屏山县工商业联合会2021年部门预算编制说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

预算编制目录

第一部分部门概况

   一、部门基本职能及主要工作

   二、机构设置情况

第二部分2021年度工商联预算情况说明

   一、收入支出预算总体情况说明

   二、预算收支增减变化情况说明

   三、机关运行经费安排情况说明

   四、政府采购安排情况说明

   五、国有资产占用情况说明

   六、资金全覆盖预算绩效目标编制情况说明

   七、“三公”经费财政拨款预算安排及同比增减变化情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 ***

    ***1:屏山县工商联2021年整体支出、项目支出、基金支出绩效目标批复表

    ***2:屏山县2021年预算公开套表

        表1:部门预算收支总表

        表1-1:部门预算收入总表

        表1-2:部门预算支出总表

        表2:财政拨款收支预算总表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

屏山县工商联的主要职责是:职能参照政府批准的三定方案:

(一)贯彻、执行党的基本路线。在***领导下，同民主党派一起参政议政。

(二)反映会员的意见、要求，维护会员的合法权。

(三)协助政府进行专题调研;开展有利于改革开放和社会主义现代化建设的服务活动。

(四)加强自身建设，发扬自我教育的传统，帮助会员自觉遵守国家的政策法令，引导、教育会员爱国、敬业、守法，履行应尽的社会责任。

(五)开展与港澳台胞和海外侨胞中工商社团和工商界人士的联络工作，协助政府引进资金、技术、人才。

(六)经政府委托或批准，参与某些具体经济活动。如:协助政府及有关部门，组织企业会员举办和参加各种对内、对外展销会、交易会;对企业会员的生产经营情况及财务、税收等进行检查、监督;为会员企业办理有关证明等。

(七)完善工商联的民间商会职能，建立健全服务机制，依法维护非公有制经济人士的合法权益，做好非公有制经济代表人士的思想政治工作。进一步理顺工商联与政府有关部门的关系，切实发挥领导核心作用。努力加强自身建设，认真履行职能。

(八)承担县政府交办的其他事项。

二、部门概况及机构设置情况

县工商联没有下属二级决算单位，机关内有机构1个，即综合办公室1个。

第二部分 2021年度部门(乡镇)预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021年工商联收入预算总额为56.97万元，其中:当年财政拨款收入56.97万元，无事业性收入。相应安排支出预算56.97万元，其中:一般公共服务29.75万元，社会保障和就业3.68万元，医疗卫生2.27万元，住房保障支出4.27万元,项目支出17万元。

(一)收支预算总体情况

2021年屏山县工商联收入预算总额为56.97万元，其中:当年财政拨款收入56.97万元。相应安排支出预算56.97万元，其中:一般公共服务29.75万元，国防支出0万元、公共安全支出0万元、社会保障和就业3.68万元，卫生健康支出2.27万元，住房保障支出4.27万元，项目支出17万元。

(二)支出预算安排情况

屏山县工商联预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担机关事业发展相关工作。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1.一般公共服务29.75万元，主要用于人员工资。主要包括:

①行政运行29.75万元，其中人员工资福利基本支出23.09万元，日常工作运转6.66万元。

②事业运行0万元，其中人员工资福利支出0万元，日常工作运转0万元。

③一般行政管理事务17万元。主要用于工商联培训交流支出5万元，民营经济投诉中心工作经费支出4万元，换届选举支出8万元。

2.社会保障和就业支出3.68万元。主要用于主要用于机关单位人员养老保险支出。

3.卫生健康支出2.27万元。主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出4.27万元，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

二、预算收支增减变化情况说明

2021年预算总体比上年减少0.73万元，同比下降1%，项目投入减少。

三、机关运行经费安排情况说明

2021年度机关运行经费预算安排6.66万元，其中办公费1.63万元、差旅费0.8万元、招待费0.1万元、工会经费0.63万元、其他交通费用0.8万元、交通补贴2.7万元。

四、政府采购安排情况说明

在年初定额预算机关的公务费中，预算政府采购设备费0万元，项目预算中预算设备更换0万元。

五、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日屏山县工商联资产总额4.65万元，其中流动资产4.5万元，固定资产0.15万元。

本单位办公用房面积25.87平方米，属于政府统一用房。公务车编制数0辆，在用车辆0辆，原值0万元。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年我会按要求编制了项目绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位本年度有3个部门预算项目，分别是:工商联交流培训、民营经济投诉中心、换届选举。

***1-1：2021年工商联年整体支出绩效目标批复、***1-2:2021年工商联项目支出绩效目标批复表、***2：2021年工商联预算公开套表。

七、“三公”经费财政拨款预算安排及同比增减变化情况说明

(一)因公出国(境)经费

2021年年初未预算因公出国(境)经费0元。

(二)公务接待费

2021年公务接待费预算0.1万元。较2020年预算减少0万元，同比减少(增长)0%，原因是上年预算太少，本年本科目又不能超预算。

(三)公务用车购置及运行维护费

2021年屏山县工商联预算安排公务用车费0.8万元，其中:租车费0.8万元，同比减少0.3万元，原因是扶贫工作项目结束，，用车次数减少。

第三部分专业名词解释

1.上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。2. 一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

3.非同级财政拨款收入:指单位从费同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

4.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入等。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

7.利息收入:指单位取得的银行存款利息收入。

8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

9.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

10.一般公共服务支出(类)反映政府提供一般公共服务的支出。

第四部分 ***

***请查看。

***1:屏山县工商联2021年整体支出、项目支出、

***2:屏山县2021年预算公开套表

    表1:部门预算收支总表

    表1-1:部门预算收入总表

    表1-2:部门预算支出总表

    表2:财政拨款收支预算总表

    表3:一般公共预算支出预算表

    表3-1:一般公共预算基本支出预算表

    表3-2:一般公共预算项目支出预算表

    表3-3:一般公共预算“三公”经费支出预算表

    表4:政府性基金支出预算表

    表4-1:政府性基金“三公”经费支出预算表

    表5:国有资本经营预算支出预算表