南充市高坪区环境保护局2016年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

主要职能如下：

依法对全区环境保护工作实施统一监督管理，对辖区内的环保工作实行统一规划、统一监测、统一标准、统一发布信息，强化宏观调控和执法监管力度，确保全区环境安全。

贯彻执行环境保护工作有关法律、法规和政策；拟订并组织实施全区环境保护措施；指导全区环境保护宣传教育工作；协调全区环境污染事故、其它突发性环境事件、生态破坏事件的调查处理；负责落实全区污染物减排工作、环境保护的资金和项目、核安全和辐射安全的监督、环境监测统计和信息的管理；督促对环境有影响的建设项目或资源开发项目执行环境影响评价制度和“三同时”制度；并组织、协调、监督各类生态创建工作。

（二）2016年主要工作

1、加强环保宣传，提高环保意识

2、加强环境执法，确保环境安全

3、加强环境监测，确保环境质量

4、加强环境监管，严格环评审批

5、加快项目推动，促进污染减排

6、加强生态保护，促进生态文明

二、部门概况

南充市高坪区环境保护局下属有2个事业单位，即高坪区环境监测站（财政全额拨款），高坪区环境监察执法大队（参照公务员法管理），未独立核算。

三、收支预算总体情况

2016年南充市高坪区环境保护局收入预算总额为405.87万元，其中：当年财政拨款收入405.87万元,事业收入0万元，经营收入0万元，转移性收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。

2016年高坪区环境保护局支出预算总额为405.87万元，其中：人员经费支出190.9万元，社会保障缴费14.09万元,日常公用支出80.98万元,对个人和家庭补助支出44.90万元,项目支出75万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

高坪区环境保护局财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担环保事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障高坪区环境保护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障高坪区环境保护局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）节能环保支出271.88万元，包含环境保护管理事务，行政运行。主要用于职工基本工资，津贴补贴，奖金，社会保障，办公费，印刷费，水电费，邮电费，差旅费，维修费，培训费，会议费等支出。

（二）社会保障和就业支出45.5万元，包含行政事业单位离退休支出、未归口管理的行政单位离退休支出。主要用于行政事业单位退休费。。

（三）医疗卫生支出13.49万元，主要用于行政单位医疗，社会保障缴费。

（四）项目支出75万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

（一）因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元

（二）公务接待费

2016年公务接待费0.5万元,较2015年预算数下降200%，主要原因是认真贯彻落实中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》，严格执行公务接待标准，规范公务接待行为。

2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费2万元,较2015年预算数下降250%，主要原因是公车改革。

2016年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元。截至2016年6月底，单位共有公务用车4辆，其中：越野车4辆。

2016年车辆运行维护费支出2万元，用于环境监察执法环境、环境监测、下乡慰问、帮扶等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥

六、机关运行经费安排情况

高坪区环境保护局2016年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，包括基本工资、津补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，合计 271.88万元。

***：高坪区环保局2016年部门预算表册

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