珙县教育体育和文化广电局2017年度部门决算编制说明

                　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　根据珙府办发〔2016〕5号文件精神，县教育和文化广电局的主要职能职责是：

　　贯彻执行国家、省、市有关教育、文化（文物）、广播影视、新闻出版（版权）工作的各项方针、政策和法律、法规及规章；拟订全县教育、文化、广播影视、新闻出版事业和文化产业的发展规划并组织实施。

　　统筹推进全县教育、文化、广电、新闻出版领域及所属事业单位的体制机制改革；负责全县教育、文化、广电、新闻出版人事管理和队伍建设；负责本系统各领域机构编制、岗位设置具体方案制定、组织实施和管理、指导。

　　负责统筹安排本系统各领域各级划拨的事业经费，参与拟定经费筹措、划拨、项目投资的方案，依法监督事业经费的筹集、管理和使用，指导各类贷款和合作项目的执行；负责统筹规划和管理基础设施建设和基本活动条件装备。

　　负责管理和指导全县普通高中教育、义务教育、学前教育、特殊教育、职业教育和成人教育工作，全面实施素质教育；负责组织推进全县文化艺术、广播影视、新闻出版领域的现代公共文化服务体系建设；负责组织实施全县重点文化设施建设，指导基层文化建设；

　　负责组织实施全县文化遗产管理和保护利用，指导、协调全县文物管理、保护、抢救、发掘、宣传和利用等业务工作；负责组织申报文化遗产、文物保护单位；负责指导、监督文物经营单位的购销活动。负责全县非物质文化遗产保护和优秀文化的传承普及工作。

　　（二）2017年重点工作完成情况

　　1、坚定不移地贯彻全面从严治党，突显基层党建引领

　　深入学习宣传党的十九大精神；从严压实党风廉政建设责任；强化纪检监督执纪问责力度；重点深化中小学校党建工作；深入实施四大专项行动。

　　2、落地落实全域综合改革，培育核心竞争能力

　　加强教育规划编制；推进现代学校制度建设。深化教育督导体制改革工作；加强教师队伍建设改革；落实市县重点改革事项任务。

　　3、持续提高教育教学质量，促进教育协调发展

　　持续提升义务教育教学质量，全面发展素质教育；推进高中教育普及，统筹职高、普高招生工作；大力发展职业教育。深化珙职校与四川省航空职业技术学院院校合作，加快推进珙职校迁建工作；夯实学前基础教育。加快推进我县公办园（中心幼儿园）建设，积极指导民办园办学行为，提高保教质量；大力抓好民办教育、民族教育、特殊教育。推动2018年秋期珙一高开办少数民族班。积极推进第二期特殊教育提升计划项目建设，改善特殊教育办学条件，充分发挥县特教中心示范引领作用，积极开展特殊教育随班就读和送教***。

　　4、夯实义务教育均衡发展，确保通过国家认定

　　加快推进改薄及其他教育项目建设。确保各教育项目建设按照工期表要求竣工交付使用。全力消除大班额。推进教育信息化应用。以县域为单位，充分发挥乡镇中心校的辐射作用，实行异地教学，资源共享，使农村孩子享受到优质教育。全力备战义务教育均衡发展迎国检工作。

　　5、完成省市民生工程任务，抓好系统精准扶贫

　　全面落实民生工程任务。推进教育、文化各项民生工作。教育精准扶贫再上台阶。继续做好教育资助工作，健全资助体系，提高资助标准、扩大学生资助面。

　　6、加强文化广播电视工作，提升文名县水平

　　实施全县文化遗产管理和保护利用，指导、协调全县文物管理、保护、抢救、发掘、宣传和利用等业务工作；负责组织申报文化遗产、文物保护单位；负责指导、监督文物经营单位的购销活动。负责全县非物质文化遗产保护和优秀文化的传承普及工作

　　7、统筹做好其他各项工作。

　　二、部门概况

　　2017年珙县教育和文化广电局部门共有预算单位43个，其中行政单位1个（局机关含非独立核算的参照公务员法管理的事业单位1个，即县文化市场综合执法大队），事业单位42个，即 珙一高等中小学校（幼儿园）40个，直属文化馆、图书馆事业单位2个。

　　三、收支决算总体情况说明

　　2017年珙县教育文广局收入合计61817.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入61211.49万元，占99.02%；政府性基金预算财政拨款收入28万元，占0.04%；事业收入573.14万元，占0.93%；其他收入5.06万元，占0.01%。

　　（图1：收入决算结构图）

　　2017年支出合计62035.25万元，其中：基本支出47080.22万元，占75.89%；项目支出14955.03万元，占24.11%。

　　（图2：支出决算结构图）（饼状图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入61817.69万元、支出62035.25万元；与2016年收入57614.56万元、支出57398.28万元相比，财政拨款收、支各增加4203.13万元、4636.97万元，增长7.30%、8.08%。

　　（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）

　　（数据来源财决Z01-1表，除国有资本经营预算外，口径为总计数。）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出61432.05万元，占本年支出合计的99.96%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加4987.80万元，增长8.84%。

　　（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出61432.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出8万元，占0.01%；教育支出52294.17万元，占85.13%；文化体育与传媒支出2005.22万元，占3.26%；社会保障和就业支出4413.11万元，占7.18%；医疗卫生支出1318.48万元，占2.15%；农林水支出300万元，占0.49%；住房保障支出1093.07万元，占1.78%。（功能分类科目至类级）

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为8万元，该项目使用上年项目资金结转8万元。

　　2.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为213.41万元，完成预算100%。

　　3. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）: 支出决算为830.65万元，完成预算100%。

　　4. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为3130.80万元，完成预算100%。

　　5. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为3130.80万元，完成预算100%。

　　6. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为20935.51万元，完成预算100%。

　　7. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为7557.94万元，完成预算100%。

　　8. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）: 支出决算为2806.12万元，完成预算100%。

　　9. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）: 支出决算为13.91万元，完成预算100%。

　　10. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 支出决算为11241.03万元，完成预算100%。

　　11. 教育（类）职业教育（款）中专教育（项）: 支出决算为717.62万元，完成预算100%。

　　12. 教育（类）职业教育（款）职业高中教育（项）: 支出决算为1628.86万元，完成预算100%。

　　13. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）: 支出决算为8.***万元，完成预算100%。

　　14. 教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）: 支出决算为104.09万元，完成预算100%。

　　15. 教育（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）: 支出决算为1677.89万元，完成预算100%。

　　16. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 支出决算为1227.7万元，完成预算100%。

　　17. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）: 支出决算为167.73万元，完成预算100%。

　　18. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）: 支出决算为59.78万元，完成预算100%。

　　19. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）: 支出决算为251.96万元，完成预算69.91%，决算数小于预算数的主要原因是群众文化活动经费结转。

　　20. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）: 支出决算为13.9万元，完成预算14%，决算数小于预算数的主要原因是该项目资金结转使用。

　　21. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）: 支出决算为65.42万元，完成预算100%。

　　22. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）: 支出决算为391.12万元，完成预算135.75%，决算数大于预算数的主要原因是该项目使用上年资金结转资金。

　　23. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）: 支出决算为21.96万元，完成预算100%。

　　24. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）: 支出决算为187.76万元，完成预算100.43%。决算数大于预算数的主要原因是该项目使用上年资金结转资金。

　　25. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电影（项）: 支出决算为57.69万元，完成预算100%。

　　26. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）: 支出决算为458.26万元，完成预算100.21%，决算数大于预算数的主要原因是该项目使用上年资金结转。

　　27. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）: 支出决算为329.***万元，完成预算123.36%， 决算数大于预算数的主要原因是该项目使用上年资金结转。

　　28. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为4413.11万元，完成预算100%。

　　29. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为11.50万元，完成预算100%。

　　30. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为1306.98万元，完成预算100%。

　　31. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）: 支出决算为300万元，该项目使用上年资金结转资金300万元。

　　32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为1093.07万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出46502.02万元，其中：

　　人员经费40394.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费6107.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度三公经费财政拨款支出决算为24.59万元，完成预算95%，决算数小于预算数的主要原因是加强三公经费管理，厉行节约。

　　（二）三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度三公经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车运行维护费支出决算16.31万元，占66.33%；公务接待费支出决算8.28万元，占33.67%。具体情况如下：

　　（图6：三公经费财政拨款支出结构）

　　1.公务用车购置及运行维护费支出16.31万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。

　　2、公务用车运行维护费支出16.31万元。主要用于群众文化及文化市场执法等所需的业务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年16.99万元减少0.68万元，下降4%。主要原因是加强业务用车管理，节约开支。

　　3.公务接待费支出8.28万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待248批次，1746人次（不包括陪同人员），共计支出8.28万元，具体内容包括：义务教育均衡督查和文化名县活动接待；外事接待0批次。

　　公务接待费支出决算比2016年8.72万元减少0.44万元，下降5.1%。主要原因是进一步规划公务接待管理，厉行节约。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款28万元，本年支出25万元，结转3万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，珙县教育文广局机关运行经费支出338.88万元，比2016年244.58增加94.3万元，增长38.56%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，珙县教育文广局政府采购支出总额6521.26万元，其中：政府采购货物支出***91.30万元、政府采购服务支出29.96万元。主要用于巡场镇中心幼儿园教玩具采购3.43万元、珙泉镇幼儿园教玩具采购10.12万元；普通高中教育设施采购35.75万元；职业高中采购设备69.45万元；特教中心设备采购5.9万元；义务教育均衡发展图书、教学仪器设备采购6396.61万元。授予中小企业合同金额6390.30万元，占政府采购支出总额的98%，其中：授予小微企业合同金额130.96万元，占政府采购支出总额的2%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，珙县教育文广局共有车辆4辆（已交付公车改革办1辆），其中：一般执法执勤用车1辆、文化业务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况。

　　按照预算绩效管理要求和县财政部署，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标义务教育学校后勤保障及安全体系建设经费等12个，涉及财政资金1735.39万元，覆盖率达到8.4%。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95.5分，存在的问题：一是部分基建项目由于资金计划下达时间较晚或未达到项目实施进度的原因未在当年实现支出；二是乡村教师生活补助等专项经费的方案应及时出台以促进项目支出绩效；三是办公费用成本控制效果不明显。下一步改进措施：一是根据财政支出绩效评价发现的问题，要发扬优点，同时克服由于基建项目进度推进困难而产生的基建项目支出完成率方面存在的问题。并及时公开部门预算及加强对办公费用成本的控制。二是建议政府及基建主管部门简化流程，加快审核进度，二是建设主管等相关部门要急政府之所急、急业主之所急，提高办事效率。加快推进工程建设进度。

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得（含上级财政下达）的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如幼儿保教费收入、高中阶段学生住宿费等。

　　3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。我部门主要是捐赠收入和单位银行存款利息收入。

　　4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　6. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：本年指教师培训费支出。

　　7.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）: 指局机关及直属事业单位（教育）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　8. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）: 指局机关及直属事业单位（教育）用于保障机构正常运行、开展日常工作的其他基本支出。

　　9. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 指全县学前教育基本支出。

　　10. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 指全县小学教育基本支出。

　　11. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 指全县初中教育基本支出。

　　12. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）: 指全县普通高中教育基本支出。

　　13. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）: 指全县用于高等教育资助支出。

　　14. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 指用于普通教育的其他基本支出。

　　15. 教育（类）职业教育（款）中专教育（项）: 指用于全县中职方面的教育普通支出。

　　16. 教育（类）职业教育（款）职业高中教育（项）: 指用于全县中职方面教育的其他普通支出。

　　17. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）: 指用于全县高等职业教育方面资助的普通支出。

　　18. 教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）: 指用于全县特殊儿童少年教育普通支出。

　　19. 教育（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）: 指教育附加和地方教育附加安排用于教育的普通支出。

　　20. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 指用于全县教育事业发展的教育其他普通支出。

　　21. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）: 指局机关及直属事业单位（文化）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　22. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）: 指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　23. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）: 指文化馆、图书馆用于开展工作和文化活动方面的支出。

　　24. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）: 指用于开展文化创作活动方面的支出。

　　25. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）: 指用于文化市场执法监督工作活动方面的支出。

　　26. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）: 指用于开展文化活动方面的其他支出。

　　27. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）: 指用于开展文物保护工作方面的支出。

　　28. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）: 指用于开展电视通信基础设施方面的支出。

　　29. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电影（项）: 指用于开展群众电影等文化活动方面的支出。

　　30. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）: 指用于开展电视通信基设备设施方面的支出。

　　31. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）: 用于开展电视通信基设备设施方面的其他支出。

　　32. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指离退休人员及福利支出。

　　33. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　34. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指用于为事业单位人员缴纳单位基本医疗保险支出。

　　35. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）: 指使用金融资本用于教育文化事业修建项目支出。

　　36. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　37.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　38.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　39.三公经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　40.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　

　　珙县教育体育和文化广电局
2018年10月29日