南山区委党校2016年部门预算

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　南山区委党校的基本职能按业务性质主要有干部培训、电大学历教育和社会培训。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　内设办公室、干部教育部、教研部、信息化管理部、电大教务部、培训部六个部门。人员定编：行政管理类事业编11名，在编10人；全额事业编24名，在编20人；公务用车1辆。

　　三、2016年主要工作目标

　　1.从严治校，进一步加强队伍管理

　　2.深化改革，进一步提升教学质量

　　3.加强建设，进一步提高科研质量

　　4.精细管理，进一步提高行政后勤管理服务水平

　　第二部分  2016年部门预算收支总体情况

　　一、收支预算平衡情况

　　2016年，本单位总收入1,862.57万元，其中财政拨款收入1,534.40万元，上级补助收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结余结转0.00万元；总支出1,862.57万元。收支预算平衡。

　　二、支出预算情况

　　2016年，本单位预算支出1,862.57万元，较上年增加351.06万元，增长23.23%；按预算项目划分，其中：人员支出710.91万元；公用支出60.25万元；对个人和家庭补助支出286.44万元；项目支出804.97万元。项目支出主要内容有:

　　1、干部培训，主要用于全区干部培训教育相关工作

　　2、教学科研，主要用于电大办学科研培训等工作

　　3、一般管理事务，主要用于大厦物业管理、水电、维修等工作

　　4、设备购置，主要用于办公及教学设备的更新采购。

　　5、预算准备金，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出

　　三、2016年部门预算“三公”经费财政拨款预算情况

　　1、 “三公”经费的单位范围

　　中共深圳市南山区委党校因公出国（境）、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支。

　　2、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2016年“三公”经费财政拨款预算6万元，比2015年“三公”经费财政拨款预算增加0.1 万元。

　　（1）因公出国（境）费用。2016年预算数0万元。

　　（2） 公务接待费。2016年预算数2万元，比2015年减少0.4万元。用于本单位接待外来授课的专家教授以及有关内地兄弟单位前来学习交流等。2016年按照厉行节约的精神，进一步降低各项公务接待标准，压缩减少公务接待费预算0.4万元。

　　（3）公务用车购置及运行维护费。2016年预算数4万元，其中：公务用车购置费2016年预算数0万元，与2015年预算数相同；公务用车运行维护费2016年预算数4万元，比2015年预算数增加0.5万元。本单位现有公务用车1辆， 2016年没有公务用车购置预算，公务用车运行维护费用于车辆的维修、油料、购买保险等支出。因2014年我单位已实行公务用车改革，按照厉行节约的精神，2016年对公务用车运行维护费进行压缩。

　　四、2016年部门预算附表

　　表一：收支预算总表.xls

　　表二：预算支出表（按功能科目分类）2.xls

　　表三：预算支出表---基本支出表（按经济科目）.xls

　　表四：预算支出表（按项目分类）.xls

　　表五：政府采购项目经费预算表.xls

　　表六：三公经费明细表.xls

　　表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls