2018年度

四川省屏山县书楼镇人民政府部门决算

目录

2018年度 1

四川省屏山县书楼镇人民政府部门决算 1

第一部分 部门概况 5

一、基本职能及主要工作 5

二、机构设置 6

第二部分 2018年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 7

2018年本年收入合计2506.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1984.42万元，占79.18%；政府性基金预算财政拨款收入521.29万元，占20.8%；其他收入0.38万元，占0.02%。 7

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十一、其他重要事项的情况说明 20

第三部分名词解释 22

***1 26

书楼镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告 26

***2 32

第五部分 附表 42

一、收入支出决算总表 43

二、收入总表 43

三、支出总表 43

四、财政拨款收入支出决算总表 43

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 43

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 43

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 43

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 43

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 43

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 43

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 43

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 43

十三、国有资本经营预算支出决算表 44

公开时间：2019年10月12日

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分2018年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明6

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明14

八、政府性基金预算支出决算情况说明16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明16

十、预算绩效情况说明16

十一、其他重要事项的情况说明25

第三部分名词解释 27

第四部分*** 33

***133

***240

第五部分附表 52

一、收入支出决算总表52

二、收入总表52

三、支出总表52

四、财政拨款收入支出决算总表52

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）52

六、一般公共预算财政拨款支出决算表52

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表52

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表52

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表52

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表52

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表52

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表52

十三、国有资本经营预算支出决算表52

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.坚持科学发展，落实惠农政策。深入贯彻落实科学发展观，宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革，建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。

2.促进经济发展，增加农民收入。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。

3.强化公共服务，着力改善民生。建立和完善乡镇“三农”服务体系，依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

4.加强社会管理，维护农村稳定。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保乡村社会稳定。

5.推进基层民主，促进农村和谐。指导村民自治，推动农村社区建设，建立健全党组织领导下的村民自治机制；推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2018年重点工作完成情况。

紧紧围绕县委提出的“五个屏山”发展目标，紧盯“脱贫奔康、移民安业、追赶发展”三大中心任务，勠力同心、锐意进取、攻坚克难、勇于创新、扎实苦干，社会保持和谐稳定，民生福祉全面提升，各项事业协调推进。

二、机构设置

我单位属于一级预算管理行政单位，其中行政单位1个，其他事业单位2个。

第二部分2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年总收入2506.09万元，同比减少18.5%，原因为人员增减变动及项目减少；财政拨款支出2386.72万元，比上年减少23.11%，减少原因为年底国库资金调度困难，导致部分资金无法及时列支。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计2506.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1984.42万元，占79.18%；政府性基金预算财政拨款收入521.29万元，占20.8%；其他收入0.38万元，占0.02%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计2386.72万元，其中：基本支出1029.69万元，占43.14%；项目支出1357.03万元，占56.86%.

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计3489.16万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少597.24万元，下降14.62%。主要变动原因是人员增减变动、项目减少以及年底国库资金调度困难，导致部分资金无法及时列支。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1995.62万元，占本年支出合计的83.61%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少736.12万元，下降26.95%。主要变动原因是人员增减变动、项目减少以及年底国库资金调度困难，导致部分资金无法及时列支。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1995.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出717.79万元，占35.97%；文化体育与传媒支出19.35万元，占0.97%；社会保障和就业支出212.47万元，占10.65%；医疗卫生与计划生育支出87.23万元，占4.37%；城乡社区支出369.38万元，占18.51%；农林水支出507.91万元，占25.45%；交通运输支出5万元，占0.25%；商业服务业等支出28.96万元，占1.45%；住房保障支出47.54万元，占2.38%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1995.62万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务-人大事务-行政运行: 支出决算为7.5万元，完成预算100%；

一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行:支出决算为523.2万元，完成预算100%；

一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行：支出决算为114.48万元，完成预算99.29%，决算数小于预算数的主要原因是年底国库资金调度困难，导致资金无法及时列支；

一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：支出决算为9万元，完成预算100%；

一般公共服务-财政事务-行政运行：支出决算为24.69万元，完成预算100%；

一般公共服务-人力资源事务-其他人力资源事务：支出11.4万元，完成预算100%；

一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：支出17.54万元，完成预算100%；

一般公共服务-组织事务-一般行政管理事务：支出9.97万元，完成预算100%。

1. 文化体育与传媒支出-文化-群众文化：支出5.3万元，完成预算100%；

      文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-广播：支出14.05万元，完成预算100%。

1. 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务:支出15.8万元，完成预算100%；

      社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行：支出7.22万元，完成预算100%；

社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设：支出47.66万元，完成预算100%；

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费：支出74.69万元，完成预算99.88%，决算数小于预算数的主要原因是年底国库资金调度困难，导致资金无法及时列支；

社会保障和就业支出-社会福利-老年福利：支出1.26万元，完成预算42.71%，决算数小于预算数的主要原因是敬老院管理模式的改变以及人员增减变动；

社会保障和就业支出-特困人员救助供养-农村特困人员救助供养：支出65.12万元，完成预算99.83%，决算数小于预算数的主要原因是年底国库资金调度困难，导致资金无法及时列支；

社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助：支出0.72万元，完成预算100%。  

1. 医疗卫生与计划生育-计划生育事务-其他计划生育事务：支出47.38万元，完成预算69.55%，决算数小于预算数的主要原因是年底国库资金调度困难，导致资金无法及时列支；

医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-行政单位医疗：支出39.85万元，完成预算100%。

1. 城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施：支出318.46万元；

     城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生：支出50.92万元，完成预算88.56%，决算数小于预算数的主要原因是年度国库资金调度困难，导致资金无法及时列支。

1. 农林水支出-农业-事业运行：支出97.69万元，完成预算100%；

      农林水支出-水利-大中型水库移民后期扶持专项：支出1.16万元；

     农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助：支出404.56万元，完成预算62.49%，决算数小于预算数的主要原因是年度国库资金调度困难，导致资金无法及时列支。

     农林水支出-其他农林水支出-其他农林水：支出4.5万元，完成预算31.03%，决算书小于预算数的主要原因是项目正在实施中，未达到支付条件。

1. 交通运输支出-公路水路运输-公路和运输安全：支出5万元，完成预算100%。

   
   

2. 商业服务业等支出-其他商业服务业等支出-其他盛业服务业等：支出28.96万元；

   
   

3. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：支出47.54万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1029.69万元，其中：

人员经费897.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费131.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为13.45万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.61万元，占26.84%；公务接待费支出决算9.84万元，占73.16%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.61万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加1.16万元，增长47.35%。主要原因是因为2018年脱贫攻坚任务重，长期到村和县上开展工作。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.61万元。主要用于脱贫攻坚、维稳、参加会议等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出9.84万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.71万元，增长7.78%。主要原因是2018年接受各级检查较多，产生的接待费相应增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待394批次，3183人次（不包括陪同人员），共计支出9.84万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出391.1万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算配置控制较好，严格按照预算及调整预算数执行，制度执行总体较为有效。本部门还自行组织了4个项目绩效评价，从评价情况来看保障乡镇基本财力，乡镇工作正常运转，保障社区正常运行，保障城市维护正常运行，满意度较高。

1. 项目绩效目标完成情况。
     本部门在2018年度部门决算中反映“乡镇基本财力保障”“2016年乡镇税收返还支出”“社区人员经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1. 乡镇基本财力保障绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我镇在职人员59人及乡镇正常办公。发现的主要问题：由于乡镇目前工作量大，人员经费及办公需求日渐增多，乡镇保障资金仍有缺口。下一步改进措施：建议增加预算

   
   

2. 2016年乡镇税收返还支出绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障乡镇正常办公和生活秩序，发现的主要问题：由于乡镇目前工作量大，办公需求日渐增多，资金仍有缺口。下一步改进措施：建议增加预算。

   
   

3. 城市环境维护费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障城市维护正常运行，发现的主要问题：因我镇环境整治压力大，预算资金无法满足工作的开展，项目规范建设有待进一步加强。下一步改进措施：加强对基层部门和乡镇建设项目规范开展培训和监督检查工作，有利于促进项目规范实施，按时发挥项目资金效益。

   
   

4. 社区人员经费支出绩效目标完成情况综述。项目全年预算数38.6万元，执行数为38.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障社区正常运行，发现的主要问题由于目前工作逐渐增多，社区人员福利较低。下一步改进措施：建议增加预算，提高社区人员福利。

   
   

5. 农村特困人员救助供养绩效目标完成情况综述。项目全年预算数65.23万元，执行数为65.23万元，完成预算100%。通过项目实施，提高了满意度，发现的主要问题资金兑现较为迟缓。下一步改进措施：加强对基层部门和乡镇建设项目规范开展培训和监督检查工作，有利于促进项目规范实施，按时发挥项目资金效益。

1. 部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《屏山县书楼镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见***。

本部门自行组织对乡镇基本财力保障项目、2016年乡镇税收返还项目、城市环境维护费项目、社区人员经费支出项目、农村特困人员救助供养项目开展了绩效评价，《乡镇基本财力保障项目2018年绩效评价报告》、《2016年乡镇税收返还项目2018年绩效评价报告》、《城市环境维护费项目2018年绩效评价报告》、《社区人员经费支出项目2018年绩效评价报告》、《农村特困人员救助供养项目2018年绩效评价报告》见***。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，书楼镇人民政府机关运行经费支出131.8万元，比2017年增加12.66万元，增长10.63%。主要原因是人员增减变动以及日常工作量的增大。

（二）政府采购支出情况

2018年，书楼镇人民政府采购支出总额142.75万元，其中：政府采购货物支出142.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，书楼镇人民政府共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于转运垃圾，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务-人大事务-行政运行:指行政单位人大（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理单位的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：指除以上项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

一般公共服务-财政事务-行政运行：指财政事务方面的支出

一般公共服务-人力资源事务-其他人力资源事务：指其他人力资源事务方面的支出。

一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指党委办公厅（室）及相关机构行政单位（包括实行公务员管理单位的事业单位）的基本支出。

一般公共服务-组织事务-一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理单位的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

1. 文化体育与传媒支出-文化-群众文化：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。