2018年度四川省珙县公安局部门决算

                　　2018年度

　　四川省珙县公安局

　　部门决算

　　
目录

　　公开时间：2019年10月29日

　　第一部分部门概况 4

　　一、基本职能及主要工作 4

　　二、机构设置 7

　　第二部分2018年度部门决算情况说明 8

　　一、收入支出决算总体情况说明 8

　　二、收入决算情况说明 8

　　三、支出决算情况说明 9

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

　　七、三公经费财政拨款支出决算情况说明 14

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明 16

　　十一、其他重要事项的情况说明 19

　　第三部分名词解释 21

　　第四部分*** 24

　　***1 24

　　***2 29

　　第五部分附表 32

　　一、收入支出决算总表 32

　　二、收入总表 32

　　三、支出总表 32

　　四、财政拨款收入支出决算总表 32

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 32

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表 32

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 32

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 32

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 32

　　十、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 32

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 32

　　十二、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表 32

　　十三、国有资本经营预算支出决算表 32

　　


　　第一部分部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　1.贯彻执行公安工作的方针、政策、法规、规章，部署并组织实施全县公安工作。

　　2.收集、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，分析、研究公安工作中发现的新情况、新问题，为县委、县政府和市公安局提供信息、制定对策。

　　3.负责全县公安法制建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。

　　4.组织指挥全县公安侦查工作，负责处置治安案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件，组织实施重大活动的安全保卫工作。

　　5.负责全县公安机关查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、***支弹药、危险物品、特种行业等工作，依法管理集会、游行、示威活动。

　　6.负责维护道路交通安全、交通秩序，处置交通事故，依法管理机动车辆和驾驶员。

　　7.组织实施全县消防监督、火灾预防和扑救等工作。

　　8.负责全县公安警卫工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

　　9.依法执行刑罚，承办全县劳动教养工作，负责县看守所、治安行政拘留所、强制戒毒所等管理工作。

　　10.负责全县公共信息网络安全监察工作。

　　11.指导、监督、实施国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

　　12.负责规划全县公安信息技术、刑事技术和行动技术建设，实施全县公安科学技术工作。

　　13.组织指挥武警内卫部队执行公安任务。

　　14.分析全县公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度，监督检查落实情况按规定权限管理干部。

　　15.负责全县公安机关纪检监督和警务督察工作，对全县公安机关及其人民警察的执法情况进行监督，按规定权限对干部实施监督并查处违纪案件。

　　16.制定全县公安装备、被装、经费等警务保障计划，组织、管理和分配全县公安装备、被装和经费。

　　17.指导县内林业等部门公安机关的业务工作。

　　18.承办县禁毒委员会日常工作。

　　19.承办县委、县政府和市公安局交办的其它事项。

　　（二）2018年重点工作完成情况。

　　2018年以来，珙县公安局牢牢把握省厅一条主线、三个着力、五个最强总体部署，市局党委12345工作思路和县委、县政府工作要点，紧紧围绕责任落实年工作主线，不忘初心、牢记使命，精准对接、精心组织、精细钻研，以更强毅力攻坚克难，以更大勇气改革创新，以更实作风扎实肯干，持续推进党的建设、扫黑除恶、公安改革、执法规范化建设等重点工作，全力推动珙县公安工作再上新台阶。

　　1.突出党建引领，共融共建，打造公安最强支部 。根据党员抱团、业务归类，成立联建支部，规范打造全局12个党支部阵地，推动党警联勤。2018年，珙县局党建工作成效相继被公安部、省厅、市委政法委、市局网页等采用。

　　2.大胆创新探索，培育亮点，全面深化公安改革。深入贯彻落实省厅南充会议精神和市局突出重点、培育亮点、服务实战要求，以派出所改革为重要引领，以社区警务改革为关键突破，以非警情分流为有效支撑，全面深化改革创新。

　　3.精准重磅出击、铁腕扫黑，筑牢护民安民屏障。重拳出击，严打各类违法犯罪。以扫黑除恶、春雷、夏安、秋风等专项行动为主线，严厉打击各类刑事犯罪活动。

　　4.持续聚焦风险，强化监管，着力维护平稳大局。充分履行公安机关职能职责，深刻践行公安维护社会大局稳定使命。一是严抓安全监管，二是聚焦风险防控，三是强化信访维稳。

　　5.坚持固本强基，补钙壮骨，不断夯实基层基础。聚焦基层设施短板，对症下猛药，夯基固强本，切实提高社会治理水平和能力。一是全力推进重大重点项目建设。二是大力实施基层派出所改造提升工程。

　　6.强化队伍管理，严管厚爱，全面树立公安新形象。坚持宽严相济管队伍，坚持从严从实抓作风，全面强化公安队伍建设。

　　二、机构设置

　　珙县公安局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　


　　第二部分2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计13763.62万元。与2017年相比，收、支总计各增加227.83万元，增长1.68%。主要是辅警工资、维稳经费增加。

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

　　二、收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计8862.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8299.22万元，占93.***%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入563.34万元，占6.34%。

　　（图2：收入决算结构图）（饼状图）

　　三、支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计9326.58万元，其中：基本支出4834.39万元，占51.83%；项目支出4492.19万元，占48.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（图3：支出决算结构图）（饼状图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款收、支总计13200.28万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少332.57万元，下降2.46%。主要变动原因是年初结转和结余减少。

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出9325.36万元，占本年支出合计的70.65%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加697.36万元，增长8.08%。主要变动原因是辅警工资增加，三所一队项目基建款增加，办公设备、执法执勤车辆购置增加。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出9325.36万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出492.43万元，占5.28%；医疗卫生与计划生育支出（类）158.74万元，占1.7%；住房保障支出（类）179.71万元，占1.92%；公共安全支出（类）8434.1万元,占90.44%；城乡社区支出（类）61.6万元，占0.66%。

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年一般公共预算支出决算数为9325.36万元，完成预算112.36%。其中：

　　1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:支出决算为4002.3万元，完成预算100%。

　　2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为114.3万元，完成预算60.72%，决算数小于预算数的主要原因是雪亮工程未完工，结余74万元在下年使用。

　　3.公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。

　　4. 公共安全支出（类）公安（款）居民省份证（项）：支出决算为13万元，完成预算100%。

　　5. 公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）：支出决算为170.18万元，完成预算104.42%，决算数大于预算数的主要原因是上年额度结余7.2万元，在2018年使用。

　　6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为1493.19万元，完成预算94.99%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

　　7. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为2619.92万元，完成预算181.94%，决算数大于预算数的主要原因是2017年额度结余3019.85万元（其中：三所一队建设项目基建资金2959.85万元、雪亮工程以奖代补经费60万元），2018年下达三所一队基建项目经费1440万元，2018年三所一队基建项目支出2619.92万元。所以产生2018年额度结余1839.93万元（其中：三所一队建设项目1779.93万元、雪亮工程以奖代补经费60万元），所以完成2619.92万元的支出。

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为456.28万元，完成预算100%。

　　9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为36.15万元，完成预算100%。

　　10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为158.74万元，完成预算100%。

　　11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为61.6万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出4833.18万元，其中：

　　人员经费3902.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费931.13万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年三公经费财政拨款支出决算为365.52万元，完成预算157.55%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算的时候没有预算到公务用车购置费。

　　（二）三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年三公经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算337.52万元，占92.34%；公务接待费支出决算28万元，占7.66%。具体情况如下：

　　（图8：三公经费财政拨款支出结构）（饼状图）

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出337.52万元,完成预算167.91%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加136.4万元，增长67.82%。主要原因是公务用车购置。

　　其中：公务用车购置支出138.52万元。全年按规定更新购置公务用车5辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车5辆、金额138.52万元，主要用于一般执法执勤用车。截至2018年12月底，单位共有公务用车38辆，其中：轿车25辆、越野车5辆、载客汽车8辆。

　　公务用车运行维护费支出337.52万元。主要用于办案、一般公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出28万元，完成预算90.32%。公务接待费支出决算比2017年减少5万元，下降15.15%。主要原因是厉行节约。

　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待530批次，3650人次（不包括陪同人员），共计支出28万元。其中：

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　其他国内公务接待支出28万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看基本支出保障了珙县公安局的正常运转，项目支出确保了我局顺利完成拘押收教场所、禁毒、网络监控、移动天网等公安工作方面的支出。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看自实行基层执法办案升级改造建设项目以来，我局高度重视该项工作，积极排除种种困难，攻破难关，并在专人的指导下，及时完成执法办案区改造工作并投入使用，为执法规范化建设奠定坚实基础。

　　（二）项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2018年度部门决算中反映基层执法办案区升级改造建设项目 1个项目绩效目标实际完成情况。

　　1.基层执法办案区升级改造建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数31.1万元，执行数为31.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了各基层执法办案区的保密性，独立性。发现的主要问题：使用及后期维修（护）。下一步改进措施：严格要求正确使用及后期定时或不定时维修（护）。

　　（三）部门开展绩效评价结果。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《珙县公安局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见***。

　　本部门自行组织对基层执法办案区升级改造建设项目开展了绩效评价，《基层执法办案区升级改造建设项目2018年绩效评价报告》见***。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年，珙县公安局机关运行经费支出931.12万元，比2017年74.71减少万元，下降7.43%。主要原因是厉行节约。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，珙县公安局政府采购支出总额153.11万元，其中：政府采购货物支出153.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，珙县公安局共有车辆38辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车29辆、特种专业技术用车8辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　


　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、其他单位划入维稳、页岩气警务室经费、公益性岗位补贴等资金，以及应付业务用房装修经费、采购质保金。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　5.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　6.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位开展公安专项工作的项目支出。

　　7.公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）：指公安机关开展禁毒工作的支出。

　　8.公共安全支出（类）公安（款）居民身份证（项）：指公安机关开展居民身份证印制、管理等方面的支出。

　　9.公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）：指公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。

　　10.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指公安机关开展其他方面工作的支出。

　　11. 公共安全支出（类）公安（款）其他公共安全支出（项）：指行政单位开展公其他公共安全方面工作的支出。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施机关养老保险制度由单位缴纳的机关养老保险费的支出。

　　13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施机关事业单位职业年金缴纳的机关事业单位缴费的支出。

　　14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指行政事业单位其他城乡社区管理事务方面的支出。　

　　16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　18.三公经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分***

　　***1

　　珙县公安局部门2018年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　珙县公安局为一级预算单位，下属二级预算单位0个，属于行政单位。单位内设机构16个（机关1个、看守所1个、治安行政拘留所1个、强制戒毒所1个，派出所12个），与2017年相比较无变化。

　　（二）机构职能。

　　1.贯彻执行公安工作的方针、政策、法规、规章，部署并组织实施全县公安工作。

　　2.收集、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，分析、研究公安工作中发现的新情况、新问题，为县委、县政府和市公安局提供信息、制定对策。

　　3.负责全县公安法制建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。

　　4.组织指挥全县公安侦查工作，负责处置治安案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件，组织实施重大活动的安全保卫工作。

　　5.负责全县公安机关查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、***支弹药、危险物品、特种行业等工作，依法管理集会、游行、示威活动。

　　6.负责维护道路交通安全、交通秩序，处置交通事故，依法管理机动车辆和驾驶员。

　　7.组织实施全县消防监督、火灾预防和扑救等工作。

　　8.负责全县公安警卫工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

　　9.依法执行刑罚，承办全县劳动教养工作，负责县看守所、治安行政拘留所、强制戒毒所等管理工作。

　　10.负责全县公共信息网络安全监察工作。

　　11.指导、监督、实施国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

　　12.负责规划全县公安信息技术、刑事技术和行动技术建设，实施全县公安科学技术工作。

　　13.组织指挥武警内卫部队执行公安任务。

　　14.分析全县公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度，监督检查落实情况按规定权限管理干部。

　　15.负责全县公安机关纪检监督和警务督察工作，对全县公安机关及其人民警察的执法情况进行监督，按规定权限对干部实施监督并查处违纪案件。

　　16.制定全县公安装备、被装、经费等警务保障计划，组织、管理和分配全县公安装备、被装和经费。

　　17.指导县内林业等部门公安机关的业务工作。

　　18.承办县禁毒委员会日常工作。

　　19.承办县委、县政府和市公安局交办的其它事项。

　　（三）人员概况。

　　珙县公安局编制数215人。其中：行政编制210人，工勤编制5人。2018年部门决算在职职工总数205人（其中：行政人员200人，工勤人员5人），较2017年减少3人。人员变动情况及原因：行政人员调出县外3人，县内调出2人，县外调进1人，新招录6人 ，在职转退休6人，辞退1人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　本年部门决算收入13763.62万元（含看守所159.18万元），较上年增加227.82万元，主要是辅警工资、维稳经费增加。其中：当年财政拨款收入8299.22万元，占60.3%；其他收入563.34万元，占4.09%；上年结转收入4901.06万元，占35.61%。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　本年部门决算支出9326.58万元（含看守所159.18万元），实际支出9326.58万元，年末结转和结余4437.04万元（其中基本支出结转562.13万元，项目支出结转3874.91万元）。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理。

　　本年部门预算收入安排13763.62万元（含看守所159.18万元），较上年增加227.82万元，主要是辅警工资、维稳经费增加。其中：当年财政拨款收入8299.22万元，占60.3%；其他收入563.34万元，占4.09%；上年结转收入4901.06万元，占35.61%。

　　本年部门预算支出安排13763.62万元（含看守所159.18万元），实际支出9326.58万元，其中：基本支出4834.39万元，占51.83%；项目支出4492.19万元，占48.17%。年末结转和结余4437.04万元，其中基本支出结转562.13万元，占12.67%；项目支出结转3874.91万元，占87.33%。

　　本年部门决算收入13763.62万元（含看守所159.18万元），较上年增加227.82万元，主要是辅警工资、维稳经费增加。其中：当年财政拨款收入8299.22万元，占60.3%；其他收入563.34万元，占4.09%；上年结转收入4901.06万元，占35.61%。

　　本年部门决算支出9326.58万元（含看守所159.18万元），实际支出9326.58万元，年末结转和结余4437.04万元（其中基本支出结转562.13万元，项目支出结转3874.91万元）。

　　我单位2018年部门预算对全年人员经费、日常公用经费、基建项目、公安业务及扫黑除恶、办案等予以保障，持续推进党的建设、治安、扫黑除恶、公安改革、执法规范化建设等重点工作，打击犯罪，护民安民，构建群众安全保障体系，维护社会平稳大局。

　　（二）专项预算管理。

　　本部分无专项预算管理。

　　（三）结果应用情况。

　　本单位财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购管理。同时按《预算法》及财政要求，认真组织实施绩效管理，开展年度决算工作，并按规定及时完成决算公开等工作。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　2018年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。

　　（二）存在问题。

　　预算编制还需进一步细化。

　　（三）改进建议。

　　1.遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。

　　2.严格控制三公经费。认真贯彻落实中央、省委省政府和县委县政府相关规定，严格三公经费支出的审核和审批，合理压缩三公经费支出。 ***2

　　2018年基层执法办案区升级改造建设项目支出绩效评价报告

　　一、评价工作开展及项目情况

　　珙县公安局基层执法办案区升级改造工程合同总价为31.1万元。工程竣工并验收合格后，支付合同金额的80%，竣工验收交付使用，完成审计和竣工财务决算批复后，工程款支付至工程造价审计金额的95%（5%作为质量保证金，自验收之日起一年后无质量问题支付）。改造墙面软包面积为1083平方米，其中：巡场所328平方米，芙蓉所39平方米，金沙所62平方米，珙泉所56平方米，底洞所97.92平方米，孝儿所90平方米，上罗所55平方米，洛表所50平方米，洛亥所70平方米，王家所36平方米，沐滩所130平方米，交警大队123平方米。制度牌800*600共63个、1.2*2.4共22个，门牌共108个。

　　二、评价结论及绩效分析

　　（一）评价结论

　　基层执法办案区升级改造后，有力推进了基层派出所执法办案工作，提升了各派出所执法水平和执法公信力，使执法办案安全和规范化水平不断提高，为更好的贯彻执法规范化建设奠定了基础。项目自评得分为99分。

　　（二）绩效分析

　　1、项目决策

　　严格按照合同实施，在完工之后组织验收；该项目申报内容要实际相符，申报目标合理可行；根据评价指标表，结合基层执法办案区升级改造实施情况开展绩效评级工作。

　　2、项目管理

　　2018年我局向县政府申请珙公[2016]68号《关于申请经费对基层执法办案区升级改造的报告》的工作经费为100.37万元，珙财行审[2016]156号《关于对珙县公安局基层执法办案区升级改造建设经费的审核建议》财评限价为95.28万元，其中各派出所办案区内墙面软包限价为31.33万元。根据合同县政府审批安排31.1万元专项经费。

　　县财政于2018年年初预算安排基层执法办案区升级改造建设项目指标31.1万元，于2018年9月17日拨款31.1万元。按照合同规定在2018年7月13日验收合格之后支付80%，共计金额24.88万元，剩下15%在竣工验收交付使用，完成审计和竣工财务决算批复后支付，剩下5%作为质量保证金，自验收之日起一年后无质量问题支付。

　　3、项目绩效

　　按我局安排，由法制大队牵头，督察大队，警务保障室抽调人员参加，对各派出所、交警大队办案区改造墙面软包工程进行了验收，按照合同改造墙面软包面积为1083平方米，制度牌规格800*600共63个，1.2*2.4共22个，门牌共108个，均全面完工。

　　四、存在主要问题

　　使用及后期维修（护）。

　　四、相关措施建议

　　严格要求正确使用及后期定时或不定时维修（护）。

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表