珙县巡场镇第一小学校2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

本单位基本职能是实施小学义务教育。

(二)2016年重点工作完成情况。完成了上级下达的任务，实施义务教育计划，在年终被教育局评为一等。

二、部门概况

我校为珙县教育局下属的二级预算单位。下属村小教学点1个。学校有正式教职工117人。

三、收支决算总体情况

2016年珙县巡场镇第一小学校本年收入合计1870.02万元，其中：财政拨款收入1869.54万元，占99.97%；其他收入0.48 万元，占0.03%。全部为利息收入。

2016年珙县巡场镇第一小学校本年支出合计1870.02 万元，其中：基本支出1385.22万元，占74.08%；项目支出484.80万元，占25.92%。

四、财政拨款收支决算情况

珙县巡场镇第一小学校2016年度财政拨款收支总决算1869.54万元。与2015年的1815.21相比，财政拨款收、支总计各增加54.33万元，增长2.99%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

珙县巡场镇第一小学校2016年度一般公共预算财政拨款支出1869.54万元，占本年支出合计的99.97%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加54.33万元，增长2.99%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

珙县巡场镇第一小学校2016年一般公共预算财政拨款支出1869.54万元，主要用于以下方面:教育支出1575.73万元，占84.28%；社会保障和就业支出225.21万元，占12.06%；医疗卫生支出35.05万元，占1.87%；住房保障支出33.55万元，占1.79%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出(类)普通教育支出(款)学前教育(项):2016年决算数为191.03万元，完成预算100%。

教育支出(类)普通教育支出(款)小学教育(项):2016年决算数为1227.61万元，完成预算100%。

教育支出(类)普通教育支出(款)其它普通教育支出(项):2016年决算数为18.3万元，完成预算100%。

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):2016年决算数为72.39万元，完成预算100%。

教育支出(类)其它教育支出(款)其它教育支出(项):2016年决算数为66.39万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为225.21元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为35.05万元，完成预算100%。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为33.55元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

珙县巡场镇第一小学校2016年一般公共预算财政拨款基本支出1384.75万元，其中：

人员经费1195.77万元，主要包括：基本工资400.68万元、津贴补贴91.27万元、奖金116.21万元、伙食补助费无、绩效工资293.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费225.21万元、职业年金缴费无、其他社会保障缴费无、其他工资福利支出无、离休费无、退休费无、抚恤金无、生活补助无、医疗费无、奖励金无、住房公积金33.55万元、提租补贴无、购房补贴无、其他对个人和家庭的补助支出无。

公用经费188.98万元，主要包括：办公费81.87万元、印刷费11.52元、咨询费无、手续费无、水费20.29元、电费2.84万元、邮电费3.32万元、取暖费无、物业管理费无、差旅费4.97万元、因公出国(境)费用无、维修(护)费4.79万元、租赁费0.24元、会议费无、培训费10.22万元、公务接待费无、劳务费44.81万元、委托业务费无、工会经费无、福利费4.1万元、其他交通费无、税金及附加费用无、其他商品和服务支出无。

七、三公经费财政拨款支出决算情况

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

珙县巡场镇第一小学校2016年度三公经费财政拨款支出决算为无，完成预算无，公务接待费支出决算为无，完成预算无。2016年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度未产生公务接待费用。

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年无增加，公务接待费支出决算无增减。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出决算中，无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

珙县巡场镇第一小学校2016年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度，珙县巡场镇第一小学校机关运行经费支出无。

(二)政府采购支出情况

2016年度，珙县巡场镇第一小学校政府采购支出总额无。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，珙县巡场镇第一小学校无公有车辆；无单价50万元通用设备，无单价100万元以上专用设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标无。

名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入，如捐赠、利息、房租等收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.三公经费：纳入县级财政预决算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

***：珙县巡场镇第一小学校2016年部门决算公开报表

珙县巡场镇第一小学校

2017年10月25日