2018年度盐田区总工会部门预算报告
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于2022年04月24日发表
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构编制及交通工具情况
三、2018年主要工作目标
第二部分 部门预算收支总体情况
第三部分 部门预算支出具体情况
第四部分 政府采购预算情况
第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况
一、“三公”经费的单位范围
二、“三公”经费财政拨款预算情况说明
1.因公出国（境）费用
2.公务接待费
3.公务用车购置和运行维护费
第六部分 部门预算绩效管理情况
一、实施部门预算绩效管理的单位范围
二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求
第七部分 机关运行经费情况说明
第八部分 国有资产占有使用情况
***：
1.收支预算总表
2.收入预算表
3.支出预算表
4.项目支出预算表
5.基本支出预算表
6.财政拨款收支预算总表
7.一般公共预算支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算支出情况表
10.上级专项转移支付资金情况表
11.政府采购项目支出预算表
12.“三公”经费财政拨款预算情况表
13.部门预算绩效管理项目情况表
14.名词解释
第一部分 部门概况
一、工作职能
维护职工合法权益，协调劳动关系，做好劳动保护、安全生产、信访、困难职工帮扶工作；加强工会组织建设，开展工会建家评家活动；做好职工教育培训工作，组织职工开展文体活动；代表职工参政议政，指导企事业单位民主管理和民主监督；开展劳动竞赛，做好评先工作和劳动模范管理服务工作；承担工会的外事活动，发展同兄弟工会组织的友好关系；承办区委、区政府和上级工会交办的其他工作事项。
二、机构编制和交通工具情况
我会内设办公室、权保科，加挂深圳市盐田区总工会职工服务中心、区劳动竞赛管理办公室。
我会共有人员10人，其中公务员6人，退休人员4人。
我会现有一般公务车1台。
三、 2018年主要工作目标
1、加强工会组建和规范化建设;2、加大集体协商工作力度，依法维护职工合法权益工作；3、做好困难职工帮扶工作，开展“送清凉”、“送温暖”和“金秋助学”等活动；4、做好劳模、先进生产工作者的日常管理和服务工作；5、开展工友之夜等形式多样的文体活动及各种慰问活动；6、做好工会干部、外来劳务工的教育培训等工作；7、做好企务公开工作；8、其它与工会相关的工作。
第二部分 部门预算收支总体情况
一、收入总体情况
2018年盐田区总工会为完成年度工作计划，根据区预算编制要求，以零基预算的编制方法为原则，按照实际业务需求和年度工作重点经审核，2018年财政预算收入总规模为1167.15万元，同比增长8.59%。
二、支出总体情况
2018年盐田区总工会财政预算支出总规模为1167.15万元。同比增长8.59%。其中：人员经费安排296.84万元、公用支出安排21.75万元、对个人和家庭补助支出安排105.66万元、项目支出742.90万元。
三、预算收支增(减)情况
2018年基本支出与2017年预算安排288.83万元相比，增加135.42万元(因政策变化导致)。 项目支出与2017年预算安排786万元相比，项目经费减少了43.10万元,具体包括:日常业务经费中，减少预算资金0.2万元；购置费减少预算资金0.8万元；全区行政事业单位缴纳工会经费减少42.10万元(因编制口径变化,医院和机关幼儿园没有单列人员经费)。
第三部分 部门预算支出具体情况
2018年盐田区总工会财政预算为1167.15万元,包括人员支出296.84万元、公用支出21.75万元、对个人和家庭补助支出105.66万元、项目支出742.90万元。
（1）人员经费支出296.84万元，主要用于在职人员的工资福利、养老保险、职业年金等支出。
（2）公用支出21.75万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。
（3）对个人和家庭补助支出105.66万元，主要是退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。
（4）项目支出742.90万元，占支出比例63.65%，具体包括:工会组织建设及维权工作经费16万元；劳模、先进生产者管理服务及工会慰问、活动经费35万元；日常业务经费14.3万元；职业化工会副主席工作经费4万元；办公设备购置费0.7万元；全区行政事业单位缴纳工会经费672.90万元。
第四部分 政府采购预算情况
2018 年我单位政府采购总额0.7万元，主要项目：办公设备采购打印机2台,预算资金0.7万元。
第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况
一、“三公”经费的单位范围
区总工会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级。
二、“三公”经费财政拨款预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算5.50万元，与 2017年“三公”经费财政拨款预算持平。
1.因公出国（境）费用。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划审定计划动态调配使用，因此各单位2018年因公出国（境）经费预算为零，在实际执行中根据计划据实调配。
⒉公务接待费。 2018 年预算数0.8万元，与2017年持平,主要接待上级和兄弟单位工会来我区会务、交流、联谊等活动。
⒊公务用车购置和运行维护费。 2018年预算数4.70万元，其中：
（1）2018 年公务用车购置费预算数0万元。（公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报）
（2）2018年公务用车运行维护费预算数4.70万元，与2017年预算数持平。主要用于我会一辆公务车的运行和维护费用。
第六部分 部门预算绩效管理情况
一、实施部门预算绩效管理的单位范围
实施部门预算绩效管理的单位范围为区总工会本级。
二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求
2018年区总工会有一个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2019年2月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。
第七部分 机关运行经费情况说明
本单位2018年度机关运行经费20.05万元，主要是商品和服务支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。与2017年持平。
第八部分 国有资产占有使用情况
截至2018年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆 1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。
深圳市盐田区总工会
2018年3月5日
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