屏山县档案局2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能

1、执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策，按照统一领导，分级管理的原则，对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理；制定全县档案工作的规章制度及全县档案事业发展规划并负责组织实施。

     2、依法对全县机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作进行组织、指导、监督、检查和协调。

3、组织指导全县档案理论、档案科研和档案宣传以及对档案工作人员进行培训，应用现代科学技术进行档案保护，推进档案管理标准化、科学化、现代化进程。

4、按照规定接收征集、整理全县机关、团体、企事业单位以及个人的重要档案资料，并实行集中统一管理，保守党和国家的秘密，确保档案资料的完整与安全。

5、利用馆藏档案资料搞好信息资源开发，依法向社会开放档案，为经济建设、社会发展和科学研究服务。

6、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本单位设有办公室、业务指导股、保管股三个股室。

二、部门概况

屏山县档案局（馆）属政府机构，是依照公务员管理的事业单位。现有编制8人，年末实有人数8人，退休6人，当年无人员变动。

三、收支决算总体情况

2016年度本年收入合计199.56万元，其中：财政拨款收入199.51万元，占99.97%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.05万元，占0.03%。

2016年度本年支出合计212.86万元，其中：基本支出188.2万元，占88.41%；项目支出24.66万元，占11.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0总计各增加/减少0万元，增长/下降0%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏山县档案局2016年度一般公共预算财政拨款支出154.74万元，占本年支出合计的72.71%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少47.22万元，下降23.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

屏山县档案局2016年一般公共预算财政拨款支出199.51万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出154.74万元，占77.56%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出23.95万元，占12%；医疗卫生支出4.04万元，占2.02%；住房保障支出5.42万元，占2.72%；农林水支出24．66万元，占12.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况(单位:万元)

1.一般公共服务:2012601行政运行:2016年决算数为89.88万元，完成预算100%;2012602档案馆:2016年决算数为***.86万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:2016年决算数为23.95元，完成预算100%。
　　3.医疗卫生与计划生育,2100502事业单位医疗:2016年决算数为3.95万元，完成预算100%;21005003公务员医疗补助:2016年决算数为0.08万元,完成预算100%。

4.农林水支出,2130334水利建设移民支出:2016年决算支出24.66万元,完成预算100%。
   五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

屏山县档案局2016年一般公共预算财政拨款基本支出188.15万元，其中：

人员经费121.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费66.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

六、三公经费财政拨款支出决算情况

（一）三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

屏山县档案局2016年度三公经费财政拨款支出决算为0.2万元，完成预算13.33%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算13.33%。2016年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定。

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.78万元，下降79.59%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.78万元，下降79.59%。减少的原因主要是严格执行了中八项规定。

（二）三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.2万元，占0.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元

3.公务接待费

2016年公务接待费0.2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，30人，共计支出0.2万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

屏山县档案局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，屏山县档案局机关运行经费支出66.72万元，比2015年增加22.71万元，增长51.61%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，屏山县档案局政府采购支出总额37.09万元，其中：政府采购货物支出7.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.80万元。主要用于荣誉馆设备采购等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，档案局公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。