中共深圳市南山区残疾人联合会党组织关于巡察整改阶段性进展情况的通报

　　根据区委统一部署，2020年5月18日至6月24日，区委第三巡察组对深圳市南山区残疾人联合会进行了巡察。2020年7月29日，区委第三巡察组向中共深圳市南山区残疾人联合会党组织反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改阶段性进展情况予以公布。

　　一、精心组织，强化领导确保整改推进

　　（一）提高政治站位，加强整改组织领导。巡察情况反馈会后，区残联立即召开支部大会，对巡察整改工作迅速部署并提出要求，细化分解具体整改任务，明确责任领导、责任单位和整改期限。支部书记全面压实第一责任，明确提出要提高政治站位，把落实巡察反馈意见作为当前重要的政治任务，紧抓不放，班子成员严格落实“一岗双责”，对照问题层层分解整改任务，落实整改责任，各科室负责同志全面负责本部门的整改落实工作，思想认识集中统一到支部决策部署上来，统一到巡察整改精神上来，层层传递压力，实施台账管理、销号推进。

　　（二）全程***督导，确保整改取得实效。班子每半月针对整改工作听取业务负责同志汇报，对巡察组的反馈意见实行分类施治、明确专人、限时改进、定期督查。对复杂问题，主要领导亲自挂帅，对短期难以解决的问题，认真分析原因，研究解决方案，列出整改时限，分期分批解决；对能够立即整改的问题，迅速整改，确保取得扎实成效。

　　（三）注重总结经验，建立管用长效机制。在抓好整改、解决问题的同时，及时总结整改经验，深化成果运用，举一反三，研究制定科学、管用、长效的工作机制，持之以恒地长期抓下去，巩固好、坚持好整改成果，真正让整改成为促进工作发展的过程，促进干部作风转变的过程，促进履行管党治党责任落实、推动全面从严治党向纵深发展的过程，努力使我会各项工作再上新台阶。

　　二、真抓实干，问题导向精准施策

　　（一）针对“四个意识”不够牢固，议事决策不规范问题

　　整改情况：一是进一步压实主体责任，加强理论武装，支部开展《***谈治国理政》第三卷系列专题学习，选人用人规定专题学习、纪律教育月系列学习活动等，提升支部党员党性修养，以学习***在深圳经济特区建立40周年庆祝大会上的***、学习《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案（2020－2025年）》为切入点，带领全体党员结合自身经历，重温特区建设史，回顾初心使命，坚定政治定力，强化“四个意识”。二是严格执行“三重一大”议事规则，针对巡察组提出的部分重大金额事项未集体研究问题，对支部各项议事规则重新梳理并完善，在日常工作中坚持民主集中制，严格把控会前流程，对于未充分动议、未遵守会前程序临时动议的非紧急事项，责令有关责任部门做好整改再上会研究；严格做好会议纪实记录，指派专人及时整理有关会议资料。

　　（二）针对党员意识不强，党的建设弱化问题

　　整改情况：一是压实支部书记“一把手”主体责任，落实管党治党、全面从严治党的措施。支部书记带头讲党课、组织开展学习活动、调查研究，下半年开展专题学习26次，支委会12次、主题党课2次、主题党日6次。二是强化了解工作情况，开展谈心谈话活动。强化领导班子党风廉政建设工作责任，绩效考核工作责任，通过按季度研究工作进展，有效将相关责任明确到人，调动党员主动履职的积极性，提高支部的凝聚力和战斗力。三是确立支部每半年听取机关党建工作汇报1次，研究机关党建工作，提出指导性意见工作机制。坚持每年年初召开全单位党建工作会议，总结上一年度党建工作，动员部署新一年度工作任务，坚持党建工作和业务工作同部署、同落实、同考核，每季度召开一次支委会专项研究近期党建工作进展。四是探索多种方式教育党员，通过开展主题党日、支部共建等活动，带领党员在主题党日参观南山区博物馆、南头古城、中山公园等教育基地，通过现场学习，追寻红色足迹，传承革命精神。通过参观学习，加深了党员对党的认识和革命精神有了更深的理解和感触，增强了党员的历史使命感、现实紧迫感；通过梳理党员权利义务，提示支部党员应知应会应做知识，通过制度化的手段工作强化党员党性。

　　（三）针对干部作风不实，工作责任心不强问题

　　整改情况：针对巡察组反馈的问题，在残疾人基础性工作方面：一是认真设计2020年残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作方案，严格落实培训、数据信息采集、复查、验收及总结等各项工作；二是加强区级验收工作措施，9月23日至29日，区残联前往辖区8个街道分别召开议查工作会议，邀请街道、社区干部、调查员及熟悉情况的居民代表参加，重点检查有无漏报、错报等情况，区残联通过电话回访抽查44名残疾人，进一步提高数据信息采集的准确率；与南山区绿野社工服务中心合作开展第三方督导评估，采取科学有效的抽样调查方法，在每个街道至少抽取1个社区，对该社区的所有调查问卷的填写质量、逻辑关系进行质量审核，如该社区总差错率大于3‰，则按照相同方法再抽取另一个社区进行审核，并责令有差错的社区限期整改。12月7日，根据《深圳市残疾人联合会关于2020年动态更新数据验收情况的通报》，我区2020年残疾人动态更新工作验收数据合格。在无障碍环境建设工作方面：一是针对巡察反馈意见，积极开展整改。2020年10月，区残联向促进会发出《合同解除通知书》，并委托广东百利孚律师事务所发出《律师函》，经沟通协调，现双方初步达成后续解决方案：原合同不再履行，鉴于无障碍促进会已履行了部分义务，已经支付的费用不再返还，未支付的不再支付，无障碍促进会未履行的义务也不再履行，后续拟就此方案的内容签订书面协议。下一步区残联将委托律所继续跟进协调终结。二是结合城区特色寻找工作突破点：结合工作实际，重点推进信息无障碍建设工作，与深圳市信息无障碍研究会合作开展信息无障碍项目，出版《视力障碍人士使用电脑和手机入门到精通》书籍，举办专题培训班及志愿者服务培训等活动，进一步消除视障残疾人对学习电脑和手机的畏惧感和陌生感。该书已于今年9月正式在微信读书上线电子版本，纸质版图书于11月正式出版。在证照管理工作方面：一是立行立改，完善证照管理工作制度，建立内部因私出入境审批制度，根据区委组织部最新要求，将全部科级以下在编干部证照统一回收管理，完善人员分级备案，并按照相关管理权限完善证照管理台账，已按要求完成全部干部备案工作。二是通过开展谈话提醒，针对负责证照管理的干部、未按规定报批因私出行的干部进行教育，强化干部组织观念、纪律观念。三是集中开展出入境管理相关规定专项学习，强化干部出入境申报意识，加强干部管理。在残疾人补贴发放工作方面：根据巡察反馈意见，区残联重新核实相关补贴发放情况，并对涉及多发款项开展退回工作，目前已收到部分退回款项，并上缴指定财政账户。

　　（四）针对项目和活动招标把关不严，资金使用监管不到位问题

　　整改情况：针对巡察组反馈的问题，区残联结合工作实际，重新梳理并完善各项财务内容制度：一是强化合同监管：制定《内部控制制度》，压实主体责任，强化业务负责人对拟定合同条款、强化合同约束性条例、强化合同履行情况监控的主体责任，对于合同履行过程中，因对方或单位自身原因导致可能无法按时履行的，形成处理机制。对合同履行中因签订补充合同，或变更、解除合同的内部程序进行严格要求。二是完善固定资产管理，进一步完善内部《固定资产管理办法》，对照固定资产清册定期清查实物，堵塞漏洞，避免国有资产流失，委托第三方机构开展2020年度的固定资产清查工作，已于11月26日将巡察反馈问题涉及20件固定资产录入固定资产系统，进一步全面规范固定资产管理。三是规范采购流程，细化《采购管理制度》，从职能分工、采购方式、采购组织方式、采购合同与验收管理等五个方面规范单位项目及活动招标采购流程，严格执行招投标比价程序，加强投标单位的资质审核。四是引入第三方服务机构强化内控体系建设，针对巡察发现的共性问题，引入第三方会计师事务所，对区残联内控体系建设全面梳理，完善财务相关制度及业务流程图，建立内部控制制度管理工作长效机制，确保单位内部控制制度安全运行、规范管理、有效使用。五是制定《南山区残联慈善资金使用管理暂行办法》，将慈善资金支出使用纳入本会《财务管理办法》，进一步规范管理，加强慈善资金使用监管。针对巡察反馈问题，完善相关项目合约规定完善后续采购审批流程，明确该项目用慈善资金购买的固定资产的管理及归属问题，确保该项目投入资金的安全性。

　　（五）针对残疾少年儿童康复救助服务监管不到位，存在形式主义现象问题

　　整改情况：在优化康复救助模式方面：一是开展少儿康复救助服务专项督导检查，组织第三方对承接我会转介服务的全市96家机构开展康复档案、训练记录、签到表单、资金使用台账等现场服务核查，对服务对象开展访谈、问卷调查，全面掌握残疾少儿的康复情况、档案记录、资金使用等情况，对存在问题的服务机构提出整改意见。目前已督查主要承接机构15家，约谈机构负责人2次。二是撰写专题信息上报，争取市残联加快推进救助信息平台的开发，引进人工智能技术，实现对受助者康复过程的有效监控，并建立有效的评价和惩处机制，进一步防范监护人、康复机构违规行为。三是学习先进经验，调整救助工作方式，完成了实施方案的修订，并召开了康复机构、街道和社区专干、专职委员等培训会议，通报问题及对相关调整进行解读，2021年1月1日起将结算方式由区残联与机构结算调整为由残疾少儿监护人垫付康复服务费用，在康复服务结束后，以季度为单位凭有效票据及有关康复服务资料到区残联申请补助，强化对训练记录等康复服务资料的审核，降低财政资金支出风险。在康复档案管理方面：一是已向服务机构印发《关于进一步加强残疾少儿康复服务档案管理的通知》，对康复档案管理不规范，资料建立不及时等问题做进一步规范指引，要求各机构高度重视，强化责任意识；规范档案登记，落实服务质量。二是已完成2018年康复档案规整，目前正在进行全面核查。已向涉及康复训练考勤记录重叠的康复机构追回重复考勤款项，并上缴指定财政账户。

　　三、巩固成果，持续完善工作机制

　　下一步，区残联领导班子将深入贯彻落实上级决策部署，旗帜鲜明讲政治，进一步严格党内政治生活，推动党员干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，继续围绕区委巡察反馈意见，深入抓整改、抓推进、抓落实。

　　（一）继续抓好整改工作，确保件件有着落。坚持目标不变、力度不减，对巡察整改工作紧抓不放，对已基本完成的整改任务，继续巩固整改成果。对列出整改时限的任务，持续***推进，确保按时完成整改，取得实效。

　　（二）注重建章立制，构建管用的长效机制。在抓好整改的同时，注重治本，注重预防，建立健全相关制度规范。注重运用好巡察成果找差距、补短板，推动改革，促进发展。

　　（三）强化管党治党的政治担当，持之以恒推动全面从严治党向纵深发展。进一步提高政治站位，落实领导班子政治责任，进一步严明党的纪律和政治规矩，持之以恒抓好中央八项规定精神的贯彻落实。不断加强对财务的监督管理，邀请审计事务所定期对财务进行审计。加强日常督促检查，坚持不懈推进“四风”问题整治，不断巩固和扩大整改落实工作成果。

　　欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0755-86273993；邮政地址：广东省深圳市南山区前海路1366号爱心大厦；电子邮箱nscl-xul@szns.gov.cn。

　　中共深圳市南山区残疾人联合会党组织

　　2020年12月30日