西宁市2010年19月财政预算执行情况通报
一、1-9月财政收支执行情况
(一)收入方面,1-9月,全市一般预算收入完成507554万元,为年度预算的75%,增长22.4%,其中:上划中央及省级收入248117万元,为年度预算的72.3%,增长16.8%;地方一般预算收入259437万元,为年度预算的77.8%,增长28.3%。
分征收部门看,国税部门组织的增值税完成27669万元,为预算的69.7%,增长17%;地税部门组织的地方工商税收完成204587万元,为预算的76.2%,增长32.2%;财政部门组织的各项非税收入完成27181万元,为预算的107.9%,增长14.7%。
从分地区看,市本级完成85781万元,为预算的75.7%,增长18%;四区三县完成121340万元,为预算的80.5%,增长25.5%;开发区工业园区完成52316万元,为预算的75.4%,增长59.4%。
(二)支出方面,1-9月,全市财政一般预算支出592339万元,为年度预算的78.4%,增长33.6%。主要支出分类完成情况:一般公共服务完成46549万元,增长22.3%;公共安全支出完成35268万元,增长56.8%;教育支出完成96885万元,增长23%;社会保障和就业支出完成83113万元,增长15.8%;医疗卫生支出完成44031万元,增长27.1%;环境保护支出完成14760万元,增长37.9%;城乡社区事务支出完成63625万元,增长50.3%;农林水事务支出完成68766万元,增长27.2%;交通运输、资源勘探电力信息、商业服务业等事务、粮油物资储备管理事务支出完成66344万元,增长72%;住房保障支出完成33187万元,增长160.8%。
二、1-9月财政预算执行的主要特点
1、经济稳定增长带动财政增收。今年以来,全市经济向好趋势不断巩固,有效带动税收收入,推动财政持续稳定增长,连续6个月保持了28%以上的增速,同时,收入结构进一步优化,全市税收收入完成23.22亿元,增收5.38亿元,增长30.1%,税收增收额占财政收入增收额的94%,收入质量得到改善,结构继续优化。非税收入完成2.71亿元,增收0.35亿元,增长14.7%。开发区工业园区收入完成5.22亿元,增长59.3%,增幅较为强劲,成为拉动我市地方财政收入增长的重要动力。
2、采取措施,加强支出预算执行力度。为了加快支出进度,我们采取加快支出进度的措施,一是量化支出责任,分解落实了各区(县)、园区的支出任务。二是认真排查分析原因,与部门衔接制定支出支付计划。三是制定了《西宁市市级部门财政拨款结余资金管理办法》,进一步规范和加强市级部门财政拨款结余资金管理,提高财政资金使用效益。1-9月份,全市财政支出增长33.6%,增支148942万元。其中9月当月完成支出106849万元,比去年同期增支38511万元,为单月支出额最高。
3、主要民生项目支出进度加快。 1-9月,全市用于教育、医疗卫生、社会保障和就业、保障性住房、文化等民生方面的支出完成26.74亿元,比去年同期增支5.34亿元,增长25%,用于城乡社区事务、交通运输、农林水事务支出分别增长50.3%、68.3%和27.2%,支持了城乡基础设施建设和发展。
三、预算执行中需关注的问题
收入方面:一是虽然全市地方一般预算收入快于序时预算进度2.8个百分点,但个别区县未达到序时进度。二是区县间收入增幅不均衡,园区增幅明显高于市本级及区县,湟源县仅增长0.7%。三是分征收部门看,国税部门低于序时预算进度7.3个百分点,短收4343万元;地税部门快于序时进度0.9个百分点,增收2387万元;财政部门组织的收入快于序时进度33.2个百分点,增收3487万元。四是从分税种看,各税种收入不平衡,增值税、个人所得税、车船税、契税和耕地占用税未达到时间进度,特别是契税一直下降。
支出方面:虽然全市财政支出保持了较快增长,但支出运行中仍存在几个问题:一是支出压力进一步加大。1-9月支出虽然保持了较高的增幅,但按全年预计总财力规模测算,后3个月每月必须平均完成14亿元以上的支出任务,才能确保完成市委、市政府确定的全年支出预算目标任务,财政支出进度前低后高走势仍然比较明显。二是项目支出不均衡。受体制性、政策性因素等影响,公安、环保、城乡社区事务、交通运输、商业服务业等事务、住房保障支出等增幅较高,社会保障、医疗卫生、农林水事务等支出增长较慢。受不可比因素影响,科学技术支出、文化体育传媒支出因去年下达了青海科技馆、青海大剧院建设支出,而今年无此项支出,同比下降明显,分别下降58%和20.9%。
四、下一步工作措施
前九个月,财政收支较快增长为完成全年任务奠定了较好基础,后三个月我们将重点加强以下工作确保目标任务完成。
收入方面:一是继续做好收入的分析预测工作,提高分析预测的及时性和准确性,保持财政收入持续稳定增长;二是支持税务部门加强税收征管,积极推行票据打印机装置和开展房地产评税等工作,实现税源控管;三是做好非税收入征缴入库工作,确保行政性收费、罚没等收入及时入库;四是进一步加强争取专项资金力度,做好与上级部门的衔接沟通,进一步做大财力总量。
支出方面:落实好省、市政府关于加快支出进度的要求,加强财政支出管理,采取有效措施,加快支出进度,努力实现预算执行的时效性和均衡性,确保完成省上确定的97%支出任务。一是加快各项指标的下达,对各类指标进行排查和清理,与部门沟通,将各类重点专项资金全部及时下达和拨付到位,大力压缩和减少专项资金结转;二是要按照制定的支出计划,督促部门及时申请和支付资金,加快工程进度和支出进度,实现有效支出;三是加强部门结余资金管理,各级财政部门要建立部门消化结余资金的激励约束机制,建立结余资金与预算安排衔接制度,根据结余资金的不同情况分类,将结余资金管理与预算编制相结合,统筹安排该部门的重点项目支出,促进预算单位规范资金管理,加快预算执行进度;四是督导落实支出量化责任,开发区各园区全年支出任务达到100%,四区三县全年支出预算任务达到98%以上。同时,各区县要按照支出任务,分析排查影响支出进度的原因,有针对性采取对应措施,依法依规安排使用资金,确保加快支出进度和财政资金的安全、高效运行。五是规范资金使用,防止违规操作和年终突击花钱。要牢固树立依法理财和厉行节约的理念,坚持加快预算执行进度和财政资金使用的安全性、规范性和有效性并重原则,既要花好钱,又要防止财政支出中的各种违法违规操作和年终突击花钱行为,各级财政部门要加强资金的监管,逐步加快建立预算执行动态监控机制,全面***财政资金支付。六是做好安排明年支出预算工作,算好财力账,加大对三农、医疗、文体、旅游等民生支出和重点项目的保障,形成逐年增长机制,落实好相应配套资金。同时,结合2011年预算编制工作,进一步细化预算编制,将项目支出预算细化到项级科目和具体使用项目,明确项目具体实施计划和时间进度,提高项目编制的科学性和执行的可操作性。