2018年度

四川省屏山县疾控中心部门决算

目录

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分 *** 19

***1 19

***2 21

第五部分 附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总表 22

三、支出总表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

县疾病预防控制中心主要承担全县传染病的监测、控制和疫情处理、政府指令性和指导性计划免疫、卫生突发事件处理和重大灾害防疫、健康相关产品的检验、鉴定和卫生学评价、保障人群健康的环境卫生、放射卫生、食品卫生、学校卫生、职业卫生的监测与预防、对严重危害人群健康的慢性传染病、地方病、寄生虫病的监测与控制、健康教育、健康促进、预防性健康检查及健康监护、部分慢性非传染病的监测与预防、爱国卫生技术指导和经常性的公共卫生管理。（二）2018年重点工作完成情况。

1、重点传染病防控工作

结核病管理：截至10月31日，共接诊可疑症状者327人，确诊为活动性肺结核患者176人，其中初治涂阳29例，复治涂阳1例，初治涂阴87例，重症涂阴57例，现已经完成任务85.85%。

艾滋病防治：截至10月31日，共累计报告艾滋病病例284，现存活248例，死亡37例，转出1例；2018年新增病例95例，其中现存活93例，死亡2例，较去年同期增幅120.9%，增幅率全市第一；开展艾滋病扩大检测现已完成检测53483人，快检阳性患者65例，经送初筛实验阳性61例、阴性3例、不确定1例，经送确诊实验阳性61例，阴性1例。

麻风病防治：截至12月10日，我县无现症麻风病人，监测期病人2人,目前我县存活麻风病人32人。

肺吸虫监测：对锦屏镇永跃村100名村民和锦屏中心校315名学生进行肺吸虫抗体检测，均为阴性。在锦屏镇永跃村溪流内捕捉螃蟹200只进行水洗双筛法监测，200只溪蟹中阳性蟹共83只，感染率为41.5%，囊蚴发现数最多的为一只39.8g的雄蟹，共26个囊幼，其他阳性蟹囊蚴发现数大部分间于2个至12个囊蚴之间，阳性蟹囊蚴平均感染度为8.18个。

蚊媒监测：开展了消除疟疾后疟疾媒介监测工作，在屏山镇新农村和锦屏镇永跃村开展了蚊媒种群监测，在锦屏镇永跃村开展了蚊媒密度监测，撰写了专题总结上报。

2、基本公共卫生服务项目

认真履行基本公卫卫生服务指导中心职能，开展项目指导督导4次，人员培训2次以上，开展中期和年终绩效考核共2次。

传染病及突发公共卫生事件报告和处理：2018年1-10月全县甲乙丙类传染病报告发病18种420人，发病率166.82/10万，比去年同期402例上升4.48%，报告率100%。无突发公共卫生事件和重大输入性疫情的发生。

免疫规划：共开展冷链运转17次，国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上，无接种事故发生，无疫苗相关传染病聚集疫情，完成了免疫相关传染病监测任务。

老年人管理：辖区内常住65岁以上老年人29553人，提供了18634人次的老年人健康体检服务，健康管理率63.05%。

高血压、糖尿病管理：高血压管理16389人，管理率32.55%；规范管理13837人，规范管理率84.43%。管理2型糖尿病3382人，管理率17.45%；规范管理2847人，规范管理率84.18%。

严重精神障碍管理：目前登记在册患者数1005人，检出率3.92‰；在管911人，居家患者病情稳定756人，病情稳定率99.47%。检出管理率90.65%。规范化管理863人，随访30***人次，规范管理率85.87%。

健康教育：开展健康公众咨询377次，居民健康讲座168次，印发宣传资料12种以上84000余份，更新健康教育宣传栏内容201次，播放健康教育音像资料2351次。

慢阻肺和关节炎：慢阻肺患者本年累计登记626人，登记率13.37%,累计管理514人，管理率：10.98%，规范管理342人，规范管理率66.54%；类风湿关节炎患者本年累计登记168人，登记率42%,累计管理124人，管理率：31%，规范管理89人。规范管理率71.77%。

全民健康生活方式：开展了以“三减三健”为主题的全民健康生活方式日宣传活动；结合在其他现场宣传活动开展宣传教育。公交车站宣传栏张贴并定期更换全民健康生活方式相关知识宣传，取得了良好的效果。

3、碘缺乏病监测、死因监测及***随访登记

碘缺乏病监测：4-6月，配合省疾控中心开展了碘缺乏病监测，监测结果：屏山县保持了持续消除碘缺乏病状态。

死因监测：截至2018年11月22日，全县通过“死亡人口信息管理系统”共报告死亡数1947例，报告户籍粗死亡率608.69/10万，较去年同期1520（例）上升427例；审核率100%，重卡率0。报告数量已达到全年任务数。

***随访登记：截至2018年11月22日，全县通过“全国***登记平台”共报告病例数484例，已完成全年***登记任务。

 4、卫生监测

食品安全风险监测：截止11月20日，食品样品计划3类9份，完成9份，检测67项次，完成率100%；食源性疾病监测病例405例；全县未发食物中毒事件，参与处置了5起疑似食源性疾病事件，无死亡病例。

地方特色食品安全风险监测：按要求对本地产的14类食品89份样品（共382项次）进行食品污染物与食源性致病菌的监测，完成率100%。

水质卫生监测：计划监测水样72件，已监测72件，监测覆盖率和完成率达100%，其中合格53件，合格率73.61%，完成31项指标的检测，检测项目2362项，合格2310项，项目合格率97.80%。

饮用水卫生监测信息公开工作：二季度设监测点5个，监测水样5件，合格5件；三季度设监测点7个，监测水样7件，合格7件。二、三季度监测结果已按照时间规定上报卫计局，并在县政府信息网站公示。

公共场所监测：协助卫监大队完成了对4所学校，3所水厂，2所游泳池，2所美容美发，2所旅馆等公共场所的国家双随机抽样监测。监测结果已报卫监大队。

11月下旬到12月底开展公共场所卫生监测抽检工作，计划抽检理发店、宾馆、车站等公共场所20家，于年底完成监测任务。

职业卫生监测：截至11月20日职业病网报（农药中毒）报告41例，审核通过上报41例，3例重卡已删除。

放射卫生监测：开展了医用辐射防护监测工作，进行放射诊疗机构基本情况调查及放射诊疗频度调查；开展了职业性放射性疾病监测工作，进行辖区内放射工作人员职业健康管理基本情况调查。

学校卫生监测及营养膳食指导：上半年在教育局配合下，开展了营养健康状况监测评估，监测11个学校，按照要求报送数据。2018年9月根据省上方案要求，已暂停报送监测情况，等待新的工作方案。

人群合理膳食：年初已下发指导方案，指导乡镇开展人群合理膳食培训，接受培训后的村医生指导村民人群合理膳食知识，开展营养监测，营养宣教与指导，发放宣传资料，指导学校开展人群合理膳食健康教育，对办理健康证人员开展人群合理膳食指导。应覆盖乡镇15个，实覆盖乡镇15个，覆盖率100%；应覆盖31.30万人，实覆盖人群24.22万人。

消毒质量监测：按照县卫生局要求已制定计划，于11月中旬至12月上旬开展医疗机构和托幼机构消毒质量监测抽检工作，计划监测县内医疗机构113家，样品检测298件；托幼机构3家，样品检测24件，计划监测覆盖率100%，现在正在抽检中。

 5、预防性健康体检

截止11月20日预防性健康检查6532人，合格6532人（其中有4人肺部查出有疑问，经县医院复查肺部疾患无传染性）。分类为食品生产经营人员4740人，公共场所922人，学校及托幼机构人员770人，生活饮用水供、管人员90人，化妆品经营人员10人。

6、检验检测工作

开展艾滋病检测初筛实验室实施免费检测工作，对辖区内监狱羁押人员检测、临床可疑者、VCT-病人家属、VCT-孕产妇、VCT及其他检测共2945人份，其中初筛阳性检出68例阳性（待确证）病人；复核各血检站阴性血片共125人次，无阳性血片；开展肺吸虫监测采样工作，对锦屏镇永跃村和中心校进行采血监测检验，共检测400人份；结核病痰培养共37例，培养阳性32例（已送市疾控），阴性5例；监测耐多药病人7人次。

完成盐碘的监测检验工作，共检测居民户盐300份；做好尿碘采样前期（采样瓶）的处理准备和到市疾控参加尿碘检测样品共300余份。

对全县各乡镇生活饮用水（出厂水、未梢水）72个样进行监测检验。对辖区内公共场所（宾馆、美容美发、游泳池等）进行抽检，共检测样品15份。

7、定点帮扶中埂村扶贫工作

我中心对口帮扶龙华镇中埂村，截至目前共帮扶37次，共***7人次，协调硬化产业路5公里，完成王家湾人畜饮水工程，惠及120余人。同时与对口帮扶贫困户进一步进行结对帮扶，通过走村入户、电话沟通等多种方式为贫困户排忧解难。扶贫日中心职工个人捐款2350元，单位1200元。职工个人每人每月开展入户活动，“以购代捐”购买贫困户农副产品资金不少于50元。今年顺利脱贫14户，全村现还有38户未脱贫。

二、机构设置

1、2018年部门决算中，部门包括1个决算单位；屏山县疾病预防控制中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个

2、我单位编制人数共33人；实际在职人数33人，退休21人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年本年收入合计1193.15万元，较上年增加353.93万元，增长42.17%。其中：财政拨款收入679.33万元；事业收入513.67万元；其他收入0.15万元.收入增加主要原因是我中心18年新增艾滋病扩大检测项目，事业收入也有所上升。

2018年本年支出合计1172.8万元，较上年支出增加212.56万元，增长22.14%.其中：基本支出979.51万元；项目支出193.3万元。增长原因是我单位18年项目开展较多支出较大。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1193.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入679.33万元，占56.94%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入513.67万元，占43.05%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.15万元，占0.01%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1172.8万元，其中：基本支出979.51万元，占83.52%；项目支出193.3万元，占16.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

屏山县疾病预防控制中心2018年度财政拨款收入总决算数679.33万元、支出总决算数591。与2017年相比，财政拨款收入增加140.2万元增长26.02%、财政支出增加30.57万元增长5.45%。财政拨款收支均增长的原因是我单位18年新增艾滋病扩大检测项目。

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出591万元。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加30.57万元，增长5.45%。

主要变动原因是……

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出591万元，主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出526.42，占89.07%；社会保障和就业支出40.36万元，占6.83%；住房保障支出24.22，占4.1%.

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为**，完成预算**%。其中：

1.社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年决算数为40.36万元，完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制中心（项）:2018年决算数为409.95万元，;医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）94.54万元，完成预算；医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）2.3万元；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）19.63万元；医疗卫生与计划生育支出210类科目2018年共计支出526.42万元（210类科目住房公积金单列）完成预算85.63%。决算数小于预算数的主要原因是，18年有结转资金，均为项目资金结转，我中心项目执行具有延续性，将在2019年项目中支出。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：2018年决算数为24.22万元，完成预算率100%。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

屏山县疾病预防控制中心2018年一般公共预算财政拨款基本支出453.09万元，其中：

人员经费413.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费39.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

屏山县疾病预防控制中心2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.44万元，完成预算69%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.3万元，完成预算76.7%；公务接待费支出决算为1.14万元，完成预算57%。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年预算数减少0.26万元，其中：因公出国（境）费支出决算无；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元；公务接待费支出决算减少0.2万元。本年决算数减少的原因是我单位严格执行厉行节约制度，减少浪费行为。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.3万元，占66.86%；公务接待费支出决算1.14万元，占33.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出2018年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出2018年公务用车购置及运行维护费2.3万元,

其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，均为越野车。

公务用车运行维护费支出2.3万元。主要用于接送疫苗、下乡、检查、督导、卫生、出差应急等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.7万元，下降23%。主要原因是我单位严格执行厉行节约制度。

3.公务接待费支出2018年公务接待费1.14万元，共计接待8次、接待35人。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。公务接待费支出决算比2017年增加0.5万元，增长78%。主要原因是2018年我单位接待次数增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对艾滋病扩大检测、传染病防控、疫情网络直报、取消行政事业性收费、地方病防治等项目开展了预算事前绩效评估，对所有项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取所有项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5大项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2018年度单位整体支出资金使用基本上符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看较好的完成了项目工作，并取得了一定绩效。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“艾滋病扩大检测””重点传染病防控”“地方病防治”“疫情网络直报”“取消行政事业性收费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.艾滋病扩大检测项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数72.3万元，执行数为72.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了全县常住人口的25%（共计***025人次）艾滋病筛查任务,截止2018年12月31日完成全县7***84人的筛查工作，超出年初计划指标12459人。艾滋病防治知晓率提高至91.2%。

2.重点传染病防控项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，我县传染病疫情报告覆盖率达100%，传染病网络直报覆盖率100%，传染病监测与分析暴发疫情规范处置指数及散发疫情规范处置指数≥0.8，暴发疫情调查率达100%虫媒及自然疫源性疾病处置指数≥0.8、病人个案调查率>85%，完成初期既定目标进度。

3.地方病防治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成初期既定目标进度。群众的疟疾知识知晓率达到82%，本地感染病例上升率为0。保障了今年我县无本地感染病例和输入性病例发生。

4.疫情网络直报项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，全面掌握了我县传染病情况，我县县域内无聚集性、突发性疫情发生。

5.取消行政事业性收费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。通过项目实施，2018年抽样监测的公共场所合格率为91.17%，预防性体检人数7009人次，保证了18年公共卫生事业上岗人员均无重大传染病保障服务行业健康有序发展；为我县创造良好的食品和公共场所卫生条件，减少了疾病通过餐饮、公共服务行业对社会人群带来的健康危害，预防疾病的传播，保护广大人民群众身体健康。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《屏山县部门疾控中心2018年部门整体支出绩效评价报告》见***。

本部门自行组织对“艾滋病扩大检测””重点传染病防控”“地方病防治”“疫情网络直报”“取消行政事业性收费”等5个项目开展了绩效评价，《县疾控中心项目2018年绩效评价报告》见***。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，县疾控中心机关运行经费支出***6.18万元，比2017年增加205.87万元，增长42.7%，主要原因是18年专业材料（二类疫苗）支出较大。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年度，我中心政府采购支出总额1.72万元，其中：办公设备购置1.72万元。主要用于办公设备购置。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，我中心共有车辆2辆，均为一般公务用车。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。　

3、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    5、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　6、项目支 出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　7、“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培、训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 ***

***1

县疾控中心2018年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构职能。

屏山县疾病预防控制中心贯彻“预防为主”的方针，预防和控制疾病的流行与发生，做好公共卫生监测与服务，为人民身体健康提供疾病预防控制保障，做好疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、参与突发卫生事件的处理、疾病预防控制知识培训、普及宣传与技术指导等工作。业务范围：（1）制定免疫规划；（2）开展疾病预防与控制重大传染病发生、流行；（3）应急处理突发的公共卫生事件；（4）进行疾病预防的应用与指导，技术管理与服务；（5）开展相关的技术监测、检验与评价；（6）进行人类疾病的综合防治与健康促进；（7）开展流行病学调查与监测，制定预防控制对策；（8）承担卫生监督监测检验；（9）开展预防性健康体检；（10）进行健康相关产品的卫生质量检验、鉴定等。

（二）机构组成及人员概况

屏山县疾病预防控制中心2018年核定编制人数33人，年末实有人数 33人，退休人员21人。内设4个科室，分别综合科、疾控科、卫生科、检验科。公务用车编制数2台。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

我中心2018年年初预算财政拨款收入328.02万元，其中基本支出费用287.02万元，项目支出41万元；18年追加预算金额上级专款151.75万元，本级预算追加金额199.56万元，本年我中心预算财政拨款收入数679.33万元，同比上年预算金额增加26%。

（三）部门财政资金支出情况

我中心2018年对应财政补助支出总计591万元，其中基本支出453.06万元、项目支出137.94万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

1.年初预算批复情况

从年初预算批复情况来看，预算安排财政拨款等预算收入369.02万元：其中财政拨款369.02万元。预算支出安排369.02万元：其中基本支出328.02万元，项目支出41万元。

2.财政拨款预算追加情况

单位：万元

3.实际决算收入情况

实际决算收入财政拨款收入为679.33万元；总决算收入为679.33元。

4.年度预算支出决算及结余情况

 单位：万元

本年支出预算679.33万元，决算591万元，结余88.33万元。基本支出预算456.78万元，决算453.06万元，结转3.72万元。项目支出预算222.55万元，决算137.94万元，结转84.61元。项目资金全部专款专用。

（1）基本支出

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

年初预算批复的基本支出为328.28万元，年中追加128.76万元。其中：人员经费支出288.42万元;日常公用经费支出39.6万元;年中追加预算128.76万元;全年实际决算支出453.06万元。

（2）项目支出

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于行政事业类项目。

年初项目支出预算为41万元，年中追加预算181.55万元，年末决算的项目支出为137.94万元。

（3）“三公”经费情况。

“三公经费”总额本年预算情况

单位：万元

a、因公出国（境）费用。

全年因公出国(境)费用为0元。

b、公务接待费。

全年决算支出公务接待费1.2万元。

c、公务用车运行维护费。

现有公车编制数2台，2018年的公务用车运行维护费为2.3万元，实际该资金使用完毕。

（4）专项项目经费情况：专项资金预算投入情况

单位：万元

专项项目经费使用情况使用的项目已经完成，经费也已经到位，完成情况较好。

（二）执行管理情况。

1.预算执行（预算完成率）。预算执行完成率87%。其中年初预算369.02万元，全部完成追加预算中的项目经费属于延续性项目经费，需在2019年支出。

2.预算管理。公用经费控制率100%。2018年预算安排公用经费39.6万元。实际支出公用经费总额39.6万元。  “三公经费 ” 控制率68.6%，年初预算安排支出5万元，实际支出3.43万元。 政府采购执行率为1.72%。2018年本单位无预算，实际政府采购金额为1.72万元。

（三）支出绩效情况。

1．部门支出绩效。

（1）行政运转保。中心编制内人员实行工资全额财政拨款，按照核定的工资总额预算五险两金社会保障费等，按照在编在职人员数13200元/人预算日常公用经费，保障单位正常运转。

（2）机关厉行节约。我中心严格执行厉行节约相关规定，会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费较上年都有显著压缩。

2．专项预算项目（待批复项目）支出绩效。

（1）资金绩效分配情况。执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，实施绩效分配情况。

（2）绩效目标完成情况。绩效目标完成。

（四）财务管理情况。根据国家法规和财务管理制度制定了本单位内部财务管理和厉行节约制度，明确职责，具有合法合规完整性。严格按照各项制度进行管理。一切支出按照国家法规和财务管理制度规定办理，财务人员认真审核每笔业务的合法真实性。健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定设置会计账簿，进行会计处理，保证会计指标口径一致。资金拨付有完善的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途。资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。各项管理制度得到了有效执行，部分制度尚待完善

(五)绩效管理效益情况。 

1.社会效益。本单位2018年按照年初制定的工作计划和县政府规定的工作目标，各项工作基本完成，取得了较好的社会效益。
   2.行政效能。服务管理相对人，文明执法促和谐。本单位不断改进行政管理，讲求优质高效，改进文风会风，精简会议、文件，严格资产管理和经费使用，积极节能降耗，行政成本进一步降低，确保了在最短的时间内完成审批工作，提高了工作效率，大大方便管理相对人，整体行政效能稳步提升。

3.社会公众满意度。进一步加强自身建设，打造“讲政治、业务精、作风好”的县疾控中心队伍。加强县域内疾病预防控制工作，确保2018年县域内无重大疫情、传染病蔓延，为全县人民群众的身体健康提供防疫保障，为我县社会发展和经济建设，服务群众满意度好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2018年度单位整体支出资金资金使用基本上符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范。

（二）存在问题

1.由于项目资金涉及面积广，针对老百姓部分项目需跨年度才能完成，故项目资金跨年度才能使用完。

2.由于项目实施人员相对不足，补偿对象多且分散，因此还存在一定的经费缺口。

（三）改进建议

1.建立和规范专项资金管理制度，明确专项资金使用范围，严格规范专项资金的审批程序，切实做好专项资金专款专用，严禁专项资金挪作他用。

2.完善财务管理制度，严格规范现金使用的范围，尽量避免大额付现，确保单位资产安全和完整。

***2

艾滋病扩大检测项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）艾滋病扩大检测工作完成情况：

2018年度新报告患者127人，无死亡患者。同比增幅126.8%。累计报告314人，其中现存活患者273人，死亡41人，随访检测252人，随访检测率92.31%，抗病毒治疗237人，治疗覆盖率86.81%，配偶应检测127人，实际检测115人，配偶检测率90.55%，单阳家庭应治疗数127，实际治疗115，单阳家庭治疗覆盖率90.55%，病毒载量应检测人数118人，实际检测115人，病毒载量送检率97.46%，其中病毒抑制人数110人，病毒抑制率96.65%。完成艾滋病病毒抗体筛查7***84人次,检测覆盖率为29.86%，排除献血人群后为29.86%，完成全年25%筛查任务。

（二）项目资金申报及批复情况。

按照四川省人民政府《关于全面加强艾滋病防治工作的意见》川府发〔2018〕25号和宜宾市人民政府办公室《关于印发宜宾市艾滋病防治行动实施方案（2018—2020年）的通知》的规定，要求“每年市、县来你估计财政总投入按照人均不低于1.5元标准落实艾滋病防治经费”。根据屏山县人民政府第十六届27次常务会、第十六届31次常务会会议纪要要求，由县财政解决我中心艾滋病扩大检测工作经费，用于艾滋病检测工作。

（三）项目绩效目标。

完成全县常住人口的25%（共计***025人次）艾滋病病毒抗体筛查,摸清全县常住人口艾滋病感染情况，提高艾滋病防治知晓率，逐年降低艾滋病患者死亡率。截止2018年12月31日完成全县7***84人的筛查工作，超出年初计划指标19%。

（四）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标是合理可行。

二、项目实施及管理情况单位

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。根据屏山县人民政府第十六届27次常务会、第十六届31次常务会会议纪要要求县财政分别下达我县艾滋病扩大检测工作经费30万元、42.3万元，共计到位72.3万元。

2．资金使用。艾滋病扩大检测工作经费主要用于检验试剂的采购及耗材购买，及艾滋病宣传培训工作。试剂需在省级平台中进行招标采购，按照试剂采购金额审核付款。2018年艾滋病扩大检测共计支出72.3万元。

（二）项目财务管理情况。

我单位严格按照行政事业单位会计支付进行会计核算，严格执行财务管理制度、及时进行财务处理、会计核算符合规范。

（三）项目组织实施情况。

艾滋病扩大检测项目由县疾控中心、屏山县医疗卫生机构对全县常住人口进行艾滋病筛查，2018年筛查任务量为常住人口的25%（共计***025人次），截至2018年12月31日完成全县7***84人的筛查工作。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

2018年艾滋病筛查任务为全县常住人口的25%（共计***025人次）,截止2018年12月31日完成全县7***84人的筛查工作，超出年初计划指标12459人。HIV初筛阳性数较上年提高117人，HIV新确证阳性数较上年提高71人。

（二）目标质量完成情况。

20118年HIV总体筛查率达到29.86%。

（三）目标进度完成情况。

对照预定进度计划，项目任务完成。资金到位72.3万元，实际支出72.3万元。

四、项目效益情况

2018年艾滋病防治知晓率提高至91.2%，最大限度的发现和治疗了艾滋病感染者及病人。

***1

地方病项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

我县地方病主要包括疟疾、肺吸虫、血吸虫等疾病，为有效防治我县地方病疫情，2018年我中心在年初预算编报中向县财政局申请解决项目经费，经批复同意解决我单位地方病防治经费1万元。

（二）项目绩效目标。

我县地方病防治工作内容主要是开展蚊媒监测及种群调查、采集血样、肺吸虫抗体检测等。完成我县地方病防治监测任务，做好疾病分析报告，降低地方病发病率。                                  

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目计划县级财政补助资金1万元，实际到位资金1万元，资金到位及时。

2．资金使用。

2018年资金实际支出1万元，主要用于蚊媒监测、血样采集、肺吸虫抗体检测等工作的差旅支出、监测物资采购、督导培训等支出。

（二）项目财务管理情况。

我单位严格按照行政事业单位会计支付进行会计核算，严格执行财务管理制度、及时进行财务处理、会计核算符合规范

（三）项目组织实施情况。

采用双帐人饵通宵诱捕法选择锦屏镇永跃村为监测点进行媒介密度监测，6-10月每月开展2次媒介密度监测，2次之间间隔半月左右；采用诱蚊灯全通宵捕蚊法进行蚊媒种群调查,以屏山镇新农村和锦屏镇永跃村为调查点，选取了2个室外场所和2个室内场所（稻田边和水塘边各一个，猪圈和牛圈各一个）。每点布置1盏诱蚊灯,于6月19日至6月21日、7月26日至7月28日通宵调查，并进行了形态学鉴定。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

以锦屏镇永跃村为监测点进行媒介密度监测，共开展了10次监测工作共捕获中华按蚊14只、捕获嗜人按蚊9只；以屏山镇新农村和锦屏镇永跃村为调查点开展的蚊媒种群调查共调查了4个场所；肺吸虫抗体检测400人次；基层医疗机构督导2次。

（二）目标质量完成情况。

群众的疟疾知识知晓率达到82%，本地感染病例上升率为0.

（三）目标进度完成情况。

完成初期既定目标进度。

四、项目效益情况

今年我县无本地感染病例和输入性病例发生。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

1、2014年消除疟疾工作后，部分医疗机构对消除疟疾工作重视程度有所下降，临床医生对疟疾诊断标准掌握程度不够，容易导致输入性疟疾病人的漏诊、误诊。

    2、医疗机构镜检人员对镜检工作熟练程度下降，血片的制作和染色技术以及疟原虫鉴别技术需进一步加强。

（二）相关建议。

疟疾是一个流行快，易反复的传染病，我县近年虽无内源性病例发生，但传疟媒介普遍存在，疟疾流行的各项因素依然尚存。我县人员流动性大、流动面广，除有到省内、省外的高疟地区外，还有到东南亚各国以及非州的外出务工人员或旅游人员，输入性病例发生的可能性大大增加，如不及时发现并根治病人，极易造成二代病例发生和当地疫情扩散，因此，我们应高度重视，切实加强领导，落实防疟各项综合措施，加强专业技术人员的培训，继续巩固抗疟成果，为我县经济发展和社会进步贡献力量。

***2

取消行政事业性收费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

2017年根据财政部、发改委文件要求，从2017年4月1日起取消我单位行政事业性收费，主要包括：预防性体检费、卫生监测费（含医疗机构及公共场所）。无收入后，我单位无法开展相关工作。经屏山县人民政府第十八次常务会议研究，决定由县财政将取消行政事业性收费项目纳入财政预算并给予每年36万元工作经费。

（二）项目绩效目标。

我中心承担全县全县范围内预防性体检和公共场所卫生监测的工作，项目内容主要包括：1、对从事食品生产及其他直接为顾客服务的从业人员进行预防性健康检查。包括对从业人员的体格检查、X线胸透、甲肝、乙肝、传染病菌等检查。2、对全县各级各类医疗机构（含县级医疗保健机构、乡镇卫生、村卫生室、个体诊所等）的室内空气、消毒液、医务人员手及物体表面污染情况进行消毒灭菌效果抽样监测 。3、对宾馆、理发店等公共场所的室内空气、工作人员手及物体表面污染情况进行消毒灭菌效果抽样监测。2018年年度绩效目标为完成我县2018年体检和2次各级各类医疗机构、宾馆、理发店等公共场所的监测工作。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。2018年年初县财政计划补助项目经费36万元，实际到位36万元，资金到位情况与资金计划比对，资金到位率100%、到位及时。

2．资金使用。说明截止评价时点项目资金的实际支出36万元，主要用于预防性体检购买试剂、耗材、委托业务费及卫生监测试剂、差旅的支付。支付依据合规合法，与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

我单位严格按照行政事业单位会计支付进行会计核算，严格执行财务管理制度、及时进行财务处理、会计核算符合规范。

（三）项目组织实施情况。

预防性体检和卫生监测项目，归口卫生科统一管理。其中预防性体检是对全县所有从事食品生产及其他直接为顾客服务的从业人员进行预防性健康检查，包括对从业人员的体格检查、X线胸透、甲肝、乙肝、传染病菌等，从业人员首先去卫生科体检中心进行登记，再有检验科进行一系列检查，并出检查报告，最终检查合格的人员发放健康证，从业人员有健康证才能上岗。卫生监测项目由卫生科、检验科共同开展工作，对县域内各级、各类医疗机构、宾馆、理发店等公共场所进行抽样监测工作，分析其污染情况，以避免传染病的发生。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

完成了我县2018年辖区内体检工作和2次各级各类医疗机构、宾馆、理发店等公共场所的抽样监测工作。其中预防性体检人次7009人次，超出年度指标27%。医疗机构抽样检测样品数328个，公共场所检测样品数126个，均超出年度指标。

（二）目标质量完成情况。

2018年抽样监测的公共场所合格率为91.17%，预防性体检人数7009人次，保证了18年公共卫生事业上岗人员均无重大传染病。

（三）目标进度完成情况。

完成预定进度计划。

四、项目效益情况

保障服务行业健康有序发展；创造良好的食品和公共场所卫生条件，减少了疾病通过餐饮、公共服务行业对社会人群带来的健康危害，预防疾病的传播，保护广大人民群众身体健康

***2

疫情网络直报项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

疫情网络直报系统是提升疾控能力的重要手段，通过疫情网络直报能准确评估县域内疫情形势，特别是对暴发疫情和突发公共卫生事件的评估。2018年为更好开展疫情网络直报工作，将将疫情网络直报项目纳入我单位年初预算申报项目，财政局同意解决我单位2万元工作经费。

（二）项目绩效目标。

   动态掌握我县传染病情况，对县域内暴发疫情和突发公共卫生事件的疫情形势进行准确评估，确保我县无疫情蔓延情况。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容具体实施内容相符、申报目标是合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。年初财政补助资金2万元，实际到位资金2万元。资金到位情况与资金计划比对，资金到位率为100%、到位及时。

2．资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出2万元，主要用于传染病疫情监控、处理、督导差旅、宣传督导培训等工作。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

我单位严格按照行政事业单位会计支付进行会计核算，严格执行财务管理制度、及时进行财务处理、会计核算符合规范。

（三）项目组织实施情况。

我单位负责对全县疫情进行监控，全县需报告单位共有19个，需通过传染病网络直报系统报告的由甲乙丙类传染病2类19种。要求个单位开展疫情周分析、预测预报、每天上网审核卡片不少于4次，无重卡、漏卡、无迟审卡现象，并根据及时报告率、及时审核率、重卡率和机构网络报告率4 个指标进行综合评价传染病网络直报质量综合指数（率）。对收到的传染病预警信息进行分析处理，并对重大传染病及核实属实的异常信息填写异常信息核实反馈记录和处理记录。继续加强鼠疫、H7N9禽流感、人感染高致病性禽流感、不明原因肺炎病例，不明原因死亡病例和各种重点传染病的监测、防治和应急处置工作。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

1、开展了疫情周分析共52期，疫情简报共12期，预测预报2期；

2、全年共收到传染病预警信息112条，均已分析处理，并对重大传染病及核实属实的异常信息填写异常信息核实反馈记录和处理记录。

3、于4月和9月对县级医疗单位和各乡镇卫生院进行重点传染病防控、传染病网络直报等培训，全年对各医疗单位进行了4次传染病督导。

4、2018年5月1日至10月31日期间，开展了“二号病”疫情监测，共监测腹泻病人大便159份，餐饮、娱乐、旅游服务人员肛拭子87份，污水13份，水样34份，水产品33份，均未检测出霍乱弧菌。

5、全年开展了手足口病疫情监测，其中共采咽试子23份，通用性阳性8例，CoxA16型阳性4例，余均为阴性病例。

6、全年共完成突发公共卫生事件月报告12期，季度报4期，年度报告1期

7、开展健康教育宣传活动，受益人数达10万人以上。

（二）目标质量完成情况。

对照项目计划目标，说明项目实际完成质量。如未达到质量目标，应说明原因。

（三）目标进度完成情况。

所有疫情发生信息报告达到100%，疫情报告及时率达100%，机构网络正常运行率100%，资金支付率100%，无病例虚报、漏报、重复报现象。全面掌控了我县2018年甲乙丙类法定管理传染病2类19种的发病总量、死亡总数、发病率、死亡率、病死率。

四、项目效益情况

全面掌握了我县传染病情况，我县县域内无聚集性、突发性疫情发生。

***2

重点传染病项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

重点传染病防控工作是我中心的主职能工作，主要包括艾滋病、结核病、霍乱等急性肠道传染病、流行性出血热、布氏杆菌病、发热伴血小板减少综合征、手足口病、病毒性肝炎等急、慢性传染病的防控，加强重点传染病防控工作能有效的预防传染病的爆发流行，保障人民的身体健康。2018年年初县财政解决2万元重点传染病防控工作经费，用于重点传染病防控工作。

（二）项目绩效目标。

对我县涵盖艾滋、结核、霍乱等急性肠道传染病、流行性出血热、布氏杆菌病、发热伴血小板减少综合征、手足口病、病毒性肝炎等急、慢性传染病等进行防控，确保我县不发生重大传染病疫情。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。2018年年初财政预算2万元工作经费。实际到位2万元，资金到位及时。

2．资金使用。

重点传染病防控项目经费主要用于相关人员工作督导、疫情处理差旅；传染病防控培训、宣传、印刷等支出。2018年共计支出2万元，预算资金全部使用完毕。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

（二）项目财务管理情况。

我单位严格按照行政事业单位会计支付进行会计核算，严格执行财务管理制度、及时进行财务处理、会计核算符合规范。

（三）项目组织实施情况。

重点传染病防控工作主要由疾控科管理执行，开展相关工作。严格按照年初绩效目标申报计划执行。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

2018年我中心完成2次医疗卫生计生机构的培训并对基层医疗机构进行传染病督导4次，完成年初目标任务量。

（二）目标质量完成情况。

我县传染病疫情报告覆盖率达100%，传染病网络直报覆盖率100%，传染病监测与分析暴发疫情规范处置指数及散发疫情规范处置指数≥0.8，暴发疫情调查率达100%虫媒及自然疫源性疾病处置指数≥0.8、病人个案调查率>85%。

（三）目标进度完成情况。

完成初期既定目标进度。

四、项目效益情况

2018年我县无重大传染病疫情。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2018年度

四川省屏山县疾控中心部门决算

目录

公开时间：2019年8月29日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分 *** 19

***1 19

***2 21

第五部分 附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总表 22

三、支出总表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

县疾病预防控制中心主要承担全县传染病的监测、控制和疫情处理、政府指令性和指导性计划免疫、卫生突发事件处理和重大灾害防疫、健康相关产品的检验、鉴定和卫生学评价、保障人群健康的环境卫生、放射卫生、食品卫生、学校卫生、职业卫生的监测与预防、对严重危害人群健康的慢性传染病、地方病、寄生虫病的监测与控制、健康教育、健康促进、预防性健康检查及健康监护、部分慢性非传染病的监测与预防、爱国卫生技术指导和经常性的公共卫生管理。（二）2018年重点工作完成情况。

1、重点传染病防控工作

结核病管理：截止10月31日，共接诊可疑症状者327人，确诊为活动性肺结核患者176人，其中初治涂阳29例，复治涂阳1例，初治涂阴87例，重症涂阴57例，现已经完成任务85.85%。

艾滋病防治：截止10月31日，共累计报告艾滋病病例284，现存活248例，死亡37例，转出1例；2018年新增病例95例，其中现存活93例，死亡2例，较去年同期增幅120.9%，增幅率全市第一；开展艾滋病扩大检测现已完成检测53483人，快检阳性患者65例，经送初筛实验阳性61例、阴性3例、不确定1例，经送确诊实验阳性61例，阴性1例。

麻风病防治：截止12月10日，我县无现症麻风病人，监测期病人2人,目前我县存活麻风病人32人。

肺吸虫监测：对锦屏镇永跃村100名村民和锦屏中心校315名学生进行肺吸虫抗体检测，均为阴性。在锦屏镇永跃村溪流内捕捉螃蟹200只进行水洗双筛法监测，200只溪蟹中阳性蟹共83只，感染率为41.5%，囊蚴发现数最多的为一只39.8g的雄蟹，共26个囊幼，其他阳性蟹囊蚴发现数大部分间于2个至12个囊蚴之间，阳性蟹囊蚴平均感染度为8.18个。

蚊媒监测：开展了消除疟疾后疟疾媒介监测工作，在屏山镇新农村和锦屏镇永跃村开展了蚊媒种群监测，在锦屏镇永跃村开展了蚊媒密度监测，撰写了专题总结上报。

2、基本公共卫生服务项目

认真履行基本公卫卫生服务指导中心职能，开展项目指导督导4次，人员培训2次以上，开展中期和年终绩效考核共2次。

传染病及突发公共卫生事件报告和处理：2018年1-10月全县甲乙丙类传染病报告发病18种420人，发病率166.82/10万，比去年同期402例上升4.48%，报告率100%。无突发公共卫生事件和重大输入性疫情的发生。

免疫规划：共开展冷链运转17次，国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上，无接种事故发生，无疫苗相关传染病聚集疫情，完成了免疫相关传染病监测任务。

老年人管理：辖区内常住65岁以上老年人29553人，提供了18634人次的老年人健康体检服务，健康管理率63.05%。

高血压、糖尿病管理：高血压管理16389人，管理率32.55%；规范管理13837人，规范管理率84.43%。管理2型糖尿病3382人，管理率17.45%；规范管理2847人，规范管理率84.18%。

严重精神障碍管理：目前登记在册患者数1005人，检出率3.92‰；在管911人，居家患者病情稳定756人，病情稳定率99.47%。检出管理率90.65%。规范化管理863人，随访30***人次，规范管理率85.87%。

健康教育：开展健康公众咨询377次，居民健康讲座168次，印发宣传资料12种以上84000余份，更新健康教育宣传栏内容201次，播放健康教育音像资料2351次。

慢阻肺和关节炎：慢阻肺患者本年累计登记626人，登记率13.37%,累计管理514人，管理率：10.98%，规范管理342人，规范管理率66.54%；类风湿关节炎患者本年累计登记168人，登记率42%,累计管理124人，管理率：31%，规范管理89人。规范管理率71.77%。

全民健康生活方式：开展了以“三减三健”为主题的全民健康生活方式日宣传活动；结合在其他现场宣传活动开展宣传教育。公交车站宣传栏张贴并定期更换全民健康生活方式相关知识宣传，取得了良好的效果。

3、碘缺乏病监测、死因监测及***随访登记

碘缺乏病监测：4-6月，配合省疾控中心开展了碘缺乏病监测，监测结果：屏山县保持了持续消除碘缺乏病状态。

死因监测：截止2018年11月22日，全县通过“死亡人口信息管理系统”共报告死亡数1947例，报告户籍粗死亡率608.69/10万，较去年同期1520（例）上升427例；审核率100%，重卡率0。报告数量已达到全年任务数。

***随访登记：截止2018年11月22日，全县通过“全国***登记平台”共报告病例数484例，已完成全年***登记任务。

 4、卫生监测

食品安全风险监测：截止11月20日，食品样品计划3类9份，完成9份，检测67项次，完成率100%；食源性疾病监测病例405例；全县未发食物中毒事件，参与处置了5起疑似食源性疾病事件，无死亡病例。

地方特色食品安全风险监测：按要求对本地产的14类食品89份样品（共382项次）进行食品污染物与食源性致病菌的监测，完成率100%。

水质卫生监测：计划监测水样72件，已监测72件，监测覆盖率和完成率达100%，其中合格53件，合格率73.61%，完成31项指标的检测，检测项目2362项，合格2310项，项目合格率97.80%。

饮用水卫生监测信息公开工作：二季度设监测点5个，监测水样5件，合格5件；三季度设监测点7个，监测水样7件，合格7件。二、三季度监测结果已按照时间规定上报卫计局，并在县政府信息网站公示。

公共场所监测：协助卫监大队完成了对4所学校，3所水厂，2所游泳池，2所美容美发，2所旅馆等公共场所的国家双随机抽样监测。监测结果已报卫监大队。

11月下旬到12月底开展公共场所卫生监测抽检工作，计划抽检理发店、宾馆、车站等公共场所20家，于年底完成监测任务。

职业卫生监测：截止11月20日职业病网报（农药中毒）报告41例，审核通过上报41例，3例重卡已删除。

放射卫生监测：开展了医用辐射防护监测工作，进行放射诊疗机构基本情况调查及放射诊疗频度调查；开展了职业性放射性疾病监测工作，进行辖区内放射工作人员职业健康管理基本情况调查。

学校卫生监测及营养膳食指导：上半年在教育局配合下，开展了营养健康状况监测评估，监测11个学校，按照要求报送数据。2018年9月根据省上方案要求，已暂停报送监测情况，等待新的工作方案。

人群合理膳食：年初已下发指导方案，指导乡镇开展人群合理膳食培训，接受培训后的村医生指导村民人群合理膳食知识，开展营养监测，营养宣教与指导，发放宣传资料，指导学校开展人群合理膳食健康教育，对办理健康证人员开展人群合理膳食指导。应覆盖乡镇15个，实覆盖乡镇15个，覆盖率100%；应覆盖31.30万人，实覆盖人群24.22万人。

消毒质量监测：按照县卫生局要求已制定计划，于11月中旬至12月上旬开展医疗机构和托幼机构消毒质量监测抽检工作，计划监测县内医疗机构113家，样品检测298件；托幼机构3家，样品检测24件，计划监测覆盖率100%，现在正在抽检中。

 5、预防性健康体检

截止11月20日预防性健康检查6532人，合格6532人（其中有4人肺部查出有疑问，经县医院复查肺部疾患无传染性）。分类为食品生产经营人员4740人，公共场所922人，学校及托幼机构人员770人，生活饮用水供、管人员90人，化妆品经营人员10人。

6、检验检测工作

开展艾滋病检测初筛实验室实施免费检测工作，对辖区内监狱羁押人员检测、临床可疑者、VCT-病人家属、VCT-孕产妇、VCT及其他检测共2945人份，其中初筛阳性检出68例阳性（待确证）病人；复核各血检站阴性血片共125人次，无阳性血片；开展肺吸虫监测采样工作，对锦屏镇永跃村和中心校进行采血监测检验，共检测400人份；结核病痰培养共37例，培养阳性32例（已送市疾控），阴性5例；监测耐多药病人7人次。

完成盐碘的监测检验工作，共检测居民户盐300份；做好尿碘采样前期（采样瓶）的处理准备和到市疾控参加尿碘检测样品共300余份。

对全县各乡镇生活饮用水（出厂水、未梢水）72个样进行监测检验。对辖区内公共场所（宾馆、美容美发、游泳池等）进行抽检，共检测样品15份。

7、定点帮扶中埂村扶贫工作

我中心对口帮扶龙华镇中埂村，截至目前共帮扶37次，共***7人次，协调硬化产业路5公里，完成王家湾人畜饮水工程，惠及120余人。同时与对口帮扶贫困户进一步进行结对帮扶，通过走村入户、电话沟通等多种方式为贫困户排忧解难。扶贫日中心职工个人捐款2350元，单位1200元。职工个人每人每月开展入户活动，“以购代捐”购买贫困户农副产品资金不少于50元。今年顺利脱贫14户，全村现还有38户未脱贫。

二、机构设置

1、2018年部门决算中，部门包括1个决算单位；屏山县疾病预防控制中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个

2、我单位编制人数共33人；实际在职人数33人，退休21人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年本年收入合计1193.15万元，较上年增加353.93万元，增长42.17%。其中：财政拨款收入679.33万元；事业收入513.67万元；其他收入0.15万元.收入增加主要原因是我中心18年新增艾滋病扩大检测项目，事业收入也有所上升。

2018年本年支出合计1172.8万元，较上年支出增加212.56万元，增长22.14%.其中：基本支出979.51万元；项目支出193.3万元。增长原因是我单位18年项目开展较多支出较大。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1193.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入679.33万元，占56.94%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入513.67万元，占43.05%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.15万元，占0.01%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1172.8万元，其中：基本支出979.51万元，占83.52%；项目支出193.3万元，占16.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

屏山县疾病预防控制中心2018年度财政拨款收入总决算数679.33万元、支出总决算数591。与2017年相比，财政拨款收入增加140.2万元增长26.02%、财政支出增加30.57万元增长5.45%。财政拨款收支均增长的原因是我单位18年新增艾滋病扩大检测项目。

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出591万元。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加30.57万元，增长5.45%。

主要变动原因是……

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出591万元，主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出526.42，占89.07%；社会保障和就业支出40.36万元，占6.83%；住房保障支出24.22，占4.1%.

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为**，完成预算**%。其中：

1.社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年决算数为40.36万元，完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制中心（项）:2018年决算数为409.95万元，;医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）94.54万元，完成预算；医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）2.3万元；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）19.63万元；医疗卫生与计划生育支出210类科目2018年共计支出526.42万元（210类科目住房公积金单列）完成预算85.63%。决算数小于预算数的主要原因是，18年有结转资金，均为项目资金结转，我中心项目执行具有延续性，将在2019年项目中支出。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：2018年决算数为24.22万元，完成预算率100%。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

屏山县疾病预防控制中心2018年一般公共预算财政拨款基本支出453.09万元，其中：

人员经费413.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费39.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

屏山县疾病预防控制中心2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.44万元，完成预算69%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.3万元，完成预算76.7%；公务接待费支出决算为1.14万元，完成预算57%。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年预算数减少0.26万元，其中：因公出国（境）费支出决算无；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元；公务接待费支出决算减少0.2万元。本年决算数减少的原因是我单位严格执行厉行节约制度，减少浪费行为。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.3万元，占66.86%；公务接待费支出决算1.14万元，占33.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出2018年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出2018年公务用车购置及运行维护费2.3万元,

其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，均为越野车。

公务用车运行维护费支出2.3万元。主要用于接送疫苗、下乡、检查、督导、卫生、出差应急等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.7万元，下降23%。主要原因是我单位严格执行厉行节约制度。

3.公务接待费支出2018年公务接待费1.14万元，共计接待8次、接待35人。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。公务接待费支出决算比2017年增加0.5万元，增长78%。主要原因是2018年我单位接待次数增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对艾滋病扩大检测、传染病防控、疫情网络直报、取消行政事业性收费、地方病防治等项目开展了预算事前绩效评估，对所有项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取所有项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5大项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2018年度单位整体支出资金使用基本上符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看较好的完成了项目工作，并取得了一定绩效。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“艾滋病扩大检测””重点传染病防控”“地方病防治”“疫情网络直报”“取消行政事业性收费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.艾滋病扩大检测项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数72.3万元，执行数为72.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了全县常住人口的25%（共计***025人次）艾滋病筛查任务,截止2018年12月31日完成全县7***84人的筛查工作，超出年初计划指标12459人。艾滋病防治知晓率提高至91.2%。

2.重点传染病防控项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，我县传染病疫情报告覆盖率达100%，传染病网络直报覆盖率100%，传染病监测与分析暴发疫情规范处置指数及散发疫情规范处置指数≥0.8，暴发疫情调查率达100%虫媒及自然疫源性疾病处置指数≥0.8、病人个案调查率>85%，完成初期既定目标进度。

3.地方病防治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成初期既定目标进度。群众的疟疾知识知晓率达到82%，本地感染病例上升率为0。保障了今年我县无本地感染病例和输入性病例发生。

4.疫情网络直报项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，全面掌握了我县传染病情况，我县县域内无聚集性、突发性疫情发生。

5.取消行政事业性收费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。通过项目实施，2018年抽样监测的公共场所合格率为91.17%，预防性体检人数7009人次，保证了18年公共卫生事业上岗人员均无重大传染病保障服务行业健康有序发展；为我县创造良好的食品和公共场所卫生条件，减少了疾病通过餐饮、公共服务行业对社会人群带来的健康危害，预防疾病的传播，保护广大人民群众身体健康。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《屏山县部门疾控中心2018年部门整体支出绩效评价报告》见***。

本部门自行组织对“艾滋病扩大检测””重点传染病防控”“地方病防治”“疫情网络直报”“取消行政事业性收费”等5个项目开展了绩效评价，《县疾控中心项目2018年绩效评价报告》见***。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，县疾控中心机关运行经费支出***6.18万元，比2017年增加205.87万元，增长42.7%，主要原因是18年专业材料（二类疫苗）支出较大。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年度，我中心政府采购支出总额1.72万元，其中：办公设备购置1.72万元。主要用于办公设备购置。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，我中心共有车辆2辆，均为一般公务用车。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。　

3、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    5、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　6、项目支 出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　7、“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培、训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 ***

***1

县疾控中心2018年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构职能。

屏山县疾病预防控制中心贯彻“预防为主”的方针，预防和控制疾病的流行与发生，做好公共卫生监测与服务，为人民身体健康提供疾病预防控制保障，做好疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、参与突发卫生事件的处理、疾病预防控制知识培训、普及宣传与技术指导等工作。业务范围：（1）制定免疫规划；（2）开展疾病预防与控制重大传染病发生、流行；（3）应急处理突发的公共卫生事件；（4）进行疾病预防的应用与指导，技术管理与服务；（5）开展相关的技术监测、检验与评价；（6）进行人类疾病的综合防治与健康促进；（7）开展流行病学调查与监测，制定预防控制对策；（8）承担卫生监督监测检验；（9）开展预防性健康体检；（10）进行健康相关产品的卫生质量检验、鉴定等。

（二）机构组成及人员概况

屏山县疾病预防控制中心2018年核定编制人数33人，年末实有人数 33人，退休人员21人。内设4个科室，分别综合科、疾控科、卫生科、检验科。公务用车编制数2台。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

我中心2018年年初预算财政拨款收入328.02万元，其中基本支出费用287.02万元，项目支出41万元；18年追加预算金额上级专款151.75万元，本级预算追加金额199.56万元，本年我中心预算财政拨款收入数679.33万元，同比上年预算金额增加26%。

（三）部门财政资金支出情况

我中心2018年对应财政补助支出总计591万元，其中基本支出453.06万元、项目支出137.94万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

1.年初预算批复情况

从年初预算批复情况来看，预算安排财政拨款等预算收入369.02万元：其中财政拨款369.02万元。预算支出安排369.02万元：其中基本支出328.02万元，项目支出41万元。

2.财政拨款预算追加情况

单位：万元

3.实际决算收入情况

实际决算收入财政拨款收入为679.33万元；总决算收入为679.33元。

4.年度预算支出决算及结余情况

 单位：万元