共青团从化市委员会2015年部门预算公开

中国共产主义青年团从化市委员会2015年部门预算

目    录

第一部分  中国共产主义青年团从化市委员会概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2015年部门预算安排情况说明

第三部分  2015年部门预算表
一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、一般公共预算支出预算表

五、政府性基金预算支出预算表

六、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

七、项目支出政府采购预算表      

第一部分  中国共产主义青年团从化市委员会概况

一、中国共产主义青年团从化市委员会职能简述

中国共产主义青年团从化市委员会是中共从化市委领导下负责全市青少年工作的群众团体。主要负责贯彻执行市委和共青团广州市委的工作部署，制订和实施从化市共青团工作发展规划、年度计划和改革的总体规划及其配套措施，指导全市各级团组织开展工作。

（一）组织青少年学习马列主义、***思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，深入贯彻落实科学发展观；进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，引导青年树立科学的人生价值观、世界观；对团员进行共产主义思想教育，向党组织推荐优秀团员入党，为党和政府推荐各类优秀青年人才。

（二）围绕市委市政府重点工作和项目，组织青年投身经济社会各项事业发展的实践，帮助青年运用先进的科学技术，学习和掌握现代管理方式。

（三）组织青年开展有益身心健康的文化娱乐活动和服务社会的志愿行动，指导全市团组织的信息网络建设，推进青少年教育信息化工作，指导和帮助各级团组织建立青少年活动阵地和青年服务机构。

（四）指导镇街团的组织格局创新，探索“两新”组织团建道路，帮助基层团组织改进工作方法，拓宽工作领域，丰富活动内容；协助党组织选拔、配备、管理、考核、培训团干部；管理直属单位团委正副书记；指导社区团组织的建设，发挥共青团组织在社区建设中的作用。

（五）调查研究团的建设和青少年工作中的理论和实际问题，及时提出解决问题的意见和措施。

（六）广泛团结各族各界青年，加强同港、澳、台青年和海外青年侨胞的团结，发展与各界青年的友好关系；指导和帮助青年联合会、青年志愿者协会、学生联合会等青年团体组织开展工作。

（七）向党和政府反映青年的意见和要求，协同有关部门制订和宣传青年工作法规，组织青年开展社会监督；开展青少年教育和权益保护工作，宣传和维护青少年的合法权益，同各种危害青少年的现象作斗争。

（八）领导全市少先队工作，指导全市中小学开展少先队活动，开展青少年思想教育工作，指导基层团组织对青少年的宣传教育工作。

（九）加强预防青少年违法犯罪办公室工作，提高青少年综合素质。

（十）完成市委市政府和上级团委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中国共产主义青年团从化市委员会设行政单位1个；

纳入中国共产主义青年团从化市委员会2015年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

三、部门人员构成

总编制人数19人，在职实有人数9人，其中：行政编制4人、事业编制2人、军转干编制0人、后勤服务人员0人、其他编制0人；离退休人员0人，其中：离休0人、退休0人；编制外长期聘用人员3人。

与2014年对比，编制人数增加（减少）0人，在职实有人员减少1人，离休人员减少0人，退休人员增加（减少）0人。

第二部分  2015年部门预算安排情况说明

一、2015年部门预算收支情况总体说明

中国共产主义青年团从化市委员会2015年收支总预算161.75 万元（详见附表一），其中：本年收入161.75万元，占收入预算100%；本年支出161.75万元。

二、2015年收入预算情况说明

2015年度收入预算161.75万元（详见表二），其中：财政拨款收入161.75万元（包括一般公共预算资金161.75万元、政府性基金预算0 万元、国有资本经营预算0万元），占100%；财政专户管理资金0 万元；事业收入、经营收入0万元；上年结转0万元；其他各类资金0万元。

三、2015年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

 2015年度支出预算161.75万元（详见表三），包括：基本支出108.75万元，占支出预算67.23%，其中：工资福利支出79.12万元，商品和服务支出10.98万元，对个人和家庭的补助18.65万元；项目支出 53万元，占支出预算32.77%，其中：经常性专项支出53万元，一次性专项支出0万元。

与2014年对比，支出预算减少1.87万元。其中：基本支出减少5.37万元，主要是工资福利支出减少3.71万元，商品和服务支出减少1.51万元，对个人和家庭的补助减少0.15万元；项目支出增加3.50万元，主要是车辆经费3万元。此经费由原市车队转入改为市财政按2500元/月/车的标准直接拨入,团市委财政供养的车辆为1台。

    按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出151.58万元，占93.71%；住房保障支出10.17万元，占6.29%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2015年一般公共预算安排支出预算161.75万元（详见表四），比上年预算减少1.87万元，其中：基本支出108.75万元，比上年减少5.37万元；项目支出53万元，比上年增加3.50万元，其中：经常性专项支出53万元，一次性专项支出0万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015年一般公共预算安排用于以下方面：

（1） 一般公共服务支出（类）（按单位一般公共预算实际使用科目类填）151.58万元，比上年预算减少1.79万元，下降1.17%，主要是工资福利支出减少3.71万元，商品和服务支出减少1.51万元，对个人和家庭的补助减少0.07万元，项目支出比上年增加3.50万元。

（2） 住房保障支出（类）10.17万元，比上年预算减少0.08万元，减少0.78%，主要是在职人员减少。

3.项目支出安排情况

2015年一般公共预算安排项目支出53万元。主要包括：

1.团市委经费13.50万元，主要用于少工委工作经费2万元、预防青少年违法犯罪2.8万元、农村青年工作2.5万元、其他专项活动经费1万，团市委经费5.2万元。

2.志愿者经费4.10万元，主要用于志愿者系列活动费3.50万元;志愿者表彰费0.80万元;日常工作经费0.70万元。

3.基层团建经费32.40万元，市财政向每个镇、街道团组织统一拨付原则上每年不少于5万元的工作经费。全市五镇三街基层团（工）委工作经费共40万，用于基层团的建设等相关工作。2014年年初预算安排36万元，2015年压减10%，即安排32.40万元。

4.车辆经费3万元。主要用于车辆的保险、汽油费、路桥费及停车费等。此经费由市财政按2500元/月/车的标准拨入,团市委财政供养的车辆为1台。

（三）政府性基金预算支出预算情况

本部门没有政府性基金预算支出预算

四、“三公”经费预算情况

2015年部门预算一般公共预算安排 “三公”经费预算合计9.20万元（详见表六），比上年预算增加2.20万元。其中：

1.因公出国（境）经费预算0万元；

2.公务用车购置费0万元；

3.公务用车运行费8万元，用于保障2辆公务用车的运行，比上年预算增加2.20万元，主要是原来由市府车队按2500元/月/车的标准转入,团市委财政供养的车辆为1台，共3万元，2015年改由市财政直接拨入到团市委；

4.公务接待费预算1.20万元。与上年持平。

五、会议费预算情况

2015年一般公共预算安排会议费预算0.70万元（详见表六），主要用于租用会场费用、横额、会议用纸张等，与上年持平。

六、项目支出政府采购预算情况

2015年部门预算项目支出安排政府采购预算1万元，其中：一般公共预算安排1万元（详见表七）。

                                表一

第三部分  2015年部门预算表

收支预算总表

表二

收入预算总表

表三

支出预算总表

表四

一般公共预算支出预算表

备注：2014年预算为市本级一般公共预算年初预算安排的资金，不包含上年结转、年中调增（调减）预算及当年的上级补助收入。2015年预算包含市本级一般公共预算资金安排的年初预算、预下达的上级补助、上年结转，但不包括年中调增（调减）预算及中央、省、广州市当年追加的转移支付资金。

  表五

政府性基金预算支出预算表

备注：2014年预算为市本级政府性基金预算年初预算安排的资金，不包含上年结转、年中调增（调减）预算及当年的上级补助收入。2015年预算包含市本级政府性基金预算资金安排的年初预算、上年结转，但不包括年中调增（调减）预算及中央、省、广州市当年追加的转移支付资金。

表六

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

表七

项目支出政府采购预算表

           部门名称：中国共产主义青年团从化市委员会                                                                                              单位：万元