支出31.28万元、对个人和家庭的补助支出12.20万元、项目支出379.53万元。

　　(一)人员支出85.42万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　(二)公用支出31.28万元，主要包括公用综合定额经费和水电费等公用经费。

　　(三)对个人和家庭补助支出12.20万元，主要包括在职人员住房公积金及购房补助。

　　(四)项目支出379.53万元，为其他城乡社区管理事务支出，主要用于房屋租赁管理、房屋信息督查考核等支出。

　　十一、深圳市大鹏新区南澳办事处动物防疫监督所

　　深圳市大鹏新区南澳办事处动物防疫监督所预算123.54万元，包括人员支出60.77万元、公用支出7.36万元、对个人和家庭的补助支出13.71万元、项目支出41.70万元。

　　(一)人员支出60.77万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　(二)公用支出7.36万元，主要包括公用综合定额经费和水电费等公用经费。

　　(三)对个人和家庭补助支出13.71万元，主要包括在职人员住房公积金及购房补助。

　　(四)项目支出41.70万元，为其他农业支出，主要用于农(水)产品质量抽检经费。

　　十二、深圳市大鹏新区南澳办事处市政服务中心

　　深圳市大鹏新区南澳办事处市政服务中心预算2410.12万元，包括人员支出159.26万元、公用支出27.25万元、对个人和家庭的补助支出37.06万元、项目支出2186.54万元。

　　(一)人员支出159.26万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　(二)公用支出27.25万元，主要包括公用综合定额经费和水电费等公用经费。

　　(三)对个人和家庭补助支出37.06万元，主要包括在职人员住房公积金及购房补助。

　　(四)项目支出2186.54万元，为城乡社区环境卫生，主要用于清扫保洁及绿化、市政及路灯综合工作、垃圾填埋场运营、环卫工作等支出。

　　第四部分 深圳市大鹏新区南澳办事处2016年“三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　深圳市大鹏新区南澳办事处因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括办事处本级和15个下属事业单位。

　　二、“三公”经费财政拨款情况说明

　　2016年“三公”经费财政拨款预算136万元，比2015年“三公”经费财政拨款预算减少134万元。

　　1、因公出国(境)费用。因公出国经费额度暂不予下达，实行财政集中管理，届时根据经审定的出国任务逐项审核安排。2016年预算数0万元。

　　2、公务接待费。2016年预算数10万元，比2015年减少20万元。经费减少原因主要是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合我市严控“三公”经费支出有关要求，相应压减“三公”经费支出。

　　3、公务用车购置和运行维护费。2016年预算数126万元，其中：公务用车购置费2016年预算数0万元，比2015年预算数减少0万元;公务用车运行维护费2016年预算数126万元，比2015年预算数减少104万元。经费减少原因是实行公务车改革后，各单位车辆减少，且没有进行车辆购置，同时办事处严格执行用车标准，并对公务用车和业务用车的保险、维修、加油等按照政府采购程序实行定点管理，所以导致今年公务用车运行维护费减少。

　　第五部分 深圳市大鹏新区南澳办事处其他需要说明情况

　　深圳市大鹏新区南澳办事处包括深圳市大鹏新区南澳办事处本级、深圳市大鹏新区南澳办事处财务管理中心、深圳市大鹏新区南澳办事处机关后勤服务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处老干部活动中心、深圳市大鹏新区南澳办事处法律援助中心、深圳市大鹏新区南澳办事处企业服务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处文体服务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处农林水管理中心、深圳市大鹏新区南澳办事处劳动保障事务所、深圳市大鹏新区南澳办事处计生服务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处流动人口和出租屋综合管理所、深圳市大鹏新区南澳办事处动物防疫监督所、深圳市大鹏新区南澳办事处大综管工作中心、深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新促进中心、深圳市大鹏新区南澳办事处土地房屋征收事务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处市政服务中心共16家基础单位。深圳市大鹏新区南澳办事处企业服务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处大综管工作中心、深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新促进中心、深圳市大鹏新区南澳办事处土地房屋征收事务中心未单独编列部门预算，而合并在办事处本级部门预算内，因此上述四个部门预算未能单独说明该单位预算情况。

大鹏新区南澳办事处

2016年3月11日