珙县石碑乡卫生院2017年度部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。职能参照政府批准的三定方案；本院2017年重点工作任务主要承担辖区范围内的基本医疗和基本公共卫生服务工作以及全民健康体检工作。具体以提供预防、保健、健康教育、计划生育技术、居民医疗保险报销等综合性服务，负责村卫生站的技术指导和管理。

(二)2017年重点工作完成情况。

主要提供基本医疗和公共卫生服务，同时提供预防、保健、健康教育、计划生育技术，承担辖区内公共卫生项目，负责村卫生站的技术指导和管理。2017年度能较好的完成各项工作，不管卫生院及村卫生室功能建设都加大了投入，并取得显著成效，在上年的基础上各项工作明显的得以提高及群众的好评。

二、部门概况

珙县石碑乡卫生院属于珙县卫生局下属二级预算单位，差额卫生事业单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，2018年事业编制数13人，在编人员12人。

三、收支决算总体情况说明

2017年本年收入合计275.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入177.02万元，占***.30%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入98.3万元，占35.7%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年本年支出合计238.32万元，其中：基本支出118.56万元，占49.75%；项目支出119.76万元，占50.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计354.04万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加78.72万元，增长80.1%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出177.02万元，占本年支出合计的***.29%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加78.72万元，增长80.1%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出177.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出7.92万元，占4.47%；医疗卫生支出168.38万元，占95.12%；住房保障支出0.72万元，占0.41%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业(类)208(款)20805(项)2080505: 支出决算为8.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.医疗卫生与计划生育(类)210(款)21001(项)2100302:支出决算为177.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中：2100302-乡镇卫生院决算数为***.28万元；2100399-其他基层医疗卫生机构支出决算数为26.97万元；2100408-基本公共卫生服务决算数为45.34万元；2100499-其他公共卫生支出决算数为24.96万元；2100699- 其他中医药支出决算数为4万元；2101102-事业单位医疗决算数为2.83万元;2210201-住房公积金决算数为0.72万元。

3.住房保障(类)221(款)22102(项)2210201：支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出57.26万元，其中：

人员经费56.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费0.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度三公经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度三公经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。无开支内容，包括：(团组名称、出访地点、取得成效)等。

因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。无所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次(不包括陪同人员)，共计支出0万元，具体内容包括：无(接待具体项目、金额)。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度，机关运行经费支出0万元，比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%(或与2016年决算数持平)。

(二)政府采购支出情况

2017年度，石碑乡卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，石碑乡卫生院共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金177.02万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本单位对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分94分，存在的问题：一、年初未编制政府采购实施计划，二、未使用公务卡;下一步将加强管理，严格按照文件要求申报政府采购计划，及时申报领用公务卡。

名词解释:

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入等。

3.社会保障和就业208-机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：指离休人员经费及机关事业单位养老保险缴费。

4.医疗卫生与计划生育210：指政府医疗卫生与计划生育管理方面支出。

5.乡镇卫生院2100302：指用于乡镇卫生院的支出。

6.其他基层医疗卫生机构2100399：指用于基层医疗卫生机构的其他支出，如基本药物制度补助。

7.基本公共卫生服务2100408：指反映基本公共卫生服务支出。

8.重大公共卫生专项2100409：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

9.其他中医药支出2100699：指反映除中医(民族医)药专项支出以外的其他中医药支出。

10.事业单位医疗2101102：指在职人员、退休人员经费基本医疗保险缴费。

11.其他医疗卫生与计划生育支出2109901：指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

12.住房公积金2210201：指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.三公经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

***：2017年度珙县石碑乡卫生院部门决算公开报表

珙县石碑乡卫生院

2018年10月29日