珙县恒丰乡人民政府关于2018年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1.党委工作职责

(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

(2)保证监督职能。

(3)教育和管理职能。

(4)服从和服务于经济建设的职能。

(5)负责抓好本乡、党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务

2.政府职能

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目发展，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2)制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林业、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移民易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(5)完成上级政府交办的其它事项。

(二)2018年主要工作

抓重点，保稳定，做好预算资金的归集工作，确保资金集中统筹使用，以缓解财政压力；加强预算绩效管理，保证资金安全；做好公开制度，加强财务公开，接受监督加强资金管理；严格财务手续，规范财政工作，规范财务核算，建立相关制度。

二、部门预算单位构成

(一)内设机构

恒丰乡政府属于综合行政部门，为一级预算单位，其中：行政单位1个，无下属二级预算单位。

(二)人员编制和实有数

编制总数25人，其中：行政编制17人，事业编制8人。实有职工23人，其中：行政15人，缺编2人。农业事业3人，社保事业5人。

三、收支预算总体情况

(一)收入预算情况

恒丰乡2018年收入预算总额593.92万元,其中:上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入593.92万元,占100%。

(二)支出预算情况

恒丰乡2018年安排支出预算593.92万元,其中:基本支出524.15万元,占88%；主要用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括工资福利支出214.93万元，商品和服务支出161.35万元,对个人和家庭的补助支出147.87万元;项目支出69.77万元,占12%；主要用于本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的支出,事业类项目69.77万元,建设类项目0万元,债务类项目0万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

恒丰乡2018年财政拨款收支总预算593.92万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入593.92万元、上年财政拨款资金结转0万元；支出包括：一般公共服务支出184.53万元、社会保障和就业支出72.18万元、医疗卫生与计划生育支出37.49万元、城乡社区支出19万元、农林水支出257.39万元、交通运输管理支出2.86万元、资源勘探信息等支出3万元、住房保障支出17.47万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算当年拨款593.92万元，比2017年预算数增加11.45万元。主要调整了人员工资及保险。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出184.53万元，占31%；社会保障和就业支出72.18万元，占12%；医疗卫生与计划生育支出37.49万元，占6%；城乡社区支出19万元，占3%；农林水支出257.39万元，占44%；交通运输管理支出2.86万元，占0.5%;资源勘探信息等支出3万元,占0.5%;住房保障支出17.47万元,占3%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):2018年预算数为0.5万元,主要用于：人大代表会议费支出。

2.一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):2018年预算数为0.3万元，主要用于：政协委员视察经费支出。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年预算数为148.76万元，主要用于：公务员基本工资、津贴补贴以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费等支出。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2018年预算数为16.97万元，主要用于：单位开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：2018年预算数为3万元，主要用于：单位开展工作购买办公用品支出。

6.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：2018年预算数为7万元，主要用于：单位开展日常工作会议费及租车费等方面的支出。

7.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：2018年预算数为8万元，主要用于：本机构人员的办公费及会议费的支出。

8.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)：2018年预算数为40.21万元，主要用于：社事办人员基本工资、津贴补贴以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费等支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2018年预算数为28.97万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：2018年预算数为3万元，主要用于：到村开展工作办公费及租车费支出。

11.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：2018年预算数为27.38万元，主要用于：村计生专干报酬支出。

12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2018年预算数为6.79元，主要用于：公务员单位基本医疗保险缴费支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2018年预算为3.32万元，主要用于：事业人员单位基本医疗保险缴费支出。

14.城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：2018年预算数为19万元，主要用于：政府卫生周边垃圾清理及处理。

15.农林水(类)农业(款)事业运行(项)：2018年预算数为26.91万元，主要用于农技站人员基本工资、津贴补贴以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费等支出。

16.农林水(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)：2018年预算数为4.79万元，主要用于：三支一扶工资支出。

17.农林水(类)农业(款)其他农业支出(项)：2018年预算数为3万元，主要用于：到村开展工作经费支出。

18.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：2018年预算数为222.69万元，主要用于：村支书和主任及文书报酬，村办公经费和社长工资支出。

19.交通运输(类)公路水路运输(款)其他公路水路支输支出(项)：2018年预算数为2.86万元，主要用于：交管办人员工资及办公经费支出。

20.资源勘探信息(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)：2018年预算数为3万元，主要用于：安全生产监管及维稳工作支出。

21.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2018年预算为17.47万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

恒丰乡2018年一般公共预算基本支出524.15万元，其中：人员经费362.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费161.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

2018年三公经费财政拨款预算数7.2万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费4万元,公务用车购置及运行维护费3.2万元。

(一)因公出国(境)经费较2017年预算持平，主要原因是恒丰乡没有出国(境)经费。

(二)公务接待费较2017年预算下降1%。主要原因是我乡认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。

2018年公务接待费计划用于执行公务、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降1%。单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2018年安排公务用车购置及运行维护费3.2万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.2万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关公务用车下村开展工作支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

恒丰乡2018年政府基金预算拨款安排0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年，机关运行经费财政拨款预算为35.42万元，比2017年预算减少36.22万元，下降了2.2%。

(二)政府采购情况

2018年，安排政府采购预算1.7万。

(三)国有资产占有使用情况

截止2017年底，恒丰乡政府公务用车1辆，其中，公务保障用车1辆、执法执勤用车0辆。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2018年恒丰乡项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款593.92万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

4.一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)：指反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

7.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：指反映除上述项目以外其他财政事务支出。

8.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

9.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

10.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)：指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。。

13.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

14. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障就业支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业支出方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理类事务方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设及维护、园林绿化等方面的支出。

17.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

18.农林水(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)：指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

19.农林水(类)农业(款)其他农业支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

20.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

21.交通运输(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

22.资源勘探信息(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

23.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 三公经费：纳入部门预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

***：珙县恒丰乡人民政府2018年部门预算公开报表

珙县恒丰乡人民政府

2018年3月13日