屏山县国土资源局关于2017年部门预算编制的说明

屏山县国土资源局

关于2017年部门预算编制的说明

按照部门预算有关要求，2016年12月我局向县财政局申报了2017年度部门预算，于2017年2月县财政局下达了我局2017年度部门预算，现就预算编制相关情况说明如下：

一、基本职能及重点工作

(一)主要职能

贯彻执行国家有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。管理和监督城乡建设用地供应、土地开发和节约集约利用。承担耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。承担土地收购储备和开发整理的责任。负责征地拆迁补偿安置工作的管理。依法征收土地、矿产资源收益，规范、监督资金使用。组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，组织实施重大土地专项调查，指导地籍调查、登记和土地分等定级工作以及测绘工作的统一监督管理工作。矿产资源开发和储量管理。

（二）重点工作任务

1、争取新增建设用地年度计划200亩以上；

2、2017年争取立项1个、实施2个增减挂钩项目，计划争取挂钩周转指标200亩以上。

3、供地1000亩以上、供地率不低于75%（不含2017年新增建设用地），土地出让金收入达10000万元以上。

4、对全县292个地质灾害监测点进行监测巡查，开展全县地质灾害避让搬迁农户200户及新安镇石溪村3组望仙台滑坡、泥石流治理工程。   

5、进一步加强日常土地执法监察巡查和案件查处工作，国土资源违法案件查处结案率达到95%以上；完成2017年土地矿产卫片执法检查工作。

6、积极稳妥推进土地制度和不动产统一登记等重点领域改革工作。

二、部门概况

我局下属二级预算单位13个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。

人员组成情况：年初实有人员共计71人（在编在职人员60人、退休人员11人）。

三、收支预算总体情况

(一)预算收入任务

2017年，县财政下达我局收入预算总额289.5万元。其中：当年财政预算安排193.00万元。2017年财政非税收入纳入预算安排：纳入预算管理行政性收费安排19万元，罚没收入安排2.50万元，预算外收入75万元。

（二）支出预算

县级安排支出预算1384.4545万元。其中：基本支出618.2845万元（包括：①工资福利性支出454.3759万元；②商品和服务支出91.44万元；③对个人和家庭补助支出42.4686万元；④其他资本性支出30万元）；国土海洋气象等项目支出766.17万元（包括：①财政拨款659.2万；②预算外支出106.97万）。

四、支出预算安排情况

我局预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担国土事业发展相关工作。 

（一）基本支出

用于保障国土机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

基本支出618.2845万元。

1、在职人员职工工资454.3759万元。

2、社会保障缴费71.6524万元（含退休人员）。

3、行政事业医疗保险24.7733万元。

4、住房保障支出42.4686万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出；

5、行政人员公务交通补贴21.96万元。

6、其他及商品和服务支出74.7067万元，其中：行政人员40.16万元，事业人员34.5467万元。主要用于行政事业单位机关及下属事业单位工作正常运转以及为完成各项行政工作任务和目标而安排的办公费、印刷费、水电费、出差费、交通费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出

用于保障国土机关、下属事业单位等机构为完成工作任务和目标，支出专项业务工作经费。

项目支出766.17万元，按支出功能分类主要用于以下方面:

1、生态经济发展办公室运行经费10万元，主要用于县政府生态发展顾问办公运行工作；

2、易地扶贫搬迁工作经费22万元；

3、土地执法及卫片执法35.97万元（非税收入安排27.97万元）；其余主要用于开展土地执法及卫片执法专项经费；

4、聘请临时人员经费94.38万元，其中统征所临时聘请临时人员15人经费88.38万元，两证中心2人经费6万元，主要用于临时人员工资、社会保险、公务费等费用。

5、2016年度出让土地的地价评估、勘测定界、权属调查，以及出让土地招标、公告等经费，以及土地交易平台维护费共计55万元（非税收入安排），预算内其他收入安排经费。

6、2017年度土地变更调查经费10万元；

7、地灾防治应急能力建设费81.32万元，其中：能力建设20万元，应急演练10万元，地灾应急排危10万元，排查巡查费25万元，群测群防费用16.32万元。

8、不动产统一登记工作经费438.5万元，主要用于系统能力建设。

9、不动产登记中心办证工本费19万元（非税收入安排）。

屏山县国土资源局

         2017年2月28日